Document · PDF

6.1 Bestuursrapportage 2022

Besluitvormende raadsvergadering 3 november 2022, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het instemmen met de 3e begrotingswijziging 2022, de 1e begrotingswijziging 2023, de rapportage Energietoeslag 2022 en de rapportage Leefgeld Oekraïners 2022 en hierover een positieve zienswijze hierover in te dienen van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Bevelanden (portefeuille burgemeester Dijksterhuis)8.914 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

1 alinea's met “portefeuille”: 536

Bestuursrapportage 2022

Inhoudsopgave Inleiding.............................................................................................................................................................. 3 PROGRAMMA’S ................................................................................................................................................ 6 Programma Werk, Inkomen en Zorg ................................................................................................................. 7 Programma ICT / Informatievoorziening.......................................................................................................... 20 Programma P&O / Salarisadminstratie............................................................................................................ 26 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ................................................................................................... 31 PARAGRAFEN ................................................................................................................................................ 35 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................... 36 Bijlage Verdeling per deelnemer ..................................................................................................................... 41

Inleiding Voor u ligt de Bestuursrapportage 2022. Het is onze organisatie gelukt om de in de begroting 2022 opgenomen (beleids)uitgangspunten en doelstellingen te realiseren. Dit in een tijd waarin er sprake is van diverse maatschappelijke vraagstukken, zoals de energiecrisis, de extra huisvesting van vluchtelingen en de oorlog in de Oekraïne. Deze vraagstukken vragen extra inzet van onze organisatie. Op verzoek van de deelnemende gemeenten hebben wij de uitvoering van de Energietoeslag opgepakt. Ontwikkelingen zijn nauwgezet gevolgd. Met voorrang hebben we de uitvoering geïmplementeerd en binnen de mogelijkheden die er zijn worden burgers zo snel mogelijk geholpen. Datzelfde geldt voor het verstrekken van leefgeld aan hen die het oorlogsgebied in de Oekraïne zijn ontvlucht. Ook deze extra taak is en wordt door onze organisatie met voorrang en grote zorg uitgevoerd. Over de verstrekking van de energietoeslag en het leefgeld aan Oekraïners is een rapportage opgesteld om u aanvullend te informeren. De rapportages worden u samen met de Bestuursrapportage 2022 aangeboden. De afgelopen periode zijn ook weer de nodige stappen gezet om de GR verder door te ontwikkelen naar een toekomstbestendige uitvoeringsorganisatie.

Door de nieuwe managers van de Gebiedsteams en de medewerkers wordt met veel enthousiasme gewerkt om samen met gemeenten vorm te geven aan beter lokaal maatwerk dichtbij de inwoners. De inwoner staat daarbij centraal. Als sprake is van multi-problematiek dan wordt samengewerkt met het voorliggende veld in de directe leefomgeving van de klant. Binnen team HRM zijn we gericht op de interne processen bij de gemeenten en de GR. De grootste uitdaging op dit moment is de krapte op de arbeidsmarkt, welke naar verwachting meerdere jaren zal aanhouden. Meer sollicitatieprocedures vragen van zowel van managers als van HRM (van advies tot administratie) beduidend meer inzet. Ook beleidsmatig werkt HRM hieraan door in te zetten op arbeidsmarktbenadering en invullen van vacatures met goed gekwalificeerde mensen en aantrekkelijk werkgeverschap. Het relatief hoge ziekteverzuim bij de GR en de vele mutaties in ons personeelsbestand vragen daarbij binnen de GR in het bijzonder de aandacht. In juni is de I-visie gepresenteerd. Deze visie is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met gemeenten en KBenP. In de I-visie wordt een beeld gegeven van de toekomst van ICT en met name van informatievoorziening in de Bevelanden. De vier speerpunten uit de visie zijn 1. We versterken het contact met onze klanten, 2. We hebben een toekomstgerichte duurzame organisatie, 3. We werken data gedreven. 4.

We investeren in (digitaal) samenwerken, zowel intern als extern. De nadere uitwerking hiervan vindt plaats in nauwe samenwerking met de deelnemende gemeenten.

Resultaat en analyse Bestuursrapportage Het totale resultaat van deze Bestuursrapportage bedraagt € 52.450. Zoals te doen gebruikelijk heeft een analyse van het hierboven genoemde resultaat plaatsgevonden. Hieronder treft u daarvan een overzicht aan: Uitbreidingen van software, datacommunicatieverbindingen en infrastructuur. Resultaat Bestuursrapportage

+ +

52.450 52.450

Uitbreidingen van software, datacommunicatieverbindingen en infrastructuur. In de loop van het jaar worden wijzigingen in software, datacommunicatie en infrastructuur voorgelegd voor advies aan het Deelnemersoverleg Informatievoorziening. Het DOI heeft positief geadviseerd over nieuwe en beëindiging van functionaliteit. Het hierboven genoemde resultaat wordt opgenomen in de 3e begrotingswijziging 2022, die tegelijkertijd met deze Bestuursrapportage wordt voorgelegd. Structurele doorwerking Een aantal in deze Bestuursrapportage opgenomen kostencomponenten heeft een structurele doorwerking naar de Begroting 2023 en volgende jaren. De desbetreffende posten worden gelijktijdig met deze Bestuursrapportage separaat in een 1e begrotingswijziging 2023 voorgelegd.

M. Noordhoek Directeur GR de Bevelanden.

Leeswijzer In de programma’s zijn de W-vragen: “Wat willen we bereiken?” en “Wat gaan we daarvoor doen?” opgenomen. Ook treft u waar mogelijk “Indicatoren” aan. Bij de vraag “Wat gaan we daarvoor doen?” is waar mogelijk een toelichting op de resultaatafspraken gegeven. Bij de indicatoren is een realisatie aangegeven. Aan de hand van deze gegevens kunt u toetsen of aan de oorspronkelijke W-vragen en indicatoren is voldaan. De teksten kunnen gedateerd overkomen. De teksten van de W-vragen zijn afkomstig uit de vastgestelde programmabegroting 2022 van de GR. Deze teksten hebben een statisch karakter. In de aanbiedingsbrief heeft u een opsomming van “de grote posten” aangetroffen die het resultaat van deze Bestuursrapportage bepalen. Vervolgens wordt per programma een toelichting gegeven op de resultaten van de Programma’s. Tenslotte wordt een doorrekening gemaakt van de gehele Bestuursrapportage 2022 en gaan de verdeelsleutels een rol spelen. Bijvoorbeeld: Het resultaat van het programma ICT wordt volgens de geldende vastgestelde verdeelsleutels toegerekend aan o.a. Werk, Inkomen en Zorg en HRM. Hierdoor wordt een deel van het resultaat van het programma ICT via andere programma’s in rekening gebracht bij de deelnemers. Als gevolg hiervan kunnen niet alle tabellen in deze rapportage één op één op elkaar worden aangesloten.

Voor deze systematiek is gekozen om tot een zo zuiver mogelijke verdeling van de kosten te komen.

PROGRAMMA’S

Programma Werk, Inkomen en Zorg Wat houdt het programma in? In zijn algemeenheid geldt dat de Gebiedsteams en het team Werk en Handhaving verder gaan met de ontwikkeling van de dienstverlening aan burgers. De teams blijven investeren in de samenwerking met de deelnemende gemeenten, in het bijzonder daar waar het gaat om de financiën binnen het Sociaal Domein beheersbaar te maken. Wij willen de Bevelandse inwoners stimuleren tot zelfstandige participatie in de samenleving, dat wil zeggen een zo hoog mogelijke arbeidsparticipatie danwel maatschappelijke participatie. Daarbij maken de inwoners in financieel en maatschappelijk opzicht gebruik van hulpbronnen in hun omgeving. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Waar nodig worden voorzieningen verstrekt. Bij toeleiding naar werk gaat de voorkeur uit naar duurzame arbeidsparticipatie (minimaal 6 maanden), maar ook tijdelijke plaatsingen op betaald werk zijn waardevol. Voor jongeren (tot 27 jaar) zonder startkwalificatie geldt dat wij eerst kijken naar de mogelijkheden van een kwalificerend traject (minimaal havo/vwo of mboniveau 2); dat gaat in samenwerking met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Oosterschelderegio. Concrete doelstelling is stabilisering van het uitkeringsbestand, dat wil zeggen dat de uitstroom uit de uitkering in een kalenderjaar even hoog is als de instroom.

Daarnaast zorgen we ervoor dat uitkeringen rechtmatig en tijdig worden verstrekt en fraude wordt bestreden. Mensen nemen meer verantwoordelijkheid voor hun situatie en dragen bij aan oplossing van hun problemen en die van anderen. Voor wie dat nodig heeft is een vangnet beschikbaar. Het aantal huishoudens dat in armoede leeft neemt af door het bieden van voldoende inkomensondersteuning aan hen die het nodig hebben, een groter bereik van de doelgroep en het bieden van meer maatwerk. Schulddienstverlening wordt voor de Bevelandse gemeenten op een adequate wijze uitgevoerd. Voor iedere inwoner met (dreigende) financiële problemen moet een passend aanbod komen voor het voorkomen, verminderen of oplossen van schulden. Meer inzetten op preventie en vroegsignalering waardoor er minder problematische schuldsituaties en armoede ontstaan. Dé focus voor de WMO moet vooral liggen op het samenwerken met de vijf gemeenten en het antwoord geven op de vraag: “hoe kunnen we elkaar versterken om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn”. Het verlenen van maatwerkvoorzieningen is het sluitstuk van de Wmo. Het verstrekken van maatwerkvoorzieningen hangt daarmee onder andere af van de voorzieningen die gemeenten zelf creëren in het voorliggende veld.

Wij moeten elkaar opzoeken, samenwerken, inwoners vroegtijdig voorlichten, anders bereiken we niet de gewenste besparingen of de gewenste “grip op het sociaal domein”. Bij inwoners die ondersteuning vragen wordt de persoonlijke situatie integraal in kaart gebracht om zodoende een passende oplossing te zoeken. De ondersteuning kan (achtereenvolgens) bestaan uit: - het stimuleren van de eigen kracht; - het benutten van de sociale omgeving van de burger; - het inzetten van algemene of collectieve voorzieningen; - het inzetten van maatwerkvoorzieningen. Door het benutten van de eigen mogelijkheden van de burger en zijn omgeving en het inzetten van algemene en collectieve voorzieningen beperken wij het beroep op maatwerkvoorzieningen.

Extra taken in 2022 Energietoeslag lage inkomens In verband met de stijgende energiekosten heeft het kabinet eind 2021 besloten om huishoudens met een laag inkomen te compenseren in 2022. Huishoudens met een inkomen rond bijstandsniveau ontvangen de energietoeslag via een categoriale bijzondere bijstand. De uitbetaling van de energietoeslag is een extra taak die door GR de Bevelanden is opgepakt. De energietoeslag is € 800 per huishouden. Nadere richtlijnen en de ondersteuning bij de implementatie zouden eigenlijk eind 2021 beschikbaar komen, maar de regeling bleek complexer en een wetswijziging was noodzakelijk. Het wetsvoorstel voor aanpassing van de Participatiewet werd uiteindelijk pas op 15 maart 2022 voorgelegd aan de Eerste en Tweede Kamer. De voorbereiding voor het uitbetalen van de toeslag kon vanaf dat moment starten. Nadat ook het softwarepakket was ingericht, zijn ambtshalve op 28 april alle energietoeslagen uitbetaald aan alle inwoners van

de Bevelandse gemeenten die bekend zijn bij GR de Bevelanden (uitkeringsgerechtigden of gebruikers minimabeleid). Vanaf 1 mei kunnen alle inwoners met een laag inkomen, die ook in aanmerking komen, een aanvraag indienen. Veel van deze aanvragen zijn inmiddels afgehandeld, maar er komen nog nieuwe aanvragen binnen. Er wordt separaat een rapportage Energietoeslag opgesteld en aangeboden. Leefgeld Oekraïners Alle toegelaten Oekraïnse vluchtelingen ontvangen nu maandelijks leefgeld via de GR. Eind februari 2022 is Rusland het buurland Oekraïne binnengevallen. Hierdoor is begin maart een grote vluchtelingenstroom op gang gekomen waarvan een deel opvang in Nederland heeft gezocht. De Rijksoverheid heeft ervoor gekozen deze vluchtelingen niet op te vangen via de reguliere opvang voor vluchtelingen. In plaats daarvan heeft de Rijksoverheid veiligheidsregio’s gevraagd deze opvang te organiseren. In verband hiermee zijn de gemeenten gevraagd zo snel mogelijk gemeentelijke opvanglocaties in te richten en particuliere opvang te organiseren. Om één en ander te reguleren is per 1 april de ‘Regeling opvang ontheemden Oekraïne’ vastgesteld.

Hierin is vastgelegd wie toegelaten wordt, hoe de opvang is geregeld, dat maatschappelijke activiteiten worden georganiseerd, dat noodzakelijke verzekeringen zijn geregeld en dat vluchtelingen in aanmerking komen voor een toelage voor de kosten van levensonderhoud. Deze laatstgenoemde toelage staat bekend als het zogenaamde “leefgeld”. Begin april 2022 is aan GR de Bevelanden verzocht het onderdeel “leefgeld” van deze regeling in de eigen systemen vast te leggen en uit te betalen. Kosten van de uitvoering (ingezette capaciteit en overige kosten) worden op declaratiebasis in rekening gebracht bij de gemeenten naar rato van inwonertal. Toelating tot de regeling, de opvang en de overige activiteiten worden door de gemeenten zelf georganiseerd. Dit betekent, dat één en ander in nauw overleg met de gemeenten wordt uitgevoerd. Voor het organiseren van de uitbetaling van het leefgeld is een stuurgroep opgezet met ambtelijke vertegenwoordigers van de gemeenten en GR en een interne projectgroep. Er wordt separaat een rapportage Leefgeld opgesteld en aangeboden.

In welke (gemeentelijke) beleidsstukken is het bestaande beleid beschreven? WIZ (geldt voor deelnemende gemeenten)  Beleidsregels bestuurlijke boete PW, Bbz 2004, IOAW en IOAZ  Beleidsregels bijzondere bijstand afdeling Werk, Inkomen en Zorg  Beleidsregels commerciële huur kostendelersnorm  Beleidsregels giften en schadevergoeding GR De Bevelanden  Beleidsregels Individuele inkomenstoeslag GR De Bevelanden 2015  Beleidsregels Individuele studietoeslag GR De Bevelanden  Beleidsregels re-integratie Participatiewet 2015 WIZ De Bevelanden  Beleidsregels re-integratie 2017  Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang voor doelgroepouders  Beleidsregels Wet kinderopvang  Beleidsregels terug-en invordering, verhaal en krediethypotheek  Beleidsregels uitsluiting van bijstand wegens kunnen volgen opleiding afdeling  Beleidsregels verblijf buiten woongemeente afdeling WIZ  Beleidsregels verlagen norm GR De Bevelanden 2015  Beleidsregels Wet inburgering WIZ De Bevelanden 2015  Beleidsregels Wet inburgering 2021  Beleidsregels Wet taaleis afdeling Werk, Inkomen en Zorg  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning versie 2018  Beleidsregels compensatie alleenstaande ouderkop en afstemming norm gehuwde met niet-rechthebbende partner in het buitenland WIZ de Bevelanden  Beleidsregels toelating tot de schuldhulpverlening  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning

Algemeen kader 2021  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Vervoers- en rolstoelvoorzieningen 2021  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Woonvoorzieningen 2021  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Hulp bij het huishouden 2021  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Begeleiding en dagbesteding 2021  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Sportvoorzieningen 2021  Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Pgb 2021  Beleidsregels energietoeslag  Beleidsregels vrijlating inkomsten

Borsele  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening declaratiefonds 2019  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Beleidsplan schulddienstverlening 2020 (verlengd t/m 2021)  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Goes  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening declaratiefonds 2019  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Wijzigingsverordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Beleidsplan schulddienstverlening 2020 (verlengd t/m 2021)  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

Kapelle  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening declaratiefonds 2020  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Wijzigingsverordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Beleidsplan schulddienstverlening 2020 (verlengd t/m 2021)  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening Noord-Beveland  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Wijzigingsverordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Beleidsplan schulddienstverlening 2020 (verlengd t/m 2021)  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

Reimerswaal  Handhavings- en afstemmingsverordening 2019  Verordening cliëntenparticipatie 2015  Verordening declaratiefonds 2019  Verordening individuele inkomenstoeslag 2015  Verordening individuele studietoeslag 2015  Verordening maatschappelijke ondersteuning 2021  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Wijzigingsverordening re-integratie en tegenprestatie 2015  Verordening re-integratie en tegenprestatie 2017  Verordening Wet inburgering  Beleidsplan schulddienstverlening 2020 (verlengd t/m 2021)  Verordening beschikkingstermijn schuldhulpverlening

WERK WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. Er is op één plek een passend integraal regionaal gebundeld aanbod van voorzieningen voor alle doelgroepen Participatiewet (PW); 2. Op basis van de uitgangspunten van de veranderopgave inburgering, waarvan de uitvoering met ingang van 1 januari bij Team Werk & Handhaving is belegd, doen wij een passend aanbod aan belanghebbenden die onder deze wet vallen, waarbij wij ons ook met name richten op het financieel ontzorgen van statushouders, zodat vroegtijdige financiële problemen worden voorkomen en dat mensen zo snel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij; 3. Het werkgeversservicepunt (WSP) bemiddelt werkfitte kandidaten, die behoren tot de gemeentelijke doelgroepen, is verantwoordelijk voor de werkgeversdienstverlening en participeert in de arbeidsmarktregio.

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit

2022

Toelichting

Ad 1: Uitvoering geven aan het actieplan versimpelen PW Ad 2: Procesregie inburgering invoeren Ad 2: Budgetcoaching invoeren voor het aanleren van financiële vaardigheden Ad 2: Inkopen taaltrajecten

Afgehandeld

Ad 3: Inzet op projecten met subsidies

Doorlopend

In 2021 is de uitvoering van het actieplan teruggegeven aan de deelnemende gemeenten Heeft plaatsgevonden. Een budgetcoach is aangetrokken en voert deze werkzaamheden uit. Advisering aan DB heeft plaatsgevonden. De inkoop zit in een afrondende fase. Wordt uitvoering aan gegeven

Afgehandeld Afgehandeld Doorlopend

Indicatoren Naam Indicator

Eenheid

Banen * Netto Arbeidsparticipatie (BBV) **** Werkloosheid **

Jeugdwerkloosheid (BBV) ** Aantal re-integratievoorzieningen ***

Ad 2: Aantal ingekochte taaltrajecten Ad 2: Aantal consulten budgetcoachen Ad 2: Aantal pip (persoonlijke inburgeringsplan) Ad 3: Aantal plaatsingen op basis van projecten Ad 3: Totaalbedrag subsidies minimaal € 110.000 ** ***

Waarde 2021 Waarde Q4 2021

** ****

Bron

Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar Percentage van de werkelijke beroepsbevolking t.o.v. de potentiële beroepsbevolking Werkloze beroepsbevolking in percentage van de beroepsbevolking Percentage werkloze jongeren (16 – 22 jaar) Aantal reintegratievoorzienin-gen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74 jaar Aantal trajecten Aantal consulten Aantal plannen Aantal plaatsingen Bedrag in € Waarde 2020 Waarde Zeeland 2021

Begroting

Tussentijdse Realisatie

WSJG

714,4

741,0

CBS

67,3%

70,3

WSJG

2,6%

2,9 %

Verwey Jonker instituut WSJG

Suite4Sociaal Domein Suite4Sociaal Domein Suite4Sociaal Domein Suite4Sociaal Domein Beschikkingen AMR

12,2

0 13 17 78 € 110.000

€ 110.000

INKOMEN WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten; 2. Elke inwoner die daar recht op heeft, ontvangt (tijdig) de juiste uitkering; 3. We bieden goede voorlichting zodat inwoners weten welke rechten en plichten zij hebben; 4. We gaan armoede- en schulden tegen en voorkomen dat kinderen de dupe worden van de financiële situatie van hun ouders.

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit

2022

Ad 1: Na positieve besluitvorming geven we uitvoering aan het onderzoek uit 2021 naar de effectiviteit van het minimabeleid. Ad 2: Aanvragen worden digitaal ingediend.

Toelichting

Doorlopend

Doorlopend Ad 2: We houden jaarlijks gerichte themacontroles.

Doorlopend

Ad 3: We informeren uitkeringsgerechtigden over over rechten en plichten en optimaliseren de informatie op onze website. Ad 3: Inzet op projecten met subsidies Ad 4: We geven uitvoering aan de acties uit de kadernota ‘Leven zonder geldzorgen’.

Op dit moment kunnen alleen aanvragen voor de Energietoeslag digitaal worden ingediend. Extra controles naar de rechtmatigheid van de verstrekkingen zijn uitgevoerd voor TOZO-regelingen 1 t/m 5.

Doorlopend Doorlopend Doorlopend

Indicatoren Naam Indicator Ad 2: Aantal aanvragen om bijstand en inkomensondersteuning, gesplitst in papieren aanvragen en digitale aanvragen. Ad 2: Aantal besluiten dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld Ad 2: We verrichten gerichte controles met als resultaat rechtmatige verstrekking van de uitkering. Ad 2: Enquête uitvoeren om te kijken hoe de doelgroep denkt over de formulieren en procedures. Ad 3: We organiseren één themasessie met maatschappelijke organisaties op het terrein van minimabeleid.

Eenheid %

Bron Suite4Sociaal Domein

Suite4Sociaal Domein Aantal controles Suite4Sociaal Domein %

Begroting

Tussentijdse Realisatie

56% (aanvragen Energietoeslag)

100%

98%

rapportcijfer

Enquête

Enquete is nog niet uitgevoerd

Aantal themasessies

Onderzoek naar effectiviteit minimabeleid

SCHULDDIENSTVERLENING WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. We bieden met onze schulddienstverlening onze inwoners het perspectief op een schuldenvrije toekomst; 2. We zetten in op preventie en vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen.

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit

2022

Ad 1: We richten schulddienstverlening efficiënter in om het slagingspercentage te verhogen. Ad 1: We realiseren 1 aanspreekpunt voor ondernemers met financiële problemen.

Ad 2: We geven uitvoering aan vroegsignalering van schulden om grotere financiële problemen te voorkomen.

Toelichting

Doorlopend Afgehandeld

Doorlopend

Ondernemers met schulden kunnen zich via het BBZ-loket melden. Schuldhulpverlening wordt opgepakt door een gespecialiseerd schuldbemiddelingsbureau voor ondernemers. De pilot Vroegsignalering is gestart in 2021. Aan de hand van een evaluatie wordt besloten over de inbedding van “Vroegsignalering” binnen schulddienstverlening.

Indicatoren Naam Indicator

Eenheid

Bron

Begroting

Tussentijdse Realisatie

Ad 1: In alle gevallen vindt binnen 4 weken na aanmelding een eerste gesprek plaats Ad 1: In geval van een crisis vindt altijd een gesprek plaats binnen 3 werkdagen Ad 1: Na iedere hulpvraag geven we binnen 8 weken een beschikking met plan van aanpak af Ad 1: Onze klanten zijn tevreden met onze dienstverlening

Percentage van het aantal aanmeldingen

Wgs

100%

Percentage van het aantal crisissituaties

Wgs

100%

Percentage van het

Wgs

100%

58%

Rapportcijfer

SDV

7,5

Ad 2: Alle signalen vroegsignalering worden opgepakt door middel van tenminste het verzenden van een brief Ad 2: In 50% van de acties op enkelvoudige signalen en matchsignalen worden betalingen hervat

Percentage van het aantal signalen

SDV

100%

Percentage van het aantal acties

SDV

50%

Aantal hulpvragen

Klanttevredenheid is nog niet gemeten 100%

Betaling hervat: 41%. Geen contact: 42%, maar mogelijk wel betaling hervat. Het is zeer aannemelijk dat in minimaal 50% van de zaken de betaling is hervat.

ZORG WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. 2. 3.

Inwoners van de Bevelanden zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren; Wij zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor inwoners die dat nodig hebben; Wij informeren en adviseren over en bieden toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit

2022

Toelichting

Doorlopend

Jaarlijks wordt een cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd. Daarbij wordt geen rapportcijfer gegeven. Over 2021 was ruim 83% tevreden over de geboden ondersteuning, 4% niet tevreden en 13% neutraal/geen antwoord.

Doorlopend

De financiële zelfredzaamheid besproken tijdens het onderzoek.

Doorlopend

Via een regionale monitor worden in SWVOverband de data en bestedingen bijgehouden en wordt daarop gestuurd.

Doorlopend

Wijzigingen worden o.a. via de website gedeeld met de inwoners en gecommuniceerd met ketenpartners (via email).

Ad 1: We meten de klanttevredenheid over de geboden ondersteuning

Ad 2: We houden rekening met de financiële redzaamheid van de inwoners. Na positieve besluitvorming. Ad 2: We monitoren de beschikbare data en bestedingen voor sturing en grip op de WMO uitgaven en het aantal verstrekkingen. Ad 3: We informeren inwoners en ketenpartners actief over de wet- en (lokale) regelgeving Wmo.

wordt

Indicatoren Naam Indicator 1 : Klanttevredenheid wordt jaarlijks gemeten via onderzoek 2.1: Cliënten met een maatwerkarrangement hulp bij het huishouden 2.2: Cliënten met een maatwerkarrangement Ondersteuning Thuis 2.3: Cliënten met een maatwerkarrangement Hulpmiddelen en diensten 2.4: Wmo-cliënten die jaarlijks uitstromen naar Wlz

3.1: Publicaties en voorlichtingsmomenten voor de inwoners en de ketenpartners 3.2: Cliënten met een maatwerkvoorziening

Eenheid

Bron

Begroting

Tussentijdse Realisatie

Rapportcijfer

Monitor

7,25

Aantal

Monitor Sociaal Domein

2.800

Zie toelichting hierboven 2.699

Aantal

Monitor Sociaal Domein

1.300

1.120

Aantal

Monitor Sociaal Domein

5.200

4.995

Percentage van het aantal cliënten dat uitstroomt naar de Wlz Aantal publicaties en voorlichtingen

Suite4SociaalDomein SVB-portaal Wlz monitor

Communicatieplan WIZ Website GR

Aantal per 10.000 inwoners

Waar staat je gemeente. CBS Suite

740

702

Wat mag het kosten? Omschrijving Programma Werk, inkomen en zorg Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2021

Raming 2022

6.931 -6.931

Begroting 2022

7.494 -7.494

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

6.092 -6.136

Meerjarenraming 2023 2024 2025 7.319 -7.3.19

7.331 -7.331

7.322 -7.322

Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten. 1 2

Besluitdatum 30-5-2022 4-7-2022

Advies Ziekteverzuim Jaarrekening 2021

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:  + : meer lasten/minder baten  -/- : minder lasten/meer baten Verwerking van besluiten AB en DB Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Ziekteverzuim’ waarin wordt voorgesteld om voor het 2e half jaar 2022 langdurig zieken te vervangen door inhuur van extern personeel. De kosten worden opgevangen binnen de begroting van de GR.

In het advies aan het AB op de jaarrekening 2021 is onder andere voorgesteld om een bedrag van € 205.000 van het rekeningresultaat te bestemmen als dekking voor de CAO 2022.

Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR (boven € 20.000) Salarissen en Sociale Lasten Het doorlichten van de salarissen en sociale lasten laat een overschot zien als gevolg van het (tijdelijk) niet invullen van de vacatureruimte. Dit wordt benut als dekking voor de inhuur extern personeel. Verder wordt het budget verhoogd als gevolg van de CAO 2022. .

- 729.300

1.359.700

21.000

- 50.700

- 608.000

Overige mutaties < € 20.000

23.200

Totale wijziging binnen dit programma (positief = meer lasten)

15.900

Extern Personeel Vervanging van langdurig ziekteverzuim en uitvoering van energietoeslag is nodig om de dienstverlening zowel in- als extern te borgen. Verder is voor de uitvoering van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) inhuur noodzakelijk. De regeling vereist veel kennis en deskundigheid op het gebied van branches en ZZP’ers. Hierdoor is het tot op heden niet gelukt om de vacature te vervullen. Dekking komt uit o.a. vacatureruimte, doorberekende kosten en resterende middelen Tozo. Drukwerk, papier en enveloppen De raming wordt verhoogd met de kosten voor communicatie met betrekking tot het ‘Koersplan 2022 – 2023’ en de kosten voor het project ‘fotografie’. Dekking komt uit het budget extern personeel en reserve overheveling budgetten Bijdrage ziektegeld Van het UWV zijn uitkeringen ontvangen in verband met ziekte en zwangerschapsverlof van medewerkers. Verder is er van de Belastingdienst een tegemoetkoming ontvangen in het kader van de Wet tegemoetkomingen loondomein(Wtl). Doorberekende kosten Door incidentele middelen, zoals middelen toegang Beschermd Wonen, doorbelasting inzet capaciteit ‘leefgeld Oekraïne’, vergoeding van het SWVO en subsidies wordt het budget verhoogd.

Waarvan incidenteel Waarvan structureel

15.900

Reserve Overheveling Budgetten Onttrekking:  Dekking voor kosten van communicatie;  Overheveling naar Algemene reserve ter afdekking van risico niet ontvangen subsidies WSP

-/-/-

11.000 I 80.600 I

93.300 I

-/-

130.000 I

Toevoeging: +  Subsidies WSP ter afdekking van risico  Overheveling naar Algemene reserve ter afdekking van risico niet ontvangen + subsidies WSP

140.400 I 80.600 I

Toevoeging:  Middelen Beschermd Wonen Algemene reserve Onttrekking:  Dekking voor CAO 2022.

Programma ICT / Informatievoorziening Wat houdt het programma in? Het team ICT levert op hoofdlijnen 2 diensten: 

ICT Beheer wat is onderverdeeld in Systeembeheer, Netwerkbeheer, Databasebeheer en Servicedesk. Deze dienst zorgt voor continuïteit in de beschikbaarheid van ICT hulpmiddelen. Zij doet dat door hard- en software te beheren. Dat gebeurt op een veilige en verantwoorde manier. De hele ICT-omgeving (infrastructuur) wordt technisch zo modern mogelijk gehouden voor de eindgebruikers. In het overheidsdomein worden strenge eisen gesteld aan beveiliging van gegevens.



Informatievoorziening. Hierbinnen wordt informatiemanagement, Advies (ICT en architectuur), functioneel beheer en informatiebeveiliging geleverd. Informatievoorziening bevordert dat de juiste informatie op de juiste tijd voor de juiste medewerkers beschikbaar is. Zij bewaken dat dit past in het totaalplaatje van de Bevelandse architectuur. Het functioneel beheer van applicaties wordt verzorgd. Adviseur en Solution Architect ondersteunen bij aanbestedings- en implementatietrajecten. Ook de CISO en privacy officer rol zijn belegd binnen ICT.

Ontwikkelingen-Wat is nieuw? Informatiebeleid is cruciaal voor de juiste aansturing van ICT. Op 30 juni 2022 is het definitieve concept van de I-visie (horizon) en het Informatiejaarplan 2022-2023 aangeboden ter beeldvorming aan de Regiegroep en het Dagelijks Bestuur. In het najaar 2022 bieden wij de I-visie en uitvoeringsplan met daaraan gekoppeld de financiele doorrekening aan. Dit is de basis voor verdere IV/ICT investeringen binnen de 5 Bevelandse gemeenten en de GR. Er wordt onder andere rekening gehouden met het volgende: groei in aantal gebruikers, de toenemende vraag naar functionaliteit, het grotere belang van informatieveiligheid, de behoefte om datagedreven/-gestuurd te kunnen werken. Steeds meer software wordt via internet aangeboden. Dat maakt dat er in huis minder systemen draaien. Daar staat tegenover dat de complexiteit toeneemt. Software communiceert via internet met elkaar door middel van koppelingen. Dit betekent dat er extra zorg is voor het dataverkeer, zoals veiligheid en beschikbaarheid. Doordat software via internet wordt afgenomen, moeten met leveranciers andere afspraken gemaakt worden over beschikbaarheid, updates, backup, enz. De cluster Informatievoorziening en Beheer ontwikkelt zich door aan de hand van industriestandaards voor Functioneel Beheer, Informatiemanagement en inrichting van beheerprocessen.

Hierdoor migreren bestaande ICT functies, vanuit bijvoorbeeld systeembeheer, naar nieuwe rollen zoals ‘change manager’ en ‘incident manager’. Het werkterrein van ICT is voortdurend in beweging. Door continue te verbouwen met de winkel open, stelt de beschikbare ICT omgeving de deelnemers in staat om hun diensten te verlenen op het door hen gewenste niveau. Omdat beschikbaarheid van systemen crucialer wordt, wordt de testcapaciteit uitgebreid zodat de productieverstoring zo veel mogelijk wordt beperkt.

In welke (gemeentelijke) beleidsstukken is het bestaande beleid beschreven? ICT Gemeenschappelijke Regeling (04-07-2013) Dienstverleningsovereenkomst (04-2015) Businessplan ICT de Bevelanden (juni 2013) Informatievoorziening Informatiebeveiligingsbeleid ( Z19.027801 DB besluit 7-5-2020) Privacybeleid (Z19.026153 DB besluit 7-5-2020) Businesscase Informatievoorziening (11-2016) Uitgangspunten informatievoorziening GR de Bevelanden Bedrijfsplan team informatievoorziening 05-2015

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. 2. 3. 4. 5.

Visie/routekaart ICT Centraliseren Functioneel Beheer Voorspelbare kosten Datagedreven werken Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen - resultaatafspraken 2022

Toelichting

1. Visie/routekaart ICT

Activiteit

Realisatie

De I-visie is 30 juni besproken in de Regiegroep enDB.

2. Centraliseren Functioneel Beheer 3. Voorspelbare kosten

Doorlopend Planning

4. Datagedreven werken

Realisatie

5. Reduceren complexiteit ICTinfrastructuur

Planning

Op 30 juni is het Informatiejaarplan 2022 – 2023 aangeboden aan Regiegroep en DB. Nog geen actie GR. Wel faciliterend aan deelnemers. Roadmap Microsoft 365 gestart.

Indicatoren Naam indicator 1. Meerjarenvisie ICT

Eenheid Vastgesteld informatiebeleid

Bron Informatieplan

Begroting 4 jaar

2. Centraliseren functioneel beheer

Gecentraliseerd beheer DAP

3. Voorspelbare kosten

Werkelijke kosten

Begroting

Max. 1% afwijking begroting

4. Datagedreven werken Adviezen

Aanwezige data

5. Reduceren complexiteit ICT infrastructuur

Softwarepakket

Van 6 naar 1

Realisatie I-visie Uitwerking I-visie

Beperkte ondersteuning Informatie analisten Voortdurend proces. Bij elke vernieuwing op tafel.

Wat mag het kosten? Omschrijving Programma ICT / Informatievoorziening Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2021

Raming 2022

6.306 48 -6.259

Begroting 2022

5.954 32 -5.922

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

6.462 109 -6.353

Meerjarenraming 2023 2024 2025

6.616 57 -6.559

6.628 57 -6.571

6.634 57 -6.577

Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten.

Besluitdatum 1 30-5-2022 2 4-7-2022

Advies Ziekteverzuim Jaarrekening 2021

In het advies aan het AB op de jaarrekening 2021 is onder andere voorgesteld om een bedrag van € 205.000 van het rekeningresultaat te bestemmen als dekking voor de CAO 2022.

- 124.600

174.800

25.650

52.450

- 52.400

Overige mutatie < € 20.000

8.500

Totale wijziging binnen dit programma (positief = meer lasten)

84.400

Extern Personeel Door langdurige uitval van een vaste medewerker staat het functioneel beheer onder druk. Hierdoor is vervanging nodig. Dekking vindt plaats vanuit de vacatureruimte en de post onvoorzien. Verder wordt met instemming van de deelnemende gemeenten een externe projectleider ingehuurd voor het omgevingsloket. De kosten worden doorbelast aan de deelnemende gemeenten. Software De raming wordt per saldo verhoogd door het volgende:  Voor de uitvoering van de wettelijke taak Vroegsignalering door de Gebiedsteams is software aangeschaft. Dekking komt uit Reserve overheveling budgetten;  Uitbreidingen en opzeggingen software, datacommunicatie en infrastructuur; Doorberekende kosten Voor het project ‘omgevingsloket’ wordt een externe projectleider ingehuurd. De kosten worden met instemming van de deelnemende gemeenten doorbelast. Verder wordt de besteding van uren aan het project ‘Leefgeld Oekraïners’ doorbelast aan de deelnemende gemeenten.

Waarvan incidenteel Waarvan structureel

+ +

Algemene reserve  Dekking CAO 2022

-/-

31.950 52.450

36.700 I

Reserve Overhevelen Budgetten Onttrekking:  Dekking voor de kosten software Vroegsignalering;

-/-

25.650 I

Programma P&O / Salarisadminstratie Wat houdt het programma in? HRM adviseert en ondersteunt de vijf Bevelandse gemeenten en de GR met de volgende diensten: personeelsen salarisadministratie, managementinformatie, arbeidsomstandigheden, organisatie- en HRM beleid en arbeid juridische zaken (=de basisdienstverlening). Elk jaar stelt het deelnemersoverleg HRM een meer jarenplan HRM vast voor de doorontwikkeling van de dienstverlening. Vanaf 1 januari 2022 zijn de projectleiders vanuit ICT gepositioneerd onder HRM om te werken aan GR brede ontwikkelprojecten. In welk (gemeentelijke) beleidsstukken is het bestaande beleid beschreven? HRM Borsele Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Borsele (CAO-gemeenten + Personeelshandboek) Geschillenregeling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Goes Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Goes (CAO-gemeenten+ Personeelshandboek) Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Geschillenregeling Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Kapelle Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Kapelle (CAO-gemeenten+ Personeelshandboek) Regeling Geschillencommissie Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Noord-Beveland Regeling Geschillencommissie Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Noord-Beveland (CAO-gemeenten+

Personeelshandboek) Geschillenregeling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders Reimerswaal Arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Reimerswaal (CAO-gemeenten+ Personeelshandboek) Geschillenregeling Verordening rechtspositie raads- en commissieleden Regeling rechtspositie burgemeester en wethouders GR de Bevelanden Arbeidsvoorwaardenregeling GR de Bevelanden (CAO SGO + Personeelshandboek) Geschillenregeling

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. Invulling geven aan de 3 k’s (kwaliteit ↑ kosten ↓ kwetsbaarheid. 2. Waar mogelijk harmoniseren van HRM beleid en regelingen. 3. Verbinding binnen HRM en haar stakeholders optimaliseren. 4. e-HRM-systeem ondersteunt de HRM dienstverlening optimaal.

Wat gaan we daarvoor doen - resultaatafspraken Activiteit Ad 1: Kwetsbaarheid  Minder eenmansfuncties, onderling elkaar kunnen vervangen

2022 Doorlopend

Toelichting 

 

Ad 1: Kosten/kwaliteitt  Doorontwikkeling medewerkers 

Aandacht voor inrichting processen



Rechtmatigheid salarisadministratie

 Strategische personeelsplanning Ad 2: Harmonisatie (jaarplan P&O):  Werving en selectie

Salarisadministratie sinds juni bezet met drie professionals; personeelsadministratie is nog een eenmansfunctie, advies voor aanpassing in voorbereiding Arbeidsjurist en eerstelijns advies bestuurders is een eenmansfunctie (aandachtspunt in SPP) Arbeidsmarkt “trekt” aan goed gekwalificeerde HRM-ers, relatief veel vacatures waardoor kwetsbaarheid groter is en er gekozen moet worden wat wel of niet wordt gedaan.

Doorlopend Loopt voorspoedig, aandacht voor doorstroom intern HRM en ontwikkeling vakkennis en vaardigheden. Administratieve processen worden doorgelicht, eerste uitkomst geeft duidelijkheid op benodigde kwaliteitsverbetering en vraagt extra capaciteit (zie kwetsbaarheid) I.v.m. COVID en inrichting e-Hrm systeem Motion start dit proces juli 2022 Wordt 2023 opgepakt Q3-4

  

Introductiebeleid Uitvoeringsbepalingen salaris Reiskosten dienstreizen



Verzuimbeleid

 

Opleidingsbeleid Regelingen integriteit



Regeling Generatiepact



Verlof / ADV



Teambuilding on the job”;

Doorlopend



Klant tevredenheid onderzoek en afstemming via deelnemersoverleg

Doorlopend

Laatste ½ jaar 2022 wordt dit opgestart vanuit Aantrekkelijk werkgeverschap.

Gerealiseerd Gerealiseerd Q3-4 Laatste ½ jaar 2022 wordt een advies voor een geharmoniseerd beleid ingebracht. Q3-4 Na aanbesteding Arbodienst (=afgerond juni) opstarten hernieuwen beleid Doorlopend Niet opgenomen in Jaarplan 2022 Lokaal beleid, niet als prioriteit opgenomen in jaarplan 2022 2023 Jaarplan 2023 wordt dit onderwerp meegenomen in ontwikkeling vitalteitsbeleid. Q4 Laatste ½ jaar 2022 (uitwerking CAO gemeenten / VSGO)

Ad 3

Met aandacht voor het team, zaken organiseren met/voor het team. Daarnaast regelmatig contact met stakeholders HRM Deelnemersoverleg vindt elke twee maanden plaats.

Activiteit Ad 4: Meer processen ondersteunen met e-HRM-systeem

2022 Q4

Toelichting Implementatie nieuwe e-HRM systeem vraagt meer dan verwacht. Doorontwikkeling processen loopt hierdoor vertraging Salarisbetalingen medewerkers zijn prio 1

Indicatoren Naam indicator

Eenheid

Bron

Begroting

Formatie

Fte

Begroting

17,5

Kosten (alles)

Euro

Begroting

329.190

Klantevredenheid

Score 1-10

Onderzoek

Medewerker onderzoek gemiddelde modules

1-10

MO 2022

6,5

Aantal werkprocessen in e-HRM

Per stuk

e-HRM -systeem

Basis (2021)+1

Realisatie 21,86 (incl projectleiders) n.v.t. n.v.t. Nieuw e-HRM systeem overgang is “as is”

op.

Wat mag het kosten? Omschrijving Programma P&O / salarisadministratie Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2021

Raming 2022

1.785 144 -1.641

Begroting 2022

1.950 30 -1.919

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

1.955 109 -1.846

Meerjarenraming 2023 2024 2025

1.696 30 -1.667

1.698 30 -1.667

Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten.

1 2

Besluitdatum

Advies

30-5-2022 4-7-2022

Ziekteverzuim Jaarrekening 2021

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:  + : meer lasten/minder baten  -/- : minder lasten/meer baten Verwerking van besluiten AB en DB Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Ziekteverzuim’, waarin wordt voorgesteld om voor het 2e half jaar 2022 langdurig zieken te vervangen door inhuur van extern personeel. De kosten worden opgevangen binnen de begroting van de GR.

In het advies aan het AB op de jaarrekening 2021 is onder andere voorgesteld om een bedrag van € 205.000 van het rekeningresultaat te bestemmen als dekking voor de CAO 2022.

Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR (boven € 20.000) Salarissen en Sociale Lasten Het doorlichten van de salarissen en sociale lasten laat een overschot zien. Dit komt omdat het niet gelukt is om ontstane vacatures direct in te vullen en door benoeming van nieuwe medewerkers in een aanloopschaal. Dit wordt benut als dekking voor extern personeel. Verder wordt het budget verhoogd als gevolg van de CAO 2022 en de kosten van ambtsjubilea.

- 171.800

191.700

-79.000

Overige mutaties < € 20.000

19.400

Totale wijziging binnen dit programma (positief = meer lasten)

- 39.700

Inhuur extern Personeel Door mutaties in de bezetting van team HRM is inhuur van extern personeel voor de personeels- en salarisadministratie nodig voor verdere ontwikkeling van het E-Hrm systeem en om de kwaliteit van de dienstverlening op peil te krijgen en te borgen. Door de krapte op de arbeidsmarkt moet HRM meer tijd besteden aan Werving & Selectie. Daarnaast zijn er bij de HRM adviseurs vacatures waardoor extra capaciteit ingehuurd moet worden. Dekking komt uit vacatureruimte en reserve overheveling budgetten. Doorberekende kosten De raming wordt verhoogd op basis van de doorbelasting van de salarislasten van een medewerker die bij het SWVO is gedetacheerd en de doorbelasting van de opleidingskosten van een vertrokken medewerker

-/-

39.700

Reserve Overheveling Budgetten Onttrekking:  Dekking kosten inhuur extern personeel voor Motion.

-/-

36.000

Algemene reserve Onttrekking:  Dekking CAO 2022

-/-

32.700

Waarvan incidenteel Waarvan structureel

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien De exploitatie van de GR De Bevelanden 2021 sloot af met een positief resultaat van € 300.906. Bij het vaststellen van de jaarrekening 2021 is besloten om een bedrag van € 71.500 te storten in de reserve overhevelen budgetten en een bedrag van € 205.000 te storten in de Algemene reserve en een bedrag van € 24.906 terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. De begrotingswijziging als gevolg van het vaststellen van de jaarrekening 2021 en de daarbij vastgestelde bestemming van het rekeningresultaat 2021 is verwerkt in de begrotingswijziging behorend bij deze Bestuursrapportage.

Budgettaire mutaties Budgettaire mutaties die voortvloeien uit de vastgestelde AB en DB-besluiten.

Besluitdatum 4-7-2022

Advies Jaarrekening 2021

Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”:  + : meer lasten/minder baten  -/- : minder lasten/meer baten Verwerking van besluiten AB en DB In het advies aan het AB op de jaarrekening 2021 is onder andere voorgesteld om een bedrag van € 205.000 van het rekeningresultaat te bestemmen als dekking voor de CAO 2022.

Het DB heeft positief besloten op het advies ‘Ziekteverzuim’ waarin wordt voorgesteld om voor het 2e half jaar 2022 langdurig zieken te vervangen door inhuur van extern personeel. De kosten worden opgevangen binnen de begroting van de GR.

Overige verschuivingen/mutaties binnen de budgetten van de GR (boven € 20.000) Salarissen en Sociale Lasten Het doorlichten van de salarissen en sociale lasten laat een overschot zien. Dit is het gevolg van het tijdelijk niet invullen van de vacature ‘Directeur’. Dit wordt ingezet als dekking voor de kosten van inhuur van een interim-directeur. Verder wordt het budget verhoogd als gevolg van de CAO 2022.

- 64.900

65.800

21.700

31.600

Overige mutaties < € 20.000

10.600

Totale wijziging binnen dit programma (positief = meer lasten)

64.800

Extern Personeel De kosten van inhuur van de interim-directeur worden hier verantwoord. Dekking komt uit de vacatureruimte. Organisatieontwikkeling Een van de onderdelen van de organisatieontwikkeling ‘Op de pedalen” is de samenstelling van een nieuw Managementteam. De kosten voor de verdere ontwikkeling van het Managementteam zijn niet begroot. Werk door derden De DVO Documentaire Informatievoorziening wordt jaarlijks geïndexeerd op basis van de prijsindexcijfers van het CBS. Deze indexering is hoger dan de VZG-norm die de GR hanteert. In de afgelopen jaren is de DVO DIV hierdoor onvoldoende geïndexeerd en komen we tekort op dit budget.

Waarvan incidenteel Waarvan structureel

Onvoorzien Onttrekking:  Dekking kosten inhuur ICT

-/-

64.800

29.000 I

Algemene reserve Onttrekking:  Dekking voor CAO 2022

-/-

5.600 I

Recapitulatie budgettaire mutaties Programma

Bedrag

Programma Werk, Inkomen en Zorg Programma ICT/Informatievoorziening Programma HRM Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Mutatie reserve overheveling budgetten Mutatie Algemene reserve Resultaat Bestuursrapportage

+ + -/+ -/+ +

15.900 84.400 39.700 35.800 59.950 16.000 52.450

Bedragen in hele euro's.

De belangrijkste oorzaak van het bovenstaande saldo is: Uitbreidingen en beëindiging/opzeggingen Software, Datacommunicatie en Infrastructuur Jaarlijks worden wijzigingen in software, datacommunicatie en infrastructuur voorgelegd voor advies aan het Deelnemersoverleg Informatievoorziening. Het DOI heeft positief geadviseerd over nieuwe en beëindiging van functionaliteit. Per saldo nemen de kosten in 2022 toe met een bedrag van € 52.450. Het resultaat van de Bestuursrapportage wordt opgenomen in de 3e begrotingswijzging 2022. De structurele posten uit deze Bestuursrapportage worden u separaat voorgelegd in de 1e begrotingswijzging 2023.

PARAGRAFEN

Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Algemeen Na de 0-meting in de begroting 2015 is er jaarlijks een update met het uitvoeren van risicomanagement. Dit gebeurt door de organisatie bij de diverse rapportagemomenten te wijzen op de aangedragen risico’s. Een aspect dat hierbij aan bod is gekomen betreft de wijze waarop deze risico’s al dan niet onderdeel dienen te zijn van de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing van de deelnemende gemeenten.

Beleid De visie op het weerstandsvermogen van de GR hebben wij in de volgende uitgangspunten verder uitgewerkt. Structureel systeem van risicomanagement De GR hanteert een structureel systeem van risicomanagement. Periodiek worden de risico’s geïnventariseerd en waar nodig worden beheersmaatregelen genomen, vindt evaluatie plaats van bestaande risico’s en wordt hierover gerapporteerd. Het proces van risicobeheersing krijgt een permanente plaats binnen de bedrijfsvoering en maakt onderdeel uit van de jaarlijkse P&C-cyclus. Verstandig en praktisch omgaan met risico’s Risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van bedrijfsprocessen en kunnen niet volledig worden uitgesloten. De GR dient bewust om te gaan met de risico’s en de beheersmaatregelen hier zo goed als mogelijk op af te stemmen. Voorzichtig financieel beleid vormt het fundament voor de weerstandscapaciteit De GR wil een structureel financieel gezonde organisatie zijn, met een voorzichtig financieel beleid als fundament voor de weerstandscapaciteit. Dit kan worden bereikt door de volgende uitgangspunten te hanteren:  een sluitende meerjarige Programmabegroting;  een weerstandscapaciteit die van voldoende omvang is om de risico’s te kunnen opvangen.

Inzicht in risico´s Bij de Programmabegroting, Bestuursrapportage en de Jaarstukken worden de financiële risico´s geactualiseerd en vindt een beoordeling plaats van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. In al deze gevallen wordt het algemeen bestuur hiervan door middel van deze paragraaf in kennis gesteld. Het vorige ijkpunt van de risico’s betrof het traject van het samenstellen van de Jaarrekening 2021. Door de kansen op een risico en de financiële gevolgen te ordenen en te rangschikken kunnen deze met elkaar worden vergeleken. Door dit periodiek te herhalen en te wijzen op de mogelijke gevolgen ontstaat de mogelijkheid het bewust omgaan met risico´s te vergroten. Onderstaand is dit uitgewerkt.

Kans op een risico Gemiddeld een keer per jaar Gemiddeld een keer per 2 jaar Gemiddeld een keer per 3 jaar Gemiddeld een keer per 4 jaar Gemiddeld een keer per 5 jaar Gemiddeld minder dan één keer per 5 jaar

Klasse

Percentage

5 4 3 2 1 0,5

90% 70% 50% 30% 10% 5%

Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit geldt: hoe groter de kans, hoe meer gereserveerd dient te worden. Het bedrag dat hoort bij het geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde risico wordt hierbij vermenigvuldigd met het percentage van de aangegeven kans.

Financieel gevolg (x)

Klasse

x > € 114.000 € 57.000 < x < € 114.000 € 28.500 < x < € 57.000 € 14.250 < x < € 28.500 x < € 14.250

5 4 3 2 1

De indeling van het financieel gevolg is afgeleid van de omvang van de begroting. Voor de hoogste klasse wordt ongeveer 1% van de begrotingsomvang gehanteerd. Risicokaart Het resultaat van alle kansen en financiële gevolgen van de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico´s is onderstaand in beeld gebracht. Op basis van de risicokaart wordt een beeld verschaft op de ongewogen spreiding van risico’s van de GR. Bedrag x > € 114.000 € 57.000 < x < € 114.000

€ 28.500 < x < € 57.000

€ 14.250 < x < € 28.500

x < € 14.250

1 1

5 Kans

Benodigde weerstandscapaciteit Bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen risico´s met een incidenteel en structureel karakter. Risico´s met een incidenteel karakter kunnen worden opgevangen door eenmalig middelen ter beschikking te stellen. Voor risico´s met een structureel karakter is het nodig om ieder jaar opnieuw financiële middelen ter beschikking te stellen, als deze risico´s zich daadwerkelijk voordoen. De reservering voor het opvangen van risico´s binnen eventuele reserves schiet hierbij tekort, omdat de reserves namelijk alleen bestaan uit incidentele middelen. Om structurele risico´s op te vangen is het daarom nodig te zoeken naar middelen uit de exploitatie, dan wel op een andere wijze deze risico´s af te dekken. Voor het beoordelen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bij structurele risico´s landelijk een factor 2½ aangehouden. De reden hiervan is dat ervan uitgegaan kan worden dat dergelijke risico´s vaak niet meteen gedekt kunnen worden in de begroting. Door risico´s met een structureel karakter te vermenigvuldigen met deze factor is het mogelijk de weerstandscapaciteit in een bedrag uit te drukken en toe te werken naar één beoordelingscijfer (indicator). Risico´s met een incidenteel karakter krijgen daarom een factor 1 en risico´s met een structureel karakter krijgen een factor 2½ toegewezen.

Samen met de kansen op een gebeurtenis en de mogelijke financiële gevolgen is het mogelijk om de risico’s onderling met elkaar te vergelijken. Voor het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van een waarschijnlijkheidspercentage van 80%. De waarschijnlijkheid dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen is immers nimmer het geval. In de praktijk wordt het resultaat van de inventarisatie van incidentele en structurele risico’s daarom maal 0,8 gedaan. Het bedrag dat hieruit komt wordt gezien als benodigde weerstandscapaciteit. Het opvangen van de risico’s zal plaatsvinden door dekking vanuit de Algemene reserve. In de onderstaande tabel zijn de vastgelegde risico’s van de GR, gerangschikt naar financiële impact, weergegeven. Het percentage geeft het aandeel van het risico in de benodigde weerstandscapaciteit weer.

Risico-omschrijving 1: Het niet voldoen aan AVG Door het niet voldoen aan wet- en regelgeving loopt de GR financiële risico’s. Autoriteit persoonsgegevens (AP) kan organisaties boetes opleggen voor onjuist gebruik van persoonsgegevens en niet voorkomen van datalekken. 2: Nieuwe wetgeving/Nieuwe taken De deelnemende gemeenten kunnen taken overdragen, die zijn ontstaan door wijzigingen in wet- en regelgeving. De taken bestaan uit implementatie en uitvoering van de nieuwe wet- en regelgeving. De nieuwe taken kunnen leiden tot uitbreiding van formatie of tot tijdelijke inhuur. Binnen de begroting is geen financiële ruimte voor uitbreiding van formatie of voor inhuur van tijdelijk personeel. In voorkomende gevallen kan er een beroep worden gedaan op tijdelijke middelen in de vorm van implementatie- c.q. invoeringsbudgetten. 3: Uitval ICT apparatuur Bij volledige uitval als gevolg van een calamiteit zijn de basissystemen inclusief een deel van de werkplekken verzekerd door onderlinge en/of uitbestede uitwijk. Niet alle werkplekken kunnen à la minute opnieuw opgebouwd zijn. Om dat zo snel mogelijk te doen is externe deskundigheid nodig.

4: Uitval datacommunicatieverbindingen Feitelijk risico's afgedekt door onderhouds- en beschikbaarheidsgaranties. In de praktijk vallen de belangrijkste verbindingen zelden uit. Bovendien is in het grootste deel voor redundantie gezorgd. Korte uitval is niet uit te sluiten en heeft, zeker in de toekomst waarin meer gebruik wordt gemaakt van de cloud, effect op de productiviteit en dienstverlening. De schade betreft eerder imago dan aanzienlijk financieel.

Incidenteel (I) Mitigerende maatregel Structureel (S) Verantwoordelijk Aanstellen van een FGI Bestuur functionaris en opstellen van richtlijnen ter voorkoming van datalekken en verwerking van persoonsgegevens In de vooroverleggen en besluitvorming duidelijk opnemen wat voor invloed dit heeft op de capaciteit en wat de budgettaire consequenties zijn van het voorstel. Tijdig bespreken met dagelijks bestuur en portefeuillehouders.

“Oefenen” met dergelijke storingen en medewerkers meenemen in de te nemen stappen. Zorgen voor een solide ICT-infrastructuur met voldoende redundantie danwel uitwijkmogelijkheden. Maken van een backup en recoveryplan als onderdeel van een calamiteitenplan. Routering van verbindingen via de uitwijk bij de gemeente Borsele

ICT

€ 40.000

ICT

€ 20.000

Gebiedsteams

Bedrag € 20.000

Team Werk Handhaving

€ 20.000 &

Team Bedrijfsvoering

Incidenteel (I) Mitigerende maatregel Structureel (S) Inhuren van I deskundigen op het gebied van Europese aanbestedingen. Daarnaast zij we gestart met een inhaalslag op het gebied van aanbestedingen. Samenbrengen van alle contracten en het inrichten van het contractenbeheer. 6: Afwezigheid als gevolg van Een frictiepost inrichten S (langdurig) ziekte. in de financiële Deze vorm is vaak langdurig van aard. begroting voor de inzet Ziekteverzuim leidt tot lagere productie van capaciteit voor en/of extra kosten voor vervanging. opvangen van Zeker in combinatie met kwetsbare dergelijke risico’s. functies. Geven van juiste begeleiding van het MT GR en vroegtijdige signalering instellen. 7: Onvoldoende capaciteit grote Tijdig anticiperen op I projecten. dergelijke Voor uitvoering grote projecten zoals ontwikkelingen. Europese aanbesteding. Het De inzet van capaciteit capaciteitsvraagstuk kan zowel en middelen hierop kwantitatief als kwalitatief van aard afstemmen. zijn. Inhuur is noodzakelijk om tot het gewenste resultaat te komen dan wel de basisdienstverlening conform afspraak te leveren. Middelen hiervoor zitten niet in de primaire begroting. 8: Te ontvangen subsidies WSP. Een medewerker van I De formatie-uitbreiding van WSP is de GR houdt zich bezig gedekt uit nog te ontvangen subsidies.

met het binnenhalen en Het risico bestaat dat onvoldoende het opvolgen van middelen worden ontvangen om de subsidies. structurele uitbreiding te dekken. Risico-omschrijving 5: Niet voldoen aan Europese aanbestedingsregels Nieuwe en (stilzwijgend) verlengen van contracten niet conform Europese aanbestedingsregels waardoor er een onrechtmatige inkoop ontstaat. Hierdoor loopt de GR financieel en reputatierisico.

9: Eigen risicodragerschap WWrechten Binnen de begroting wordt geen rekening gehouden het eigen risico van de GR met betrekking tot de WWrechten.

Onderzoek naar afdekken van het risico en advisering hierover aan Bestuur.

Verantoordelijk. GR

Bedrag € 50.000

HRM

€ 70.000

€12.000

Gebiedsteams

26.500

Team Werk Handhaving

Team Bedrijfsvoering HRM

€ 40.000

Totaal

298.500

Opmerking: De risico’s op de budgetten waarvoor team Bedrijfsvoering, de Gebiedsteams en team Werk & Handhaving (incl. decentralisatie) hun werkzaamheden uitvoeren zijn niet als risico’s opgenomen. De budgetten zijn opgenomen binnen de begrotingen van de deelnemende gemeenten. Eventuele overschrijdingen en onderuitputtingen komen daardoor niet voor rekening van de GR.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11940693/1