5. Voorstel Uitvoeringsprogramma 2024-2028

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

5 25 januari 2024 Wethouder Witkam

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden 2024-2028

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen het uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2024-2028. 2. Voor de herinrichtingsplannen in 2024 de volgende kredieten beschikbaar te stellen: - Wegen: € 800.000 - Groen: € 115.000 - Riolering: € 1.221.080 (waarvan € 131.080 gedekt wordt uit de TIK-subsidie) - Sportvelden: € 25.000 AANLEIDING EN DOEL Het uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden wordt ieder jaar door ons vastgesteld. De beheersplannen en het uitvoeringsprogramma geven inzicht in de aard en de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. Het uitvoeringsprogramma kent een looptijd van vijf jaar (2024-2028). De planning is dynamisch omdat gaandeweg meer inzicht wordt verkregen in onder meer de haalbaarheid, de technische staat van de wegen en de kosten. Om die reden stellen we voor ieder jaar een geactualiseerde planning vast. In het kader van de begrotingsvoorschriften voor de gemeenten moet een onderscheid gemaakt worden tussen normaal onderhoud en investeringen die levensduurverlengend zijn of die een duidelijke kwaliteitsverbetering zijn. De planning hebben we daarom gesplitst in herinrichtingsplannen (investeringen) en normaal onderhoud. Op de herinrichtingsplannen moet volgens de begrotingsvoorschriften worden afgeschreven.

De uitvoering van de dorpsplannen met betrekking tot het groenstructuurplan vermelden we niet in het uitvoeringsprogramma. Hiervoor is door u in een apart raadsvoorstel krediet beschikbaar gesteld.

Pagina 1 van 3

Bij een aantal herinrichtingsplannen nemen wij maatregelen in het kader van de klimaatadaptatie. Wij komen bij deze werken als gemeente in aanmerking voor een subsidie van het Rijk op grond van de Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie (TIK). Deze bedragen vindt u terug onder de kolom ‘TIK’ in de bijgevoegde planning. ARGUMENTEN Het programma rioleringen is leidend voor de andere programma’s. Dit heeft te maken met het feit dat deze vernieuwing- en reconstructiewerken erg veel invloed hebben op de openbare ruimte. De rioleringswerkzaamheden zijn voor ons vaak aanleiding om de totale inrichtingskwaliteit (weg, groen en openbare verlichting) van de openbare ruimte te evalueren en waar nodig opnieuw in te richten. Het beheersplan sportvelden staat hier los van: het programma riolering heeft hierop geen invloed. De geplande werkzaamheden aan de riolering komen overeen met het gemeentelijk rioleringsplan. De werkzaamheden aan de wegen zijn volgend op de rioleringswerkzaamheden. Daarnaast baseren we ons op de jaarlijkse inspectie van de wegen, schouwrondes en het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. De werkzaamheden aan het groen zijn vervolgens weer volgend op de rioleringswerkzaamheden en de werkzaamheden aan de weg.

Vanzelfsprekend houden we in het uitvoeringsprogramma rekening met de ontwikkelingen binnen het kaderplan maatschappelijke voorzieningen en stellen deze waar nodig bij.

RAADSVOORSTEL

Bij de uitwerking van een project vindt afstemming plaats tussen de verschillende beleidsvelden. Op deze manier integreren wij de thema’s wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte. Per beleidsveld maken wij per project een inschatting van de kosten die gemoeid gaan met het integreren van de thema’s. De kosten van het groen worden vanaf 2022 bezien als onderdeel van de totale herinrichtingsplannen, waardoor ook deze kosten afgeschreven worden. Verder is voor het toezicht door de eigen dienst op de uitvoering van de herinrichtingsplannen van wegen een post geraamd van € 50.000. Dit overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). FINANCIËN De kosten van de geplande herinrichtingsplannen voor de periode 2024-2028 dienen te worden afgeschreven. Voor alle onderdelen hanteren we een afschrijvingstermijn van 20 jaar. De kapitaallasten worden vervolgens meegenomen in de exploitatie. Het normale onderhoud van wegen en groen komt jaarlijks ten laste van de exploitatie en het verschil tussen begroting en realisatie wordt jaarlijks verrekend met de egalisatiereserve van het betreffende taakveld/programma (wegen of groen). Het verschil tussen begroting en realisatie op het taakveld riolering wordt jaarlijks verrekend met de tariefegalisatievoorziening rioolheffing.

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Bijgaand treft u het uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2024-2028 aan.

Pagina 2 van 3

PARTICIPATIE Zie paragraaf ‘Communicatie’. COMMUNICATIE Zoals gebruikelijk informeren wij bij herinrichtingsplannen de direct aanwonenden en dorpsraden over de werkzaamheden. Wij volgen hierbij de vastgestelde participatienota. BESLUIT De raad besluit: 1. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2024-2028. 2. Voor de herinrichtingsplannen in 2024 de volgende kredieten beschikbaar te stellen: - Wegen: € 800.000 - Groen: € 115.000 - Riolering: € 1.221.080 (waarvan € 131.080 gedekt wordt uit de TIK-subsidie) - Sportvelden: € 25.000 TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): D22.612980 Uitvoeringsprogramma 2024-2028

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele,

RAADSVOORSTEL

G.M. Dijksterhuis, burgemeester J.M. Jansen, secretaris

Pagina 3 van 3