5. Voorstel instemmen kadernota 2022-2025

Zaaknummer:

Raadsvoorstel Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

5 24 juni 2021 Wethouder Witkam

Onderwerp

Kadernota 2022-2025

**

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen met de kadernota 2022-2025. 2. In te stemmen met het voorstel om de kadernota 2022-2025 sluitend te maken.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL Zoals gebruikelijk bieden wij u jaarlijks een kadernota aan. De kadernota is het eerste document uit onze planning & controlcyclus en vormt de basis voor de op te stellen begroting 2022 met bijbehorende meerjarenraming 2023-2025. ARGUMENTEN Vorig jaar hebben we u geen kadernota 2021-2024 aangeboden vanwege de financiële situatie waarin we verkeerden. Deze kadernota is een ‘afgeslankte vorm’ ten opzichte van de vorige kadernota 2020-2023 die we aan u aanboden. De reden hiervoor is dat er onvoldoende middelen beschikbaar zijn voor de uitvoering van nieuwe wensen. Daarnaast staan we ook nog voor de uitdaging om de bezuinigingen uit de herstelbegroting 2021-2024 volledig te realiseren. Het meerjarenbeeld dat we in deze kadernota presenteren laat voor de komende jaren een negatief beeld zien. Wel zien we de tekorten slinken in de meerjarenraming en geeft 2025 een positief beeld. In 2025 zien we een positief saldo van € 447.500. Voor de tekorten in de jaren 2022 – 2024 zijn diverse oorzaken aan te wijzen. De voornaamste oorzaak voor de forse tekorten in deze kadernota, is de hogere bijdrage aan het SWVO. Door het toenemende beroep op de huishoudelijk hulp stijgen de kosten daarvan aanzienlijk.

Pagina 1 van 3

FINANCIËN Wij hebben de autonome ontwikkelingen, positieve- en negatieve financiële effecten voor de komende jaren in beeld gebracht. Na het doorvoeren van deze wijzigingen, ontstaat een negatief saldo in de jaren 2022, 2023 en 2024. Samenvatting

2022

2023

2024

2025

Uitgangspositie herstelbegroting 2021-2024

€

10.000 €

157.500 €

396.500 €

396.500

Autonome ontwikkelingen

€

-440.000 €

-530.000 €

-570.000 €

-260.000

Positieve financiële effecten

€

85.000 €

185.000 €

185.000 €

410.000

Negatieve financiële effecten

€

-134.000 €

-99.000 €

-99.000 €

-99.000

Saldo

€

-479.000 €

-286.500 €

-87.500 €

447.500

Wij stellen u voor om de kadernota als volgt sluitend te maken en toe te werken naar een duurzaam sluitende meerjarenbegroting 2022-2025. Voorstel sluitend maken - Kadernota 2022-2025 Opheffen reserve precariobelasting

€

2022 250.000 €

2023 125.000 €

2024 €

2025 -

Omzetten voorzieningen naar investeringen conform BBV

€

300.000 €

200.000 €

-

-

Verhoging onroerendezaakbelasting (2%)

€

-

-

€

140.000 €

140.000

Eindsaldo Kadernota 2022-2025

€

71.000 €

38.500 €

52.500 €

587.500

€

€

Voor de toelichting verwijs ik u naar de kadernota 2022-2025 die is bijgevoegd in de bijlage.

RAADSVOORSTEL

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Na vaststelling van de kadernota door uw raad gebruiken we deze als input voor de op te stellen programmabegroting 2022 met bijbehorende meerjarenraming 2023-2025. COMMUNICATIE N.v.t BESLUIT De raad besluit om: 1. In te stemmen met de kadernota 2022-2025. 2. In te stemmen met het voorstel om de kadernota 2022-2025 sluitend te maken. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Pagina 2 van 3

Documentnr. Join D21.561270

Naam van de bijlage Kadernota 2022-2025

RAADSVOORSTEL

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.

Pagina 3 van 3