5. Voorstel GR Samenwerking de Bevelanden

Zaaknummer: Z21.015241

Raadsvoorstel

*Z018BDF94E8*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

5 3 juni 2021 Burgemeester Dijksterhuis

Onderwerp

Jaarrekening 2020, de 2e begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022-2025

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen met de jaarrekening 2020 GR Samenwerking De Bevelanden; 2. In te stemmen met de 2e begrotingswijziging 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 3. In te stemmen met de programmabegroting 2022-2025 GR Samenwerking De Bevelanden; 4. Een positieve zienswijze in te dienen over de jaarrekening 2020 GR Samenwerking De Bevelanden; 5. Een positieve zienswijze in te dienen over de 2e begrotingswijziging 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 6. Een positieve zienswijze in te dienen over de programmabegroting 2022-2025 GR Samenwerking De Bevelanden. AANLEIDING EN DOEL Wij hebben de jaarrekening 2020, 2e begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022-2025 ontvangen van het dagelijks bestuur van GR Samenwerking De Bevelanden. De gemeenteraden worden in gelegenheid gesteld hun zienswijzen ten aanzien van begrotingswijzigingen kenbaar te maken voor 5 juni 2021. ARGUMENTEN Volgens artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat het dagelijks bestuur de begrotingswijzigingen voorlegt aan de gemeenteraden, zodat deze voor vaststelling door het algemeen bestuur hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. Op 10 mei 2021 heeft er een gezamenlijke bijeenkomst van de gemeenteraden plaatsgevonden, waarin een toelichting is gegeven op de jaarrekening 2020, de 2e begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022-2025. Pagina 1 van 5

Jaarrekening 2020 In het vierde kwartaal van 2019 is de werving gestart voor het stafbureau en een nieuw algemeen directeur. Per januari 2020 is het stafbureau functioneel en de algemeen directeur is per februari 2020 in dienst getreden. Een nieuwe koers is ingezet. Er is afscheid genomen van het afdelingshoofd P&O en een nieuwe teamleider P&O is gevonden binnen huidig personeel. Alle werkzaamheden rondom WNRA (Wet Normalisering rechtspositie ambtenaren) zijn afgerond. Er is aandacht besteed aan een juiste en duidelijke inrichting van de afdeling. De afdeling ICT heeft in 2020 alle faciliteiten voor het werken vanuit thuis mogelijk gemaakt. Een inhaalslag is gemaakt op het vervangen en inkopen van producten conform Europese aanbestedingsregels. De afdeling Wiz heeft uitvoering gegeven aan alle werkzaamheden ten gevolge van de Tijdelijk overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De vrijgekomen capaciteit onder het personeel ten gevolge van het niet meer afleggen van thuis bezoeken, werd ingezet om alle nieuwe werkzaamheden ten gevolge van de Tozo regeling op te pakken en uit te voeren.

RAADSVOORSTEL

2e begrotingswijziging 2021 In de 2e begrotingswijziging zijn de budgettaire mutaties opgenomen welke voortvloeien uit de vastgestelde AB- en DB-besluiten. ▪ Structurele ophoging formatie Werkgeversservicepunt; ▪ Kosten huisvestingsplan; ▪ Aanpassing verdeelsleutel; ▪ Bevoorschotting uitvoeringsplan WIZ; ▪ Uitbreiding DVO Beschermd Wonen; ▪ Vroegsignalering 2021. Programmabegroting 2022-2025 Het Plan van Aanpak afdeling Wiz is afgerond en er is gestart met 3 actieplannen om de afdeling door te ontwikkelen en grip te krijgen op kostenontwikkelingen. De ontwikkeling en sociale vraagtukken van de maatschappij zorgen voor nieuwe uitdagingen. De afdeling P&O geeft uitvoering aan de nieuwe definitief gekozen structuur waarbij vooral gefocust wordt op de door haar levering van producten en diensten. De afdeling ICT gaat een nieuwe fase in, waarbij er gewerkt wordt aan een nieuwe vaste structuur van de afdeling met voorspelbare kosten. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES N.v.t.

Pagina 2 van 5

FINANCIËN Jaarrekening 2020 GR de Bevelanden sluit 2020 af met een resultaat voor bestemming inclusief mutatie reserves van € 630.744. In grote lijnen is het resultaat als volgt opgebouwd: Werk, Inkomen en Zorg € 401.000 ICT/ Informatievoorziening € 94.000 P&O € 190.000 Algemene Dekkingsmiddelen € - 54.000 Verschillende zaken waarvoor in 2020 middelen beschikbaar werden gesteld zijn nog niet afgerond. Het overhevelen van de budgetten van 2020 naar 2021 is noodzakelijk voor de afronding in 2021. Daarom wordt voorgesteld om een bedrag van € 116.117 over te hevelen naar 2021. Na storting van het bedrag van € 116.117 in de Reserve resteert een bedrag van € 514.627. Voorgesteld wordt om dit bedrag volledig te storten in de Algemene reserve om ervoor te zorgen dat de GR ook financieel robuuster wordt. Met deze storting in de Algemene reserve blijft de GR voldoen aan de begrotingsrichtlijnen van de VZG. Het resultaat 2020 na resultaatbestemming bedraagt € 0.

RAADSVOORSTEL

2e begrotingswijziging 2021 Per gemeente zijn er budgettair kleine wijzigingen ten gevolge van het aanpassen van verdeelsleutels welke gehanteerd worden voor het doorberekenen van kosten. Voor de gemeente Borsele heeft dit een financieel gevolg van € 1.311, wat wordt gedekt binnen de huidige budgetten. De overige budgettaire mutaties ten gevolge van de 2e begrotingswijziging verlopen budgettair neutraal. Het financiële gedeelte van het uitvoeringsplan WIZ dient te worden herzien voor het jaar 2021. Voor de gemeenten verloopt dit budgettair neutraal. De dekking verloopt via de beschikbaar gestelde middelen uit het gemeentefonds, welke hiervoor zijn gereserveerd. De lagere bijdrage van € 112.000 is al opgenomen in de primaire begroting van de gemeente Borsele en heeft daardoor geen financieel effect. Programmabegroting 2022-2025 Hieronder staat het overzicht van de programmabegroting 2022-2025 met daarin de begrote uitgaven. Hierin is rekening gehouden met de structurele gevolgen van de 1e begrotingswijziging 2021, het verwerken van de VZG-norm en het verwerken van het huisvestingsplan. Gemeentelijke bijdragen Programmabegroting 2022-2025 1e begrotingswijziging 2022-2025 Mutatie programmabegroting Totaal gemeentelijke bijdragen

€ € € €

2022 2023 2024 2025 16.179.958 € 16.222.958 € 16.250.658 € 16.250.658 334.869 € 334.869 € 334.869 € 334.869 148.600 € 130.100 € 130.100 € 130.100 16.663.427 € 16.687.927 € 16.715.627 € 16.715.627

Pagina 3 van 5

Gemeente Borsele Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken WMO/schulddienstverlening Datacommunicatie Borsele ICT Totale bijdrage

2022 2023 2024 2025 € 3.189.311 € 3.193.717 € 3.199.320 € 3.199.777 € 9.337 € 9.337 € 9.337 € 9.337 € 3.198.648 € 3.203.054 € 3.208.657 € 3.209.114 € 77.600 € 77.600 € 77.600 € 77.600 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 11.000 € 3.287.248 € 3.291.654 € 3.297.257 € 3.297.714

Structureel effect gemeente Borsele: Verschil Raming Raming begroting gemeente Borsele Bijdrage GR de Bevelanden Verschil

2022 2023 2024 2025 € 3.308.204 € 3.316.417 € 3.320.359 € 3.320.359 € 3.287.248 € 3.291.654 € 3.297.257 € 3.297.714 € 20.956 € 24.763 € 23.102 € 22.645

De budgettaire ruimte willen we gebruiken ter dekking van toekomstige bijdragen aan het samenwerkingsverband. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Het is de bedoeling om de bovengenoemde stukken met bijbehorende financiële wijzigingen op 7 juni 2021 vast te laten stellen door het algemeen bestuur van samenwerkingsverband GR de Bevelanden.

RAADSVOORSTEL

COMMUNICATIE Na uw besluit informeren wij zo spoedig mogelijk het dagelijks bestuur van GR samenwerking de Bevelanden. De concept zienswijze is toegevoegd als bijlage. BESLUIT De raad besluit: 1. In te stemmen met het ontwerp jaarrekening 2020 GR Samenwerking De Bevelanden; 2. In te stemmen met het ontwerp 2e begrotingswijziging 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 3. In te stemmen met het ontwerp programmabegroting 2022-2025 GR Samenwerking De Bevelanden; 4. Een positieve zienswijze in te dienen over het ontwerp jaarrekening 2020 GR Samenwerking de Bevelanden; 5. Een positieve zienswijze in te dienen over het ontwerp 2e begrotingswijziging 2021 GR Samenwerking de Bevelanden; 6. Een positieve zienswijze in te dienen over het ontwerp programmabegroting 20222025 GR Samenwerking de Bevelanden. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. Pagina 4 van 5

BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D21.559131 Programmabegroting 2022-2025 D21.559130 Definitieve jaarrekening 2020 D21.559129 Begeleidende brief programmabegroting 2022-2025 D21.559128 Begeleidende brief jaarstukken 2020 D21.558660 Brief zienswijze D21.558336 2e begrotingswijziging GR de Bevelanden

RAADSVOORSTEL

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.

Pagina 5 van 5