5. Voorstel bestuursrapportage GR Samenwerking De Bevelanden

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

5 4 november 2021 Burgemeester Dijksterhuis

Onderwerp

Bestuursrapportage GR Samenwerking De Bevelanden

Geachte raad,

RAADSVOORSTEL

Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. in te stemmen met het ontwerp 3e begrotingswijziging 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 2. in te stemmen met het ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking De Bevelanden; 3. in te stemmen met de rapportage Tozo 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 4. in te stemmen met de rapportage Tonk 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 5. een positieve zienswijze in te dienen over het ontwerp 3e begrotingswijziging 2021 GR Samenwerking de Bevelanden; 6. een positieve zienswijze in te dienen over het ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking de Bevelanden; 7. een positieve zienswijze in te dienen over de rapportage Tozo 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 8. een positieve zienswijze in te dienen over de Tonk 2021 GR Samenwerking De Bevelanden. AANLEIDING EN DOEL We ontvingen van het dagelijks bestuur van GR Samenwerking De Bevelanden de 3e begrotingswijziging 2021 en de 1e begrotingswijziging 2022. Dit zijn wijzigingen zijn naar aanleiding van de bestuursrapportage waarin de effecten voor 2021 en de structurele effecten vanaf 2022 zijn verwerkt. Daarnaast ontvingen wij de rapportages Tozo 2021 en Tonk 2021.

ARGUMENTEN In artikel 27 van de Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat het dagelijks bestuur de begrotingswijzigingen voorlegt aan de gemeenteraden, zodat deze voor vaststelling door het algemeen bestuur hun zienswijzen kenbaar kunnen maken. Op 4 oktober jl. heeft er een gezamenlijke bijeenkomst van gemeenteraden plaatsgevonden, waarin een toelichting is gegeven op deze rapportages en begrotingswijzigingen. Pagina 1 van 4

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES N.v.t. FINANCIËN 3e Begrotingswijziging 2021 De 3e begrotingswijzing omvat de budgettaire gevolgen uit de Bestuursrapportage 2021 en bedraagt voor de GR € 74.300. De softwarekosten stijgen als gevolg van hogere indexaties buiten proportioneel. Voor deze gestegen kosten is geen dekking beschikbaar binnen de GR en ze overschrijden de VZGnorm. Voor gemeente Borsele is het effect € 14.795. Dit kan dit jaar gevonden worden binnen het huidige ICT-budget. 1e Begrotingswijziging 2022 De Structurele doorwerking van de bestuursrapportage kan als volgt worden samengevat: • Aanbestedingen website, financieel systeem en E-Hrm systeem -/- 70.300 • Indexering software + 74.300 • Uitbreidingen software + 77.300 • Beëindiging software -/- 19.400 Totaal + 61.900

RAADSVOORSTEL

Zoals eerder aangegeven stijgen de kosten van software buiten proportioneel. Deze kosten kunnen deels gedekt worden uit de aanbestedingsvoordelen en beëindiging van software. Per saldo stijgen de kosten met € 61.900. Voor Borsele betekent dit een stijging van onze jaarlijkse bijdrage met € 10.230. In de Programmabegroting 2022-2024 is met deze stijging rekening gehouden. Huisvesting GR de Bevelanden GR de Bevelanden heeft voor het personeel flexibel werken ingevoerd en het personeel centraal gelokaliseerd in het stadskantoor van Goes. Omdat de GR ook enkele kantoorruimten in Borsele gebruikte is het neveneffect dat voor Borsele de huurinkomsten zullen dalen. In de primaire begroting houden we hier rekening mee en kijken we of voor deze ruimten alternatieve huurinkomsten kunnen genereren. Rapportage Tozo 2022 De tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling bestaat uit de voorziening inkomensondersteuning en een versnelde procedure voor lening bedrijfskapitaal. Als gevolg van verlengen vindt uitvoering van de regeling nog plaats voor de Tozo-3, Tozo-4 en Tozo-5. De middelen die we van het rijk ontvangen bestaan uit twee budgetten. Eén budget is voor het verstreken van subsidie en leningen aan de ondernemers. Pagina 2 van 4

Dit budget werkt budgettair neutraal. Wat we te veel aan budget van het rijk ontvangen leidt tot een terugbetalingsverplichting aan het rijk. Het andere budget is een vaste bijdrage per ingediende aanvraag en dient ter dekking van de uitvoeringskosten. WIZ geeft uitvoering aan deze regeling en verwacht een groot deel van dit budget nodig te hebben. Dit is een gevolg van het opstarten van de normale bedrijfsvoering na de lockdown en de afhandeling van de Tozo zoals het afhandelen van IB-signalen, bezwaarschriften en terugvordering van ten onrechte verstrekte vergoedingen. We stellen voor de Tozo-regeling voor Borsele budgettair neutraal te ramen: Baten: Bevoorschotting rijk € 1.382.114 Lasten: Subsidies/Leningen ondernemers € 1.339.964 Uitvoeringskosten (WIZ) € 42.150 Rapportage Tonk 2021 De regeling Tijdelijk Ondersteuning Noodzakelijk Kosten (Tonk) is bedoeld voor inwoners die als gevolg van de coronacrisis te kampen hebben met een forse inkomensdaling, waardoor zij de noodzakelijke kosten niet kunnen betalen. Het gaat met name om woonkosten en kosten van nutsvoorzieningen. WIZ voert namens de Bevelandse gemeenten deze regeling uit en heeft hiervoor beleidsregels opgesteld. Deze zijn afgestemd met andere uitvoeringsinstantie in de regio. In het 4e corona-compensatiepakket ontvangen we in de algemene uitkering € 47.000 voor deze regeling.

Dit bedrag is in de raadsvergadering van 16 september jl. in de 8e wijziging voor dit doel geoormerkt. Tot 1 juli is er € 15.000 uitgegeven. We volgen het advies van WIZ om de € 47.000 gereserveerd te houden voor het minimabeleid. Eind 2021 zal duidelijk zijn in hoeverre dit budget wordt aangewend of toereikend is.

RAADSVOORSTEL

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Zienswijzen dienen voor 16 november kenbaar gemaakt te worden, waarna de vaststelling door het AB op 13 december plaatsvindt.

COMMUNICATIE Wij stellen voor een positieve zienswijze uit te brengen. De conceptzienswijze is als bijlage toegevoegd. BESLUIT De gemeenteraad besluit: 1. in te stemmen met het ontwerp 3e begrotingswijziging 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 2. in te stemmen met het ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking De Bevelanden; 3. in te stemmen met de rapportage Tozo 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 4. in te stemmen met de rapportage Tonk 2021 GR Samenwerking De Bevelanden;

Pagina 3 van 4

5. een positieve zienswijze in te dienen over het ontwerp 3e begrotingswijziging 2021 GR Samenwerking de Bevelanden; 6. een positieve zienswijze in te dienen over het ontwerp 1e begrotingswijziging 2022 GR Samenwerking de Bevelanden; 7. een positieve zienswijze in te dienen over de rapportage Tozo 2021 GR Samenwerking De Bevelanden; 8. een positieve zienswijze in te dienen over de Tonk 2021 GR Samenwerking De Bevelanden. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D 21.575178 Bestuursrapportage 2021 GRDB D 21.575176 Aanbiedingsbrief 3e begrotingswijziging GRDB D 21.575181 3e begrotingswijziging 2021 GRDB D 21.574182 Aanbiedingsbrief 1e begrotingswijziging 2022 GRDB D 21.574184 1e begrotingswijziging 2022 GRDB D 21.574185 Aanbiedingsbrief TOZO 2021 GRDB D 21.574186 Rapportage TOZO 2021 GRDB D 21.574188 Aanbiedingsbrief TONK 2021 GRDB D 21.574189 Rapportage TONK 2021 GRDB D 21.574191 Advies begeleidingscommissie GRDB D 21.574017 Brief conceptzienswijze gemeenteraad Borsele GRDB

RAADSVOORSTEL

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele

G.M. Dijksterhuis,

burgemeester

J.M. Jansen,

secretaris

Pagina 4 van 4