5.5 1e begrotingswijziging 2022 GRDB

1e begrotingswijziging 2022 Gemeenschappelijke Regeling De Bevelanden Verwerking resultaat Bestuursrapportage Thans leggen wij u de structurele budgettaire mutaties voor die voortvloeien uit de Bestuursrapportage 2021. Deze begrotingswijziging wordt afgesloten met een verdeling van de kosten over de deelnemende gemeenten. Opmerking vooraf bij opgenomen bedragen uit de kolom “Mutatie”: • + : meer lasten/minder baten • -/- : minder lasten/meer baten Aanbesteding software Door de aanbesteding van het nieuw financieel systeem, website en het E-Hrm systeem nemen de kosten ten opzichte van de “oude” systemen af. Het DB is op 12 april 2021 van dit voordeel op de hoogte gesteld. Indexering kosten software Jaarlijks worden de kosten van software door de diverse leveranciers geïndexeerd. Het indexeringspercentage is hoger dan het indexeringspercentage volgens de VZGnorm die de GR hanteert. Hierdoor ontstaan tekorten in de begroting. Voor 2022 is dat een bedrag van € 74.300. De indexering van software kan structureel worden gedekt binnen de budgetten van de GR door het inzetten van het aanbestedingsvoordeel software en beëindiging van software. Uitbreidingen en beëindigingen software Door de aanschaf van nieuwe software nemen de kosten structureel toe. Tegelijkertijd worden er ook softwarelicenties beëindigd. Dit leidt per saldo tot een verhoging van de kosten.

De uitbreiding van software en licenties wordt veroorzaakt doordat de gemeenten deze zelf besteld hebben via de GR (ambtelijk shoppen). De deelnemers van het deelnemersoverleg ICT hebben aangegeven dat er binnen de budgetten van de gemeenten volledig dekking voor de uitbreiding van software is. Resultaat 1e begrotingswijziging

1

-/-

70.300

+

74.300

+

57.900

+

61.900

Ontwikkelingen ICT Er zijn drie ontwikkelingen waarvan het van belang is dat u die kent, als achtergrondinformatie voor de begrotingswijzigingen. In 2021 is er door bureau KB en P een onderzoek uitgevoerd in opdracht van het dagelijks bestuur van de GR organisatie om te komen tot een evaluatie van de strategische informatievoorziening van 2017 tot heden en een visie op de doorontwikkeling van de Informatievoorziening/IV functie. Aanleiding daarvoor was het gemis van een visie op lange termijn en een gemis van een daarbij horend investeringsplan of financieel plaatje. Het viel het bestuur op dat veel beslissingen incidenteel genomen waren en daardoor buiten de begroting vielen en leidde tot begrotingswijzigingen. Dit onderzoek is inmiddels afgerond en wordt komende maand besproken in de regiegroep (5 gemeentesecretarissen) en met het dagelijks bestuur. Het DB zal de aanbevelingen ter hand nemen en dit moet leiden tot een kwaliteitsimpuls van de IV/ICT functie voor de 5 Bevelandse gemeenten. Om de kwaliteitsimpuls waar te kunnen maken is er ook in de ICT-uitvoering doorontwikkeling nodig. Hiervoor is aan de hand van een onderzoek een rapport opgesteld met een routekaart om in beeld te brengen wat de organisaties als technische basis nodig hebben.

Extra investeringen in de vorm van capaciteitsinzet en financiële investeringen in het realiseren van een toekomstige I- visie (informatiebeleid) zijn noodzakelijk om de digitale samenleving en dienstverlening vanuit de 5 gemeenten op peil te houden. Het DB zal eind van het jaar met een concreet voorstel komen voor deze investeringen. De directeur heeft van het DB de opdracht gekregen om met de doorontwikkeling naar een (meer) robuuste, efficiëntere organisatiestructuur op basis van de 3 eerder vastgestelde uitgangspunten; Kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid verder te gaan. Dit traject is Op de Pedalen bekend en moet leiden tot een efficiëntere uitvoeringsorganisatie. Het DB verwacht dat deze doorontwikkelingen ook structurele voordelen oplevert die gebruikt kunnen worden als/een bijdrage kunnen leveren aan de investeringen voor het op orde brengen van de ICT./IV functie.

2

Onderstaande tabellen geven de verdeling per deelnemer weer. Gemeente Borsele Goes Kapelle Overhead ICT Overhead Informatievoorziening Overhead P&O Overhead WIZ Totaal (Budgettair)

108.412 -109.558

202.189 -204.327

273 11.103 10.230

510 33.481 31.853

Bijdrage primaire begroting Bijdrage na 1e wijziging Mutatie (+=hogere bijdrage)

3.198.648 3.208.879 10.230

NoordReimers- Totaal Beveland waal 50.650 39.200 90.779 491.230 -51.186 -39.614 -91.739 -496.425 128 4.616 4.209

99 4.801 4.485

229 11.854 11.123

1.238 65.856 61.900

7.669.567 1.463.320 1.280.469 3.051.422 16.663.427 7.701.420 1.467.529 1.284.955 3.062.545 16.725.327 31.853 4.209 4.485 11.123 61.900

De totale bijdragen worden per gemeente: Omschrijving Gemeente Borsele Gemeente Goes Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Gemeente Reimerswaal Bijdragen gemeenten

2022

2023

2024

2025

3.208.879 7.701.420 1.467.529 1.284.955 3.062.545 16.725.327

3.205.589 7.698.079 1.465.868 1.283.937 3.060.353 16.713.827

3.211.192 7.710.427 1.468.402 1.286.080 3.065.425 16.741.527

3.211.650 7.709.579 1.468.691 1.286.141 3.065.467 16.741.527

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

2