5.12 Globale kostenbegroting brandweerpost 2022 met toelichting

1

Globale kostenbegroting 2022 Globale kostenbegroting brandweerpost Heinkenszand

Eenmalige lasten

Gebouw Investering af: bijdrage VRZ

Investering

€ € €

1.344.410 32.500 1.311.910

Kosten voor onderhoud/vaste lasten

Grond Overboeking van grondexploitatie naar algemene dienst tegen gemiddelde kostprijs 2.391 m² x € 135,€ 322.785 Kostenverhogende BTW 2.391 m² x € 100,- x 21% € 50.211 Voor de waarde kavel na wijziging bestemming in maatschappelijk vastgoed wordt een waarde gehanteerd van € 100,Terreininrichting Terreininrichting ten behoeve van de post Aanpassing openbare ruimte Aanpassingen van de openbare ruimte in de nabijheid van de post (ten laste van bouwgrondexploitatie Over de Dijk) Voorbereidingskosten en tijdelijke huisvesting Extra krediet nodig van € 65.000 dat gedekt kan worden uit vrijvallende afschrijvingslasten 2022 en 2023

€

121.460

€

140.000

€

261.460

Dekking Structurele lasten (kapitaallasten, onderhoud en overige vaste lasten)

Structurele lasten

€

45.917

€

5.000

€

372.996

€

3.730

€

54.753

€

3.284

€

1.739.658

€

57.931

€

57.931

€

12.634

€

45.297

Dekking van de structurele lasten Verkoopresultaat supermarkt Eenmalige lasten ten laste van het resultaat Bestemmingsreserve t.b.v. kapitaallasten Jaarlijkse lasten

€ € €

645.367 140.000 505.376

2

Toelichting Investering in het gebouw Sinds de vaststelling van het budget op 9 mei 2019 zijn bouwkosten met 20 tot 30% gestegen. Onze architect heeft de financiële consequenties inclusief circulair bouwen (zie hierna onder kopje “circulair bouwen”) bij de uitwerking van het bouwplan in beeld gebracht. Het bestek van de brandweerpost is nagenoeg gereed en de verwachting is dat de bouwkosten bij de aanbesteding ongeveer 10% duurder uitvallen ten opzichte van de begroting van 2019. Dit is veel minder dan het percentage van de stijging van bouwkosten maar dat komt omdat er bij de begroting in 2019 is uitgegaan van een brandweerpost met 3 deuren, terwijl het huidige bouwplan uitgaat van 2 deuren. Het gebouw is kleiner en compacter geworden waarmee bouwkosten worden bespaard. In de kostenbegroting van 2019 is voor de investering in het gebouw rekening gehouden met een post rentestijging en een post onvoorzien van totaal 14% op de bouwkosten. Wij verwachten de prijsstijging in de bouwkosten binnen de huidige investering op te kunnen vangen. De investering in het gebouw met twee deuren en inventaris (aard en nagelvast) is geraamd op € 1.344.410. De VRZ levert ook een bijdrage van € 32.500 in de bouwkosten omdat de huidige post kleiner van omvang is (1,5 deur) dan de nieuwe post (2 deuren).

Het betreft een bijdrage van € 32.500 die in mindering wordt gebracht op de investering van € 1.344.410. Daarnaast betaalt de VRZ de losse inventaris. Dit betreft o.a. meubilair en aankleding. Deze kosten komen volledig voor VRZ. Samen met de blusploeg bepaalt de VRZ wat wenselijk/nodig is. Circulair bouwen Bij het ontwerp van de brandweerpost heeft de architect speciaal aandacht besteed aan circulair bouwen. De gemeente Borsele heeft in de ‘Duurzaamheidsvisie Borsele’ de ambitie uitgesproken aan de slag te willen gaan met het vervullen van een voorbeeldrol als het gaat om circulair inkopen en klimaatneutraal bouwen. Dit project van de nieuwe brandweerpost leent zich ervoor om kennis op te doen met circulair bouwen. Het Rijk heeft de gemeente een subsidie toegekend van € 10.000,- voor het inwinnen van extern advies over de mogelijkheden van circulair te bouwen voor de nieuwe brandweerpost. Dit heeft geresulteerd in een rapportage met aanbevelingen. De architect heeft dit advies bij de uitwerking van het schetsontwerp van de brandweerpost betrokken en de (financiële) consequenties hiervan in beeld gebracht. Het ontwerp heeft een aantal randvoorwaarden (PvE van de VRZ) die dwingend zijn, zodat 100% circulariteit niet mogelijk is. Binnen het bestaande budget heeft de architect circulair bouwen zoveel mogelijk toegepast.

In het ontwerp zijn nu circulair te noemen de dakbedekking, binnenwanden, buiten kozijnen, systeemplafonds gebruik van sandwichpanelen (demontabel), houten delen op de gevels.Om verdergaand circulair te bouwen kan in principe nog een slag worden gemaakt in bijvoorbeeld vloeren en draagconstructie. Dit brengt aanzienlijke kosten met zich mee die kunnen oplopen tot meer dan € 100.000,-. Nadere informatie over het circulair bouwen van de brandweerpost met een kostenoverzicht zijn vertrouwelijk voor raadsleden in te zien aangezien de informatie financiële gegevens bevat van werken die moeten worden aanbesteed. Gelet op de huidige overspannen markt in de bouw en de sterke stijgging van bouwprijzen, is het financieel niet haalbaar om in te zetten op verdergaande circulariteit binnen het huidige budget van € 1.344.410. Investering in grond De locatie op de hoek van de Guldenroedestraat-Hoefbladstraat heeft een omvang van 2391 m². Sinds 2019 is hier geen wijziging in gekomen. Het betreft op dit moment twee woningbouwkavels die door de huidige bestemmingswijziging een maatschappelijke bestemming krijgen met een waarde van € 100,- per m². Deze grond is aangekocht en vervolgens bouw- en woonrijp gemaakt ten behoeve van het woningbouwplan Over de Dijk. De kostprijs van deze grond bedraagt 2391 m² x € 135,- per m² = € 322.785,-.

Dit bedrag wordt samen met de kostprijsverhogende BTW (2391 m² x € 100,- per m² x 21% = € 50.211), in totaal € 371.996, overgeboekt van de grondexploitatie van Over de Dijk naar de algemene dienst en geactiveerd. Wij blijven als gemeente eigenaar van de grond. De gemiste winst mag niet worden meegenomen in de kapitaallast omdat grond zijn waarde blijft behouden. Om die reden wordt op grond niet afgeschreven en wordt alleen rente toegerekend.

3

Kosten van de terreininrichting behorend bij de brandweerpost De terreininrichting die nodig is op basis van de functionele eisen van de brandweerpost betreft de realisatie van verharding (inrit en parkeren), riolering en een brandkraan (vulpunt voor de tankautospuit). Deze kosten waren in 2019 geraamd op € 54.753 incl. BTW. De civieltechnische kosten zijn sindsdien gestegen, maar wij verwachten deze stijging binnen het totale budget op te kunnen vangen. De BTW is niet verrekenbaar via het BTW compensatiefonds want de terreininrichting maakt onderdeel uit van de realisatie van de brandweerpost. Kosten aanpassing in de openbare ruimte Naast de functionele inrichting van het terrein van de brandweerpost, is in het inrichtingsplan ook aandacht besteed aan de inpassing van de post in de omgeving. Het inrichtingsplan gaat onder andere uit van groene taluds rond het gebouw, aanplant van bomen van een royale maat, de realisatie van een entree van de wijk om de snelheid te reduceren en het doortrekken van de geluidswal langs de Guldenroedestraat richting Clara’s pad. Het doortrekken van de geluidwal heeft inmiddels begin 2020 plaatsgevonden. De totale kosten van de realisatie van deze voorzieningen zijn geraamd op € 121.460 excl. BTW. De BTW is in dit geval wel verrekenbaar via het BTW compensatiefonds.

Sinds de vaststelling van het budget zijn de civieltechnische kosten gestegen maar door wijzigingen in de oorspronkelijke inrichting is het budget van € 121.460 naar verwachting toereikend om het inrichtingsplan te realiseren. Deze kosten hebben betrekking op de openbare ruimte van de wijk en hebben geen directe relatie met de terreininrichting die nodig is op basis van de functionele eisen van een brandweerpost. Daarom heeft u er in 2019 mee ingestemd deze kosten ten laste te brengen van de grondexploitatie van Over de Dijk. Voorbereidingskosten en tijdelijke huisvesting De voorbereidingskosten betreffen onder andere de kosten van een landschapsarchitect en stedenbouwkundige, de kosten van vooronderzoeken, het opstellen van een bestemmingsplan en architectenhonorarium. In totaal is in 2019 aan voorbereidingskosten een bedrag van € 100.000,- geraamd. Tot op heden is een bedrag van € 97.000 aan voorbereidingskosten ten laste van dit budget gekomen. Gelet op het aantal zienswijzen dat tegen het bestemmingsplan is ingediend, verwachten wij in de afrondende fase van de planologische procedure extra onderzoekskosten te maken en extra ondersteuning nodig te hebben van deskundigen. De kosten van tijdelijke huisvesting zijn in 2019 geraamd op € 40.000,- inclusief BTW. In dit bedrag zijn begrepen de huur van de tijdelijke units en de nodige bouwkundige aanpassingen.

Hierbij zijn wij uitgegaan van tijdelijke gebruik voor één jaar. De planologische procedure van de 2e supermarkt is inmiddels afgerond en de realisatie van de supermarkt is van start gegaan. Om die reden is de brandweerpost half oktober 2021 verhuist naar de tijdelijke locatie op de gemeentewerkplaats aan de Dorpsstraat 102A in Heinkenszand. De verwachting is nu dat de tijdelijke post in totaal zo’n 2 jaar operationeel blijft. De verblijfsruimte is om die reden iets ruimer van opzet dan wij in 2019 hadden gepland. Aangezien de vrijwilligers nu langer van de tijdelijke post gebruik moeten maken dan verwacht, heeft de post van 18 man behoefte aan een praktische ruimte van voldoende omvang die dienst kan doen als vergader- en instructieruimte en ook als kantine met keukenblokje en werkruimte. Daarnaast is de extra ruimte momenteel sowieso nodig om aan de huidige coronaregels te kunnen voldoen. Tot op heden is een bedrag van € 35.000 ten laste gekomen van het budget voor de tijdelijke huisvesting. Uit de opgevraagde offertes is gebleken dat de huurprijzen per week en de eenmalige kosten (transport, plaatsing, (de)montage, retour) bijna verdubbeld zijn ten opzichte van de raming uit 2019. Daarnaast is de verwachting dat de post zo'n 2 jaar operationeel is, terwijl wij in de begroting zijn uitgegaan van 1 jaar.

De keuze voor een grotere verblijfsruimte kost over de periode van 2 jaar € 10.000,- incl. BTW extra bovenop de raming. In totaal verwachten wij een extra krediet nodig te hebben voor extra voorbereidingskosten en extra kosten voor tijdelijke huisvesting van in totaal € 65.000,- incl. BTW. Deze kunnen gedekt worden uit de vrijvallende afschrijvingslasten 2022 en 2023 (€ 32.500 per jaar), omdat in deze jaren nog niet op het gebouw afgeschreven zal worden.