24.3 Totaaloverzicht begrotingswijzigingen 2023
Tekst van het document
Begrotingshistorie per programma 2023 Tussentijdse bijstellingen - Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2023
Lasten
Baten
5.442.369,00
310.491,00
Begrotingsaanpassing 2023
001
0,00
0,00
1e begrotingswijziging 2023
002
-100.000,00
0,00
3e begrotingswijziging 2023
004
-45.127,00
68.000,00
5e begrotingswijziging 2023
006
3.145.118,00
1.983.471,00
6e begrotingswijziging 2023
007
170.000,00
0,00
7e begrotingswijziging 2023
008
36.000,00
0,00
9e begrotingswijziging 2023
010
6.547.925,00
6.211.925,00
Totaal
15.196.285,00 8.573.887,00
Tussentijdse bijstellingen – Programma Verkeer en openbare ruimte Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2023
Lasten
Baten
6.082.849,00
410.680,00
Begrotingsaanpassing 2023
001
0,00
0,00
3e begrotingswijziging 2023
004
154.383,00
0,00
4e begrotingswijziging 2023
005
0,00
0,00
5e begrotingswijziging 2023
006
331.474,00
120.741,00
6e begrotingswijziging 2023
007
0,00
0,00
7e begrotingswijziging 2023
008
0,00
0,00
9e begrotingswijziging 2023
010
208.000,00
0,00
6.776.706,00
531.421,00
Totaal
Tussentijdse bijstellingen – Programma Lokale economie Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2023
Lasten
Baten
2.955.309,00 2.079.402,00
Begrotingsaanpassing 2023
001
0,00
0,00
3e begrotingswijziging 2023
004
149.000,00
100.000,00
4e begrotingswijziging 2023
005
0,00
315.000,00
5e begrotingswijziging 2023
006
147.387,00
0,00
7e begrotingswijziging 2023
008
0,00
190.000,00
9e begrotingswijziging 2023
010
5.307.500,00
5.312.500,00
Totaal
8.559.196,00 7.996.902,00
Tussentijdse bijstellingen - Programma Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2023
Lasten
Baten
6.783.360,00 1.082.905,00
Begrotingsaanpassing 2023
001
0,00
0,00
1e begrotingswijziging 2023
002
65.000,00
0,00
3e begrotingswijziging 2023
004
249.399,00
44.085,00
4e begrotingswijziging 2023
005
126.000,00
0,00
5e begrotingswijziging 2023
006
757.192,00
440.616,00
7e begrotingswijziging 2023
008
141.986,00
172.659,00
9e begrotingswijziging 2023
010
147.957,00
129.457,00
Totaal
8.270.894,00 1.869.722,00
Tussentijdse bijstellingen - Programma Werk en inkomen Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2023
Lasten
Baten
7.058.048,00 4.871.213,00
3e begrotingswijziging 2023
004
38.568,00
0,00
5e begrotingswijziging 2023
006
507.124,00
147.124,00
7e begrotingswijziging 2023
008
285.123,00
207.123,00
9e begrotingswijziging 2023
010
18.631,00
43.631,00
Totaal
7.907.494,00 5.269.091,00
Tussentijdse bijstellingen - Programma Zorg Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2023
Lasten
Baten
18.028.850,00
785.872,00
Begrotingsaanpassing 2023
001
0,00
0,00
3e begrotingswijziging 2023
004
45.932,00
10.000,00
4e begrotingswijziging 2023
005
34.000,00
0,00
5e begrotingswijziging 2023
006
384.673,00
17.565,00
6e begrotingswijziging 2023
007
94.375,00
0,00
7e begrotingswijziging 2023
008
258.888,00
235.888,00
8e begrotingswijziging 2023
009
0,00
0,00
9e begrotingswijziging 2023
010
-364.500,00
-358.000,00
18.482.218,00
691.325,00
Totaal
Tussentijdse bijstellingen - Programma Milieu Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2023
Lasten
Baten
4.771.129,00 5.377.775,00
4e begrotingswijziging 2023
005
190.000,00
0,00
5e begrotingswijziging 2023
006
1.394.176,00
344.800,00
6e begrotingswijziging 2023
007
28.000,00
0,00
7e begrotingswijziging 2023
008
30.000,00
0,00
9e begrotingswijziging 2023
010
1.636.759,00
1.614.759,00
Totaal
8.050.064,00 7.337.334,00
Tussentijdse bijstellingen – Programma Ruimtelijke ontwikkeling Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2023
Lasten
Baten
1.570.266,00
336.425,00
2e begrotingswijziging 2023
003
240.000,00
0,00
3e begrotingswijziging 2023
004
105.398,00
0,00
5e begrotingswijziging 2023
006
1.937.535,00
0,00
7e begrotingswijziging 2023
008
190.000,00
0,00
8e begrotingswijziging 2023
009
0,00
0,00
4.043.199,00
336.425,00
Totaal
Tussentijdse bijstellingen - Programma Algemene dekkingsmiddelen Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2023
Lasten
Baten
2.070.371,00 48.035.648,00
Begrotingsaanpassing 2023
001
0,00
0,00
1e begrotingswijziging 2023
002
-65.000,00
0,00
3e begrotingswijziging 2023
004
222.000,00
245.000,00
4e begrotingswijziging 2023
005
31.000,00
0,00
5e begrotingswijziging 2023
006
249.292,00
0,00
7e begrotingswijziging 2023
008
30.673,00
291.000,00
9e begrotingswijziging 2023
010
-1.272.688,00
2.980.517,00
Totaal
1.265.648,00 51.552.165,00
Tussentijdse bijstellingen - Programma Bedrijfsvoering Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2023
Lasten
Baten
9.143.587,00
171.302,00
Begrotingsaanpassing 2023
001
0,00
0,00
1e begrotingswijziging 2023
002
100.000,00
0,00
3e begrotingswijziging 2023
004
99.915,00
0,00
4e begrotingswijziging 2023
005
333.000,00
0,00
5e begrotingswijziging 2023
006
1.293.945,00
0,00
7e begrotingswijziging 2023
008
-19.000,00
0,00
8e begrotingswijziging 2023
009
0,00
0,00
9e begrotingswijziging 2023
010
340.000,00
0,00
11.291.447,00
171.302,00
Totaal
Tussentijdse bijstellingen – Mutaties reserves Lasten
Baten
0,00
1.454.647,00
Programma Verkeer en openbare ruimte
578.414,00
943.530,00
Programma Lokale economie
993.000,00
850.387,00
2.312.500,00
2.775.076,00
0,00
360.000,00
Programma Zorg
300.000,00
800.483,00
Programma Milieu
0,00
1.267.376,00
Programma Ruimtelijke ontwikkeling
0,00
2.197.535,00
3.447.205,00
280.292,00
61.000,00
1.831.945,00
Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Programma Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Programma Werk en inkomen
Programma Algemene dekkingsmiddelen Programma Bedrijfsvoering Totaal mutaties reserves
7.692.119,00 12.761.271,00