19. Voorstel vaststellen programmarapportage 2021 gemeente Borsele

Zaaknummer: Z21.019475

Raadsvoorstel

*Z01DF34D27C*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

19 2 december 2021 Wethouder Witkam

Onderwerp

Programmarapportage 2021 en vaststelling begrotingswijzigingen 2021

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. De programmarapportage 2021 vast te stellen. 2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld. 3. Het saldo van het Sociaal Domein toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein. 4. De begrotingswijziging van december 2021 vast te stellen. 5. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2021 vast te stellen.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL De programmarapportage 2021 is de voortgangsrapportage (peildatum 1 oktober 2021) over de uitvoering van de programma’s zoals opgenomen in de begroting 2021. Met deze rapportage per programma leggen we inhoudelijke en financiële verantwoording af over de realisatie van het voorgenomen beleid. ARGUMENTEN Op 1 oktober 2020 stemde u in met het samenvoegen van de programma- en budgetrapportage tot één document met peildatum 1 oktober. Een uitgebreide financiële rapportage, waar voorheen in werd voorzien, was geen vereiste voor u. Deze (beleidsmatige) rapportage werd in het verleden wel opgesteld en diende voor u als naslagwerk. Dit jaar dient als pilot en hebben wij geen uitgebreide (beleidsmatige) rapportage opgesteld. De essentiële informatie nemen we op in een beknopte programmarapportage. Samen met de programmarapportage bieden we de rapportage Sociaal Domein aan. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Niet van toepassing. FINANCIËN Het financiële resultaat van deze programmarapportage is € 992.442 positief. Pagina 1 van 3

Programma Lasten 2021 Baten 2021 Resultaat Voordeel/Nadeel Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid 7.845 23.245 15.400 Voordeel Totaal Verkeer en openbare ruimte 707.000 757.000 50.000 Voordeel Totaal Lokale economie 786.000 923.000 137.000 Voordeel Totaal Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport -146.420 -137.558 8.862 Voordeel Totaal Werk en inkomen -31.845 228.845 260.690 Voordeel Totaal Zorg -158.546 -98.000 60.546 Voordeel Totaal Milieu 564.606 603.606 39.000 Voordeel Totaal Ruimtelijke ontwikkeling 51.000 51.000 0 Totaal Algemene dekkingsmiddelen 264.627 741.071 476.444 Voordeel Totaal Bedrijfsvoering 17.746 -37.754 -55.500 Nadeel Totaal Programma's 2.062.013 3.054.455 992.442 Voordeel

Naast raadsvoorstellen waarin een beroep op het saldo van de programmarapportage wordt gedaan, zijn er nog enkele urgente ontwikkelingen waarvoor we een beroep willen doen op dit resultaat. Het resterende saldo voegen we toe aan het algemeen weerstandsvermogen.

Resultaatbestemming Verkiezingen 1e begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland Risico-inventarisatie en -evaluatie Gemeentehuis Toevoegen aan het algemeen weerstandsvermogen

-50.000 -37.500 -20.000 884.942

RAADSVOORSTEL

Een verdere uitleg van het resultaat vindt u terug in de inleiding van de programmarapportage. Voor meer verdieping, kunt u de financiële afwijkingen per programma doornemen. Sociaal Domein In dit voorstel zijn de effecten van het SWVO, GGD en IJZ verwerkt. Wij sluiten hiermee aan op de begrotingswijzigingen van deze organisaties, conform de afgesproken T+1systematiek. In deze programmarapportage geven we een eerste aanzet tot een betere afbakening (hekwerk) rondom het Sociaal Domein. We stellen voor het saldo van het Sociaal Domein toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein. De geoormerkte middelen uit reserves en de algemene uitkering minus de extra kosten van de jeugdzorg en huishoudelijke hulp zijn met elkaar gesaldeerd en leiden tot een positief saldo van € 311.000. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE De mutaties uit de programmarapportage zijn verwerkt in een begrotingswijziging. Na vaststelling van de programmarapportage door uw raad sturen wij de begrotingswijziging naar Gedeputeerde Staten van Zeeland ter goedkeuring. De begrotingswijzigingen van deze raadsvergadering en het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen in 2021 zijn in de bijlagen opgenomen.

Pagina 2 van 3

COMMUNICATIE Niet van toepassing. BESLUIT De gemeenteraad besluit: 1. De programmarapportage 2021 vast te stellen. 2. Het saldo te bestemmen zoals voorgesteld. 3. Het saldo van het Sociaal Domein toe te voegen aan de Reserve Sociaal Domein. 4. De begrotingswijziging van december 2021 vast te stellen. 5. Het totaaloverzicht van alle begrotingswijzigingen 2021 vast te stellen. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D21.577845 Programmarapportage 2021 D21.577885 Begrotingswijziging december 2021 D21.577886 Totaaloverzicht begrotingswijzigingen 2021 D21.577887 Rapportage Sociaal Domein 2021

Hoogachtend,

RAADSVOORSTEL

Burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis,

burgemeester

J.M. Jansen,

secretaris

Pagina 3 van 3