Document · PDF

19.2 Begrotingswijziging december 2021

Besluitvormende raadsvergadering 2 december 2021, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2021 van de gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)5.650 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

10e begrotingswijziging 2021 - Programmarapportage Interne doorbelastingen Lasten

0910100 0910100 0910100 0910200 0910310 0910420 0910420 6971300 6971300 6974300 6974300 8961200 8961200 8961200 8961200 8961300 8961300 8961400 8961400 8961500 8961500 8961700 8961700 8961800 8961800 8962300 8962300 8977900 8977900 8980000 8980000

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

1.209.390 2.086.888 0 448.373 0

Bedrag 2021 603.942 6.266.184 -543.754 -36.806 353.000 -14.000 -32.800

Bedrag 2022 216.742 -926.924 227.254 0 0 0 0

Bedrag 2023 446.542 -1.262.182 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 446.542 -1.234.545 0 0 0 0 0

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Reserve Bouwgrondexploitatie Reserve kapitaallasten gebouwen Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP) Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP) Team Communicatie/repro/secretariaat Team Communicatie/repro/secretariaat Team Buitendienst Team Buitendienst Receptie/telefonie Receptie/telefonie Receptie/telefonie Receptie/telefonie Foto & video Foto & video Documentatie Documentatie Bodedienst Bodedienst Repro Repro Fotokopiëren Fotokopiëren Openbaar vervoer & T-tag Openbaar vervoer & T-tag Ver.geb.niet in beh. Ver.geb.niet in beh. Buitendienst (werklieden) Buitendienst (werklieden)

4600100 Alg.res./eenmalig 4600106 Alg.res./proj.v.jaar 4600110 Batig saldo 4600200 Res.grondexpl. 4600310 Reserve kapitaallasten gebouwen 4600420 Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP) 4600420 Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP) 4343010 Werk door derden 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4320888 Doorbel. Duurzame goederen 4333000 Duurzame goederen 4343130 Telefoon 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4343170 Abonnementen 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4343140 Druk- en bindwerk 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4343140 Druk- en bindwerk 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4343950 Coronacrisis 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4300100 Extern personeel 4351888 Doorbel. Ingeleend personeel

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1.035.000

199.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1.035.000 0 0 2.135.500 -2.135.500 -5.000 5.000 70.000 -70.000 1.750 -1.750 25.000 -25.000 1.800 -1.800 0 -20.000 0 -35.000 10.000 -10.000 0 0 1.112 -1.112

44.459 9.000 -9.000 -35.000 35.000 -40.000 40.000 -40.000 40.000 -1.750 1.750 0 0 1.750 -1.750 -12.500 12.500 0 0 -9.000 9.000 9.000 -9.000 35.000 -35.000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.000 5.000 5.000 -5.000 -15.000 15.000 -5.000 5.000 0 0 0 0 0 0

8999010 8999010 8999020 8999020

Activiteit

Subcategorie

Inc

Afschrijving Afschrijving doorberekende rente doorberekende rente

4230000 Afschrijvingen 4730888 Doorbel. Afschrijvingen 4220210 Toegerekende rente 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

Nee Nee Nee Nee

Totaal lasten wijziging

Bedrag begroting 1.838.033 -1.838.033 479.234

Bedrag 2021 -32.800 32.800 -15.400

Bedrag 2022 0 0 0

Bedrag 2023 0 0 0

Bedrag 2024 0 0 0

-479.234 5.759.651

15.400 -30.901

0 227.254

0 0

6.839.225

-482.928

-815.640

-788.003

Bedrag 2021 2.829.180 631.004 1.014.228 311.085 51.000 1.376.313

Bedrag 2022 2.829.180 -612.680 0 0 0 0

Bedrag 2023 2.829.180 -612.680 0 0 0 0

Bedrag 2024 2.829.180 -612.680 0 0 0 0

4.836.497

2.216.500

1.407.214

-227.254

Nieuwe raming programma: Interne doorbelastingen

Baten Activiteit

0910100 0910104 0910780

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene reserve Reserve W.M.O. Reserve Sloebos Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5600100 Alg.res./eenmalig 5600104 Alg.res./WMO 5600780 Res.Sloebos

Nee Nee Nee

526.979 0 0 526.979

Nieuwe raming programma: Interne doorbelastingen Saldo begrotingswijziging programma: Interne doorbelastingen

-5.232.672

Bestuur, dienstverlening en veiligheid Lasten Activiteit

8011000 8050100 8100000 8102000 8110209 8110209

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma College B&W Opbr.Burgerl. Stand Bijzondere wetten Integrale veiligheid Kazernes Kazernes

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4343550 Reiskosten 4411000 Overdrachten Rijk 4343950 Coronacrisis 4343010 Werk door derden 4730888 Doorbel. Afschrijvingen 4740888 Doorbel. Toegerekende reële en bespaarde rente

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Totaal lasten wijziging

10.183 4.700 39.022 0 133.083

Bedrag 2021 4.445.393 363.468 -10.000 6.000 50.045 10.000 -32.800

Bedrag 2022 4.460.394 -8.500 -5.000 0 0 10.000 0

Bedrag 2023 4.471.798 -33.500 -5.000 0 0 10.000 0

Bedrag 2024 4.485.798 -33.500 -5.000 0 0 10.000 0

64.980 251.968

-15.400 7.845

0 5.000

4.816.706

4.456.894

4.443.298

4.457.298

Bedrag 2021 353.291 342.468 6.000 50.045 -32.800 23.245

Bedrag 2022 353.291 25.000 0 0 0 0

Bedrag 2023 353.291 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 353.291 0 0 0 0 0

719.004

378.291

353.291

15.400

-5.000

Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Baten Activiteit

8050100 8100000 8955111

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Opbr.Burgerl. Stand Bijzondere wetten Reserve Brandweer Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5340037 Leges naturalisatie 5411310 Rijksvergoeding 5600310 Reserve kapitaallasten gebouwen

Nee Nee Nee

6.800 0 32.800 39.600

Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-212.368

Verkeer en openbare ruimte Lasten Activiteit

8151005 8152000 8155000 8155000 8430000 8430000 8430000 8430000 8432000 8434000 8434000 8434000 8955143

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Wegenbeheer Herstraten voor nuts Openbare verlichting Openbare verlichting Plantsoenen Plantsoenen Plantsoenen Plantsoenen Groenbeheer buitendienst Sloebossen Sloebossen Sloebossen reserve Natuur- en Groenbeheer Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4343212 Onderhoud Beheersplannen 4343010 Werk door derden 4300100 Extern personeel 4343010 Werk door derden 4110743 Apparaatskosten Team buitendienst 4333590 Aanneemsom 4343010 Werk door derden 4351888 Doorbel. Ingeleend personeel 4343010 Werk door derden 4343000 Overige goederen en diensten 4343010 Werk door derden 4343700 Beplanting 4600100 Alg.res./eenmalig

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

187.680 38.500 30.000 -1.610 0 0 121.564 1.823 85.408 60.900 62.930 21.786 0 608.981

Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte

Bedrag 2021 6.051.981 -137.899 425.000 130.000 -30.000 30.000 -35.000 152.000 10.000 35.000 -10.000 -60.900 60.900 -21.786 21.786 707.000

Bedrag 2022 6.125.103 -584.150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.900 60.900 0 0 0

Bedrag 2023 6.125.106 -561.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.900 60.900 0 0 0

Bedrag 2024 6.125.106 -558.650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -60.900 60.900 0 0 0

6.621.082

5.540.953

5.563.456

5.566.456

Bedrag 2021 398.973 587.661 425.000 40.000 40.000 152.000 100.000 757.000

Bedrag 2022 398.973 4.850 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 398.973 4.850 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 398.973 4.850 0 0 0 0 0 0

1.743.634

403.823

50.000

Baten Activiteit

8151005 8152000 8152000 8430000 8789900

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Wegenbeheer Herstraten voor nuts Herstraten voor nuts Plantsoenen Begraafrechten Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5000031 Stelp.takendiscussie 5340010 Werk voor derden 5340035 Leges 5340010 Werk voor derden 5340035 Leges

Nee Nee Nee Nee Nee

0 39.078 2.465 0 323.500 365.043

Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer en openbare ruimte

-243.938

Lokale economie Lasten Activiteit

8080010 8480000 8481500 8481500 8481510 8484000 8484000 8819900

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Niet in exploitatie uitgegeven grond Promotie toerisme Borsele op de kaart Borsele op de kaart Landschapspark Borsele Stoomtrein Stoomtrein Grondbedrijf alg. Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4343000 Overige goederen en diensten 4000015 Stelpost Kadernota 4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4424000 Subsidie (lag.)ov. 4425000 Subsidie 4333680 Beheer en adm.

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

18.664 41.240 10.000 10.000 108.000 52.225 42.000 625.000 907.129

Nieuwe raming programma: Lokale economie

Bedrag 2021 2.516.653 703.593 -14.000 -51.240 51.240 35.000 -35.000 -8.000 8.000 800.000 786.000

Bedrag 2022 2.510.286 -79.953 0 -51.240 51.240 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 2.510.529 -79.953 0 -51.240 51.240 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 2.500.529 -79.953 0 -51.240 51.240 0 0 0 0 0 0

4.006.246

2.430.333

2.430.576

2.420.576

Bedrag 2021 2.062.864 684.310 121.000 16.000 800.000 -14.000 923.000

Bedrag 2022 2.062.864 -34.736 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 2.062.864 -34.736 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 2.052.864 -34.736 0 0 0 0 0

3.670.174

2.028.128

2.018.128

137.000

Baten Activiteit

8080000 8080010 8819900 8955108

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gronden/Landerijen Niet in exploitatie uitgegeven grond Grondbedrijf alg. Reserve Eigendommen Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5331115 Gronden algemeen 5340100 Doorberekende kosten 5332000 Verk.duurz.goed. 5600200 Res.grondexpl.

Nee Nee Nee Nee

94.728 0 600.000 24.000 718.728

Nieuwe raming programma: Lokale economie Saldo begrotingswijziging programma: Lokale economie

-188.401

Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Lasten Activiteit

8204095 8242000 8270000 8280000 8280000 8300000 8340000 8340000 8341000 8341000 8341000 8350000 8391000 8392000 8396000 8396000 8630000 8630000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Toezicht openbaar onderwijs Ond.achterst.beleid Leerlingenvervoer Gymn.onderwijs Gymn.onderwijs Subs. Bibliotheek Sport Sport Breedtesport Breedtesport Breedtesport Buitensportaccomm. Culturele zaken Amat. Kunst Slag om de Schelde Slag om de Schelde Dorpshuizen beheer Dorpshuizen beheer Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

0 498.595 608.000 0

Bedrag 2021 6.799.844 808.490 10.000 7.726 18.000 137.025

Bedrag 2022 6.785.389 -335.750 0 0 0 137.025

Bedrag 2023 7.096.813 -543.750 0 0 0 137.025

Bedrag 2024 7.022.602 -543.750 0 0 0 137.025

4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4423401 Aangep.vervoer SO 4343000 Overige goederen en diensten 4438000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4424150 Subsidie expl. 4343000 Overige goederen en diensten 4343010 Werk door derden 4000015 Stelpost Kadernota 4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4333000 Duurzame goederen 4343950 Coronacrisis 4425000 Subsidie 4000011 Stelpost nw.beleid 4343000 Overige goederen en diensten 4333000 Duurzame goederen 4343950 Coronacrisis

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

137.025 639.597 0 14.452 50.750 13.167 13.167 180.000 212.685 21.800 5.640 0 23.639 0 2.418.517

-137.025 -15.000 50.750 13.167 -50.750 -13.167 -13.167 -180.000 50.000 -4.000 -5.640 300 -23.639 9.000 -146.420

-137.025 0 51.000 0 -51.000 0 0 180.000 0 0 0 0 0 0 180.000

-137.025 0 51.000 0 -51.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-137.025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.461.914

6.629.639

6.553.063

6.478.852

Bedrag 2021 1.078.392 730.899 7.726 -30.000 85.142 16.380 -13.167 -180.000 -23.639 -137.558

Bedrag 2022 1.078.392 0 0 -30.000 0 0 0 180.000 0 150.000

Bedrag 2023 1.078.392 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 -30.000

Bedrag 2024 1.028.392 0 0 -30.000 0 0 0 0 0 -30.000

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

Baten Activiteit

8242000 8301000 8340000 8340000 8955134 8955135 8955163

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Ond.achterst.beleid Onr.goed bibliotheek Sport Sport Reserve Sportbeleid Reserve Buitensportaccomodaties Reserve Dorpshuizen Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5411000 Overdrachten Rijk 5321110 Verg.onroerende zake 5340000 Ov.goederen diensten 5340010 Werk voor derden 5600106 Alg.res./proj.v.jaar 5600100 Alg.res./eenmalig 5600106 Alg.res./proj.v.jaar

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

349.438 61.845 0 0 27.619 180.000 23.639 642.541

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Saldo begrotingswijziging programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

-1.775.976

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

1.671.733

1.228.392

1.048.392

998.392

8.862

-30.000

Werk en inkomen Lasten Activiteit

8500010 8500040 8510000 8511000 8511000 8511000 8520000 8520000 8520000 8520000 8520000 8520030 8520030

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma B.U.I.G. Bijstand Zelfst. Beleid Gesubsidieerde Arbeid Re-integratie en participatie Particpatiewet Re-integratie en participatie Particpatiewet Re-integratie en participatie Particpatiewet Borgstelling Borgstelling Borgstelling Borgstelling Borgstelling Minimabeleid Minimabeleid Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

3.122.000 74.000 1.505.400

Bedrag 2021 6.956.500 183.308 -68.000 -60.000 -3.845

Bedrag 2022 7.000.914 -1.000 0 0 0

Bedrag 2023 6.962.664 -1.000 0 0 0

Bedrag 2024 6.962.666 -1.000 0 0 0

4422311 WWB 4422310 WWB 65+ 4424130 Subs. (rijksbijdr.) 4000017 Stelpost gemeentefonds

Nee Nee Nee Nee

-25.000

25.000

Nee

169.000

52.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

160.000 58.004 58.004 52.000 67.850 0 26.738 414.000 5.681.996

-25.000 141.000 -11.000 -25.000 -50.000 8.000 -25.000 10.000 -31.845

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.107.963

6.999.914

6.961.664

6.961.666

Bedrag 2021 4.818.400 45.308 257.690 -28.845 228.845

Bedrag 2022 4.782.400 0 0 0 0

Bedrag 2023 4.732.400 0 0 0 0

Bedrag 2024 4.736.400 0 0 0 0

5.092.553

4.782.400

4.732.400

4.736.400

260.690

4423365 Activering 4424110 Gem.reg. Prestatie 4343950 Coronacrisis 4343950 Coronacrisis 4422185 Kwijtsch.belasting 4422385 Armoedebestr/schuldh 4425000 Subsidie 4343950 Coronacrisis 4422380 Bijzondere bijstand

Nieuwe raming programma: Werk en inkomen

Baten Activiteit

8500010 8513000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma B.U.I.G. Algemene uitkering - Participatiewet Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5411310 Rijksvergoeding 5411000 Overdrachten Rijk

Nee Nee

3.122.000 1.626.000 4.748.000

Nieuwe raming programma: Werk en inkomen Saldo begrotingswijziging programma: Werk en inkomen

-933.996

Zorg Lasten Activiteit

8540000 8550000 8550000 8550100 8553000 8553000 8560000 8560000 8560010 8560020 8563000 8563000 8563020 8564000 8564000 8565010 8565012 8565012 8620000 8620000 8620021 8620021 8620021 8700000 8700000 8701800 8702100 8955162

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Maatsch.activering Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel W.M.O. Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel W.M.O. Eerstelijnsloket WMO en Jeugd Sociaal domein - AWBZ Sociaal domein - AWBZ Verstrekkingen WMO Verstrekkingen WMO Maatwerk WMO Hulpmiddelen Maatwerk WMO Trapliften Alg.info Zorgloket Alg.info Zorgloket Pilot gecertificeerde instellingen Dorpteams Dorpteams Maatwerk 18+ Begeleiding Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering Individuele voorzieningen natura jeugd Individuele voorzieningen natura jeugd Bijdrage crisis-interventie Bijdrage crisis-interventie Bijdrage crisis-interventie Gezondheidszorg Gezondheidszorg Centr.Jeugd en Gezin Opplus-regeling Verrekeningen Sociaal domein Jeugdzorg Totaal lasten wijziging Nieuwe raming programma: Zorg

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

14.582

Bedrag 2021 16.585.205 1.403.716 -7.082

Bedrag 2022 16.555.637 11.500 0

Bedrag 2023 16.462.198 5.500 0

Bedrag 2024 16.363.240 5.500 0

4425000 Subsidie 4343010 Werk door derden

Nee Nee

18.000

30.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1.657.000 83.000 0 0 113.000 561.000 356.000 21.466 123.285 96.000 50.000 119.773 179.230 1.708.000 268.000 268.000 521.000 5.660.000 435.577 435.577 11.740 0 25.800 64.000 15.000 0 12.805.030

444.000 30.750 20.000 10.000 103.000 -6.000 -10.000 -6.000 -50.000 -80.000 -50.000 -50.000 -50.000 63.000 199.000 -467.000 -521.000 151.701 -250.577 -185.000 250.577 20.000 10.000 -64.000 -5.000 311.085 -158.546

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17.830.375

16.567.137

16.467.698

16.368.740

4424121 Bijdrage aan SWVO 4424123 GR - Inkoop Jeugd 4343900 Pakketmaatregel A.W.B.Z. 4424000 Subsidie (lag.)ov. 4343010 Werk door derden 4423955 Collectief vervoer 4424121 Bijdrage aan SWVO 4424121 Bijdrage aan SWVO 4343000 Overige goederen en diensten 4343950 Coronacrisis 4343010 Werk door derden 4343000 Overige goederen en diensten 4343010 Werk door derden 4424121 Bijdrage aan SWVO 4000011 Stelpost nw.beleid 4000011 Stelpost nw.beleid 4000017 Stelpost gemeentefonds 4424123 GR - Inkoop Jeugd 4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4424123 GR - Inkoop Jeugd 4343000 Overige goederen en diensten 4424121 Bijdrage aan SWVO 4343950 Coronacrisis 4425000 Subsidie 4600104 Alg.res./WMO

Baten Activiteit

8565012 8700000 8701800 8955162

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering Gezondheidszorg Centr.Jeugd en Gezin Verrekeningen Sociaal domein Jeugdzorg

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5000031 Stelp.takendiscussie 5422200 Subs.overheden 5340000 Ov.goederen diensten 5600420 Reserve Inter Bestuurlijk Programma (IBP)

Nee Nee Nee Nee

Totaal baten wijziging

337.000 0 0

Bedrag 2021 675.781 455.901 -337.000 20.000 20.000

Bedrag 2022 970.781 -10.000 0 0 0

Bedrag 2023 1.303.981 -10.000 0 0 0

Bedrag 2024 1.303.981 -10.000 0 0 0

0 337.000

199.000 -98.000

0 0

1.033.682

960.781

1.293.981

60.546

Nieuwe raming programma: Zorg Saldo begrotingswijziging programma: Zorg

-12.468.030

Milieu Lasten Activiteit

8720000 8720000 8720000 8720010 8720010 8720010 8720010 8723000 8723000 8725500 8741000 8742000 8742000 8760500 8761000 8761500 8766040

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Inzameling huisvuil Inzameling huisvuil Inzameling huisvuil Huisvuilwagens Huisvuilwagens Huisvuilwagens Huisvuilwagens Inzameling papier Inzameling papier Project Zwerfafval Rioolgemalen Kolkenzuiger Kolkenzuiger Energietransitie Stookontheffingen Klachtenafh.Milieu Energieneutraliteit RHEDCOOP Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4343000 Overige goederen en diensten 4343750 Milieustraat 4343752 Verbr. grijs afval 4310300 Brandstoffen 4343050 Verzekeringen 4343090 Schadeclaim 4343200 Normaal onderhoud 4300100 Extern personeel 4343010 Werk door derden 4343000 Overige goederen en diensten 4343020 Aank.materialen 4333000 Duurzame goederen 4343010 Werk door derden 4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

25.000 486.000 626.000 67.385 11.817 0 39.000 12.250 0 0 15.000 0 0 285.122 0 0 92.903 1.660.477

Nieuwe raming programma: Milieu

Bedrag 2021 5.168.299 1.302.321 50.000 116.000 -65.000 -12.000 5.000 8.000 31.000 -10.000 30.000 25.000 30.000 -10.000 20.000 -35.000 21.905 280.242 79.459 564.606

Bedrag 2022 5.153.931 -8.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 5.201.908 -8.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 5.215.908 -8.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.035.226

5.145.131

5.193.108

5.207.108

Bedrag 2022 5.108.268 155.000 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 5.167.268 310.000 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 5.222.268 465.000 0 0 0 0 0 0 0

0 0

Baten Activiteit

8723000 8725500 8727000 8729000 8742000 8749900 8761000 8761500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Inzameling papier Project Zwerfafval Inzameling kunststof Afvalstoffenheffing Kolkenzuiger Baten rioolrecht Stookontheffingen Klachtenafh.Milieu

8955176

Reserve Milieu

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5340020 Verkoop materialen 5422170 Subs.projecten 5422200 Subs.overheden 5340040 Retributies 5340010 Werk voor derden 5402215 Rioolrecht 5340100 Doorberekende kosten 5436000 Inkomensoverdrachten - oveige overheden 5600420 Reserve Inter Bestuurlijk Programma

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

4.060 0 0 2.965.000 100.000 1.762.000 0

Bedrag 2021 5.077.768 1.278.231 143.000 25.000 35.000 20.000 -10.000 44.000 21.905

Nee Nee

0 1.035.000

280.242 44.459

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

5.866.060

603.606

6.959.605

5.263.268

5.477.268

5.687.268

4.205.583

39.000

Bedrag 2021 1.435.424 2.049.135 51.000 51.000

Bedrag 2022 1.435.424 0 0 0

Bedrag 2023 1.435.424 0 0 0

Bedrag 2024 1.435.424 0 0 0

3.535.559

1.435.424

Bedrag 2021 782.803 2.049.855 51.000 51.000

Bedrag 2022 682.803 -200.000 0 0

Bedrag 2023 682.803 -200.000 0 0

Bedrag 2024 682.803 -200.000 0 0

2.883.658

482.803

(IBP) Totaal baten wijziging Nieuwe raming programma: Milieu Saldo begrotingswijziging programma: Milieu

Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Activiteit

8955180

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Ruimtelijke Ordening Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4600780 Res.Sloebos

Nee

0 0

Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling

Baten Activiteit

8802100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Sloebos Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5340000 Ov.goederen diensten

Nee

0 0

Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling Saldo begrotingswijziging programma: Ruimtelijke ontwikkeling

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Activiteit

8910000 8910500 8940000 8940000 8955191

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Financiering Geldleningen Saldo rekening Saldo rekening reserve Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4210020 Rente kortl. Lening 4210010 Rente langl. Lening 4000000 Saldo begroting 4000000 Saldo begroting 4600100 Alg.res./eenmalig

Nee Nee Nee Nee Nee

3.000 432.669 40.273 40.273 0 516.215

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen

Bedrag 2021 1.412.890 348.561 10.000 -58.100 0 -40.273 1.345.442 1.257.069

Bedrag 2022 887.957 -50.192 0 0 -36.000 0 0 -36.000

Bedrag 2023 1.049.229 99.050 0 0 -36.000 0 0 -36.000

Bedrag 2024 950.901 337.687 0 0 -36.000 0 0 -36.000

3.018.520

801.765

1.112.279

1.252.588

Bedrag 2021 42.710.093 1.047.376 19.258 50.000 -110.000 -145.000 12.000 41.000 -58.100 103.913 475.000 353.000 741.071

Bedrag 2022 41.997.913 -715.192 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 42.053.771 -887.450 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 41.801.634 -775.813 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

44.498.540

41.282.721

41.166.321

41.025.821

-515.998

36.000

Baten Activiteit

8620040 8900100 8900200 8900210 8910000 8910100 8910500 8911000 8920000 8940000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Sociaal domein - Jeugdzorg O.Z.B. - Woningen - eigenaren O.Z.B. - Niet woningen - Gebruikers OZB - niet woningen eigenarendeel Financiering Dividend BNG Geldleningen Alg. Uitkering Onvoorzien Saldo rekening Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5411000 Overdrachten Rijk 5401120 OZB eigenaren 5401122 OZB gebr.niet-won. 5401120 OZB eigenaren 5210020 Rente kortl.lening 5210060 Dividend 5220200 Berekende rente 5411000 Overdrachten Rijk 5411000 Overdrachten Rijk 5600110 Nadelig saldo

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

941.000 2.880.000 2.470.000 2.990.000 0 30.000 499.000 32.251.577 0 -353.000 41.708.577

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen Saldo begrotingswijziging programma: Algemene dekkingsmiddelen

41.192.362

Bedrijfsvoering Lasten Activiteit

6970050 8026500 8030000 8030300 8090000 8090000 8090120 8090120 8090120 8090130 8090130 8090150 8960000 8960000 8960000 8961000 8961000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Controlling / Ciso Dienstverleningsvisie Voorlichtingsblad Projecten Overhead Overhead Informatievoorziening en Automatisering Informatievoorziening en Automatisering Informatievoorziening en Automatisering Interne zaken Interne zaken Juridische zaken Gemeentehuis Gemeentehuis Gemeentehuis Kantoormiddelen Kantoormiddelen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4343070 Accountantskosten 4343000 Overige goederen en diensten 4343140 Druk- en bindwerk 4343000 Overige goederen en diensten 4343950 Coronacrisis 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4000011 Stelpost nw.beleid 4343000 Overige goederen en diensten 4343010 Werk door derden 4300100 Extern personeel 4343370 Schoonmaakart. 4343010 Werk door derden 4343050 Verzekeringen 4343170 Abonnementen 4343372 Ledigen containers 4333435 Aansch.meub.en app. 4343000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

79.000 117.489 29.258 11.754 3.360 240.938 48.500 8.000 0 0 3.900 61.094 7.000 0 7.000 50.000 22.128 689.421

Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering

Bedrag 2021 6.955.779 645.988 10.000 -20.000 -5.000 -10.754 -3.360 -3.500 -36.500 -8.000 8.000 5.000 3.360 110.000 6.000 1.500 2.500 -36.500 -5.000 17.746

Bedrag 2022 6.770.253 279.128 0 0 -4.000 10.754 0 0 36.500 0 0 0 5.000 0 6.000 1.500 2.500 -5.000 -5.000 48.254

Bedrag 2023 6.707.677 304.128 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 6.000 1.500 2.500 -5.000 -5.000 1.000

Bedrag 2024 6.708.035 329.128 0 0 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 5.000 0 6.000 1.500 2.500 -5.000 -5.000 1.000

7.619.513

7.097.635

7.012.805

7.038.163

Bedrag 2021 369.583 448.672 -10.754 0 -27.000 -37.754

Bedrag 2022 249.583 -2.639 10.754 36.500 0 47.254

Bedrag 2023 189.583 -2.639 0 0 0 0

Bedrag 2024 189.583 -2.639 0 0 0 0

780.501

294.198

186.944

-55.500

-1.000

Baten Activiteit

8955103 8955109 8960000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Voorlichting Reserve Overhead Gemeentehuis Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5600100 Alg.res./eenmalig 5600100 Alg.res./eenmalig 5321210 Verh.onroerende zkn

Nee Nee Nee

13.000 247.060 31.841 291.901

Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering Saldo begrotingswijziging programma: Bedrijfsvoering

-397.520

11e begrotingswijziging 2021 Reserves Lasten Activiteit

0910100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene reserve Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4600100 Alg.res./eenmalig

Nee

1.209.390 1.209.390

Nieuwe raming programma: Reserves

Bedrag 2021 603.942 6.266.184 0 0

Bedrag 2022 216.742 -926.924 162.400 162.400

Bedrag 2023 446.542 -1.262.182 32.000 32.000

Bedrag 2024 446.542 -1.234.545 0 0

6.870.126

-547.782

-783.640

-788.003

Bedrag 2021 2.829.180 631.004 358.000 358.000

Bedrag 2022 2.829.180 -612.680 0 0

Bedrag 2023 2.829.180 -612.680 0 0

Bedrag 2024 2.829.180 -612.680 0 0

3.818.184

2.216.500

358.000

-162.400

-32.000

Baten Activiteit

0910100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene reserve Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5600100 Alg.res./eenmalig

Nee

526.979 526.979

Nieuwe raming programma: Reserves Saldo begrotingswijziging programma: Reserves

-682.411

Verkeer en openbare ruimte Lasten Activiteit

8151005 8151005 8151005 8151005 8151005

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Wegenbeheer Wegenbeheer Wegenbeheer Wegenbeheer Wegenbeheer Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2021 6.051.981 -137.899 0 0 0 44.000 -187.000 -143.000

Bedrag 2022 6.125.103 -584.150 400.000 12.700 63.500 44.000 -187.000 333.200

Bedrag 2023 6.125.106 -561.650 200.000 19.250 99.750 44.000 -187.000 176.000

Bedrag 2024 6.125.106 -558.650 0 25.500 136.000 44.000 -187.000 18.500

4000005 Taakstellende bezuiniging 4220210 Toegerekende rente 4230000 Afschrijvingen 4333590 Aanneemsom 4343212 Onderhoud Beheersplannen

Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 0 456.772 187.680 644.452

5.771.082

5.874.153

5.739.456

5.584.956

-644.452

143.000

-333.200

-176.000

-18.500

Bedrag 2021 5.168.299 1.302.321 20.300 0 0 -195.300 -175.000

Bedrag 2022 5.153.931 -8.800 25.300 7.350 36.850 -200.300 -130.800

Bedrag 2023 5.201.908 -8.800 29.300 11.400 59.600 -204.300 -104.000

Bedrag 2024 5.215.908 -8.800 29.300 17.400 92.600 -204.300 -65.000

6.295.620

5.014.331

5.089.108

5.142.108

175.000

130.800

104.000

65.000

Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer en openbare ruimte

Milieu Lasten Activiteit

8740000 8740000 8740000 8740000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Vrijverval riolering Vrijverval riolering Vrijverval riolering Vrijverval riolering Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4000015 Stelpost Kadernota 4220210 Toegerekende rente 4230000 Afschrijvingen 4343212 Onderhoud Beheersplannen

Nee Nee Nee Nee

0 0 0 815.000 815.000

Nieuwe raming programma: Milieu Saldo begrotingswijziging programma: Milieu

-815.000

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Activiteit

8920000 8920000 8955191

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Onvoorzien Onvoorzien reserve Algemene dekkingsmiddelen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4000011 Stelpost nw.beleid 4622035 Doorbel. Woonomgeving 4600100 Alg.res./eenmalig

Nee Nee Nee

0 0 0 0

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen

Bedrag 2021 1.412.890 348.561 0 0 358.000 358.000

Bedrag 2022 887.957 -50.192 0 0 0 0

Bedrag 2023 1.049.229 99.050 0 0 0 0

Bedrag 2024 950.901 337.687 46.500 40.000 0 86.500

2.119.451

837.765

1.148.279

1.375.088

Bedrag 2021 42.710.093 1.047.376 40.000 0 40.000

Bedrag 2022 41.997.913 -715.192 40.000 162.400 202.400

Bedrag 2023 42.053.771 -887.450 40.000 32.000 72.000

Bedrag 2024 41.801.634 -775.813 40.000 0 40.000

43.797.469

41.485.121

41.238.321

41.065.821

-318.000

202.400

72.000

-46.500

Baten Activiteit

8930000 8955191

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Verschil kostenpl. reserve Algemene dekkingsmiddelen Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5622035 Doorbel. Woonomgeving 5600100 Alg.res./eenmalig

Nee Nee

0 225.157 225.157

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen Saldo begrotingswijziging programma: Algemene dekkingsmiddelen

225.157

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 2 december 2021. burgemeester,

Griffier,

Dijksterhuis, G.M.

Vree, P.J.M. de

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10835983/1