19.1 Programmarapportage 2021

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021

Inleiding De programmarapportage 2021 is de tussentijdse voortgangsrapportage (peildatum 1 oktober) aan uw raad over de uitvoering van de programma’s zoals opgenomen in de programmabegroting 2021–2024. We rapporteren de financiële afwijkingen per programma en de voortgang van projecten en investeringen. We lichten de belangrijkste mutaties toe. Naast deze beknopte rapportage ontvangt u ook de uitgebreide rapportage van het Sociaal Domein. Het financiële resultaat van deze programmarapportage is € 992.442 positief. Programma Lasten 2021 Baten 2021 Resultaat Voordeel/Nadeel Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid 7.845 23.245 15.400 Voordeel Totaal Verkeer en openbare ruimte 707.000 757.000 50.000 Voordeel Totaal Lokale economie 786.000 923.000 137.000 Voordeel Totaal Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport -146.420 -137.558 8.862 Voordeel Totaal Werk en inkomen -31.845 228.845 260.690 Voordeel Totaal Zorg -158.546 -98.000 60.546 Voordeel Totaal Milieu 564.606 603.606 39.000 Voordeel Totaal Ruimtelijke ontwikkeling 51.000 51.000 0 Totaal Algemene dekkingsmiddelen 264.627 741.071 476.444 Voordeel Totaal Bedrijfsvoering 17.746 -37.754 -55.500 Nadeel Totaal Programma's 2.062.013 3.054.455 992.442 Voordeel

Naast raadsvoorstellen waarin een beroep op het saldo van de programmarapportage wordt gedaan, zijn er nog enkele urgente ontwikkelingen waarvoor we een beroep willen doen op dit resultaat. Het resterende saldo voegen we toe aan het algemeen weerstandsvermogen.

Resultaatbestemming Verkiezingen 1e begrotingswijziging 2021 Sabewa Zeeland RIE gemeentehuis Toevoegen aan het algemeen weerstandsvermogen

-50.000 -37.500 -20.000 884.942

Verkiezingen 2022 Wij reserveren een bedrag van € 50.000 voor de verkiezingen volgend jaar. Dit bedrag is bedoeld voor de uitvoering en de organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen. 1e begrotingswijziging Sabewa Zeeland Conform uw besluit in deze raadsvergadering is een beroep gedaan op het saldo van deze programmarapportage voor een bedrag van € 37.500. RIE gemeentehuis Een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RIE)-onderzoek is verplicht. Er dient een inventarisatie door een Arbodeskundige plaats te vinden of en hoe het werk gevaarlijk of ongezond kan zijn voor medewerkers. Daarnaast moet er een Plan van Aanpak (PVA) worden opgenomen.

1

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021 Toelichting resultaat We hebben dit jaar een aanzienlijk positief resultaat als gevolg van een aantal incidentele meevallers. Deze zijn ook toegelicht bij de mutaties in de programma’s. We noemen de belangrijkste: ▪ Uitgeven en verlengen graven (+ € 100.000) ▪ Verkoop grond (+ € 121.000) ▪ Compensatie leges 2020 (+ € 475.000) ▪ Septembercirculaire 2021 (+ € 380.000) Naast bovenstaande meevallers hebben we ook twee grote tegenvallers te melden: ▪ Juridische kosten gemeentehuis (- € 110.000) ▪ Onroerendezaakbelasting (- € 205.000) Sociaal domein Bovenstaande bedragen verklaren het grootste deel van het resultaat. De effecten van het Sociaal Domein verwerken we budgettair neutraal door € 311.000 aan de reserve Sociaal Domein toe te voegen. Het doel hiervan is om de financiële effecten van het Sociaal Domein in te kaderen. De geraamde onttrekkingen uit diverse reserves en coronamiddelen storten we in de reserve en vangen de nadelige effecten van de Wmo (huishoudelijke hulp) en inkooporganisatie jeugdhulp op. De mutaties zijn toegelicht bij het programma Zorg.

2

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021

Samenvatting ‘afwijkingen’ programma’s Programma Bestuur, dienstverlening en veiligheid Mutaties Integrale veiligheid Handhaving coronatoegangsbewijzen College van B&W - reiskostenvergoeding Afschrijvingslasten kazernes Rentelasten kazernes Overige mutaties Totaal Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Lasten 2021 Baten 2021 Resultaat Voordeel/Nadeel 10.000 0 -10.000 Nadeel 50.045 50.045 0 -10.000 0 10.000 Voordeel -32.800 -32.800 0 -15.400 0 15.400 Voordeel 6.000 6.000 0 7.845 23.245 15.400 Voordeel

Belangrijkste mutaties: Handhaving coronatoegangsbewijzen: door het ministerie van Justitie & Veiligheid zijn middelen beschikbaar gesteld voor het handhaven van de coronatoegangsbewijzen. Deze zijn verdeeld over de Veiligheidsregio's. Wij ramen de baten en lasten bij voor een bedrag van € 50.045. Pensioenvoorziening (oud)wethouders: de voorlopige pensioenberekeningen laten een positief beeld zien. Dit komt omdat deze berekeningen zijn gebaseerd op een rekenrente van 0,547%. In 2020 was de rekenrente nog 0,082%. De rekenrente heeft zeer grote invloed op de hoogte van de pensioenvoorziening en dus ook op de jaarlijkse dotatie. De officiële rekenrente wordt eind december bekend gemaakt. Voorzichtigheidshalve nemen wij nog geen mogelijk voordeel op. Voortgang projecten en investeringen Omschrijving Modernisering BRP Dienstverlening / communicatie Borsele projecten B2030 Jubileum Borsele 50 jaar Kerntakenonderzoek 2020 Voorbereiding Brandweerpost Heinkenszand Elektrische auto BOA Bestuursopdracht toekomstvisie Brandweerpost Heinkenszand Brandweerpost Heinkenszand, grond Brandweerpost Heinkenszand, terrein Brandweerpost Heinkenszand, openb.ruimte

Restant Verleend in Besteed in 1-1-2021 2021 2021 16.650 0 0 52.439 0 0 36.470 0 0 11.754 0 1.000 39.058 0 16.303 65.281 0 27.898 0 30.000 0 0 24.750 0 1.362.623 0 37.018 372.996 0 0 54.753 0 0 103.647 0 0

Saldo 16.650 52.439 36.470 10.754 22.755 37.383 30.000 24.750 1.325.605 372.996 54.753 103.647

Belangrijkste mutaties: Brandweerpost Heinkenszand: we hebben € 37.018 besteed aan kosten voor deskundigen voor de verdere uitwerking van het bestemmingsplan en bouwplan van de brandweerpost. Verder hebben we kosten gemaakt voor de realisatie van een tijdelijke huisvesting op de gemeentewerkplaats.

3

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021

Programma Verkeer en openbare ruimte Mutaties Herstraten nutsbedrijven Stelpost herstelbegroting Plantsoenen Dorpsbossen - winterwerk Dorpsbossen - winterwerk Leges begraafrechten Totaal Verkeer en openbare ruimte

Lasten 2021 Baten 2021 Resultaat Voordeel/Nadeel 130.000 80.000 -50.000 Nadeel 425.000 425.000 0 152.000 152.000 0 -21.786 0 21.786 21.786 0 -21.786 0 100.000 100.000 Voordeel 707.000 757.000 50.000 Voordeel

Belangrijkste mutaties: Herstraten nutsbedrijven: dit jaar heeft Beveland Wonen een aanzienlijke vervangingsopgave in haar woningaanbod gerealiseerd. Nieuwbouwwoningen zijn niet aangesloten op het gasnet. Dit vergt een aanzienlijke aanpassing van de ondergrondse infrastructuur zoals verzwaring van het elektranetwerk, afsluiting van bestaande gasleidingen en veelal besloot ook Evides het waternetwerk te vervangen. Door samenloop van deze activiteiten kennen wij dit jaar een tekort van € 50.000. Stelpost herstelbegroting: de taakstellende bezuiniging van € 425.000 als gevolg van de afschrijving op investeringen in de openbare ruimte ramen we budgettair neutraal en hevelen we over naar de baten. Plantsoenen: de lasten en baten (Beveland Wonen) van het project Tiny Houses ramen we voor € 152.000 budgettair neutraal en is recent afgerond. Dorpsbossen – winterwerk: de bijdrage van de reserve Kwaliteit Openbare Ruimte voor het winterwerk aan de Dorpsbossen hevelen we over naar het algemeen weerstandsvermogen.

Voortgang projecten en investeringen Omschrijving Inrichtingsplan supermarkt Heinkenszand Boomspiegels Dorpsbossen Borsele Onderhoud van bruggen Aankoop woning 's-Heerenhoek Eendvogelstraat Aankoop tuingrond Zangvogelstraat Parkeerstrook Banjaardstraat Lewedorp Parkeerterrein Prinses Margrietstraat Nieuwdorp Herinrichting Marktstraat 's-Heerenhoek Tiny Houses Hoedekenskerke openbare ruimte GGA Borsele Oost Parkeerterrein Vanderbijlparkstraat Parkeerterrein Doelstraat Oudelande Parkeerplaats Schoolstraat

Restant Verleend in Besteed in 1-1-2021 2021 2021 29.112 0 3.852 772 0 772 21.786 -21.786 0 13.941 0 0 27.616 0 16.159 3.000 0 0 37.500 0 5.273 27.500 0 27.187 15.306 0 8.781 297.250 -50.000 0 119.711 17.300 137.011 0 1.155.000 7.510 0 49.000 0 0 67.500 0 0 258.000 0

Saldo 25.260 0 0 13.941 11.457 3.000 32.227 313 6.525 247.250 0 1.147.490 49.000 67.500 258.000

Belangrijkste mutaties: Inrichtingsplan supermarkt Heinkenszand: er is € 3.852 besteed aan externe deskundigen voor de verkenning van een gezamenlijk parkeerterrein. Partijen Jumbo en Lidl hebben overeenstemming bereikt over een gezamenlijk parkeerterrein. Het restantbedrag reserveren we voor meerkosten tijdens de bouw van de supermarkt en de realisatie van een gezamenlijk parkeerterrein voor Jumbo en Lidl. 4

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021

Programma Lokale economie Mutaties Verkoop pachtgrond Grondexploitaties Strategische gronden Reserve bouwgrondexploitatie Totaal Lokale economie

Lasten 2021 Baten 2021 Resultaat Voordeel/Nadeel 0 121.000 121.000 Voordeel 800.000 800.000 0 0 16.000 16.000 Voordeel -14.000 -14.000 0 786.000 923.000 137.000 Voordeel

Belangrijkste mutaties: Verkoop pachtgrond: in de loop van 2021 hebben we een kavel pachtgrond verkocht voor € 121.000. Grondexploitaties: door de sterke vraag naar bouwgrond ramen we onze grondverkopen budgettair neutraal bij. De winstberekening van de grondexploitaties hebben een specifieke berekeningssystematiek. Deze berekenen we in de jaarrekening. Strategische gronden: we hebben een voordeel op pachtinkomsten van € 16.000. De (rente)kosten zijn € 14.000 lager. Voor deze rente was een onttrekking uit de reserve grondexploitaties geraamd. Voortgang projecten en investeringen Omschrijving Toeristisch Recreatief actieplan Nota Economisch Beleid Aankoop aandelen GBE Aqua Eindpuntvoorziening SGB Hoedekenskerke Recreatieve hotspot Heinkenszand Verduurzaming bedrijventerrein 's-Gravenpolder

Restant Verleend in Besteed in 1-1-2021 2021 2021 51.240 0 0 55.540 0 0 0 26.440 0 42.000 0 0 10.070 0 0 40.000 0 4.425

Saldo 51.240 55.540 26.440 42.000 10.070 35.575

Belangrijkste mutaties: Toeristisch Recreatief actieplan: het budget besteden we naar verwachting volledig in 2021. Nota Economisch Beleid: het budget voor het onderzoek is besteed. Het budget voor de uitvoering wenden we na vaststelling van de nota aan in de periode 2022-2025. Het budget hevelen we over naar 2022. Eindpuntvoorziening SGB Hoedekenskerke: dit project is nagenoeg afgerond en het budget maken we naar verwachting aan het eind van 2021 over aan de SGB. Recreatieve hotspot Heinkenszand: we houden deze middelen gereserveerd om na de coronaperiode verdere plannen te realiseren. We hevelen het budget over naar 2022. Verduurzaming bedrijventerrein 's-Gravenpolder: de voorbereidingen zijn gestart en we verwachten de uitgaven te doen in 2022. Het bedrag hevelen we over naar 2022.

5

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021

Programma Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport Mutaties Toezicht openbaar onderwijs Onderwijsachterstandenbeleid Subsidie openbaar bibliotheekwerk Huurinkomsten Sportfondsen Sportakkoord Aframen restantkrediet Sportakkoord Sport (detacheringsopbrengsten) Compensatie cultuur (Septembercirculaire) Project robotmaaiers naar 2022 Aframing project dorpshuis Lewedorp Overige mutaties Totaal Leefbaarheid, onderwijs, cultuur en sport

Lasten 2021 Baten 2021 Resultaat Voordeel/Nadeel 10.000 0 -10.000 Nadeel 7.726 7.726 0 -15.000 0 15.000 Voordeel 0 -30.000 -30.000 Nadeel 0 85.142 85.142 Voordeel -13.167 -13.167 0 0 16.380 16.380 Voordeel 50.000 0 -50.000 Nadeel -180.000 -180.000 0 -23.639 -23.639 0 17.660 0 -17.660 Nadeel -146.420 -137.558 8.862 Voordeel

Belangrijkste mutaties: Onderwijsachterstandenbeleid: dit is bijgeraamd tot het niveau van de definitieve beschikking 2021 (€ 282.494). Sportakkoord: we hebben extra middelen ontvangen voor het sportakkoord. Het gaat om een aanvulling voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. We ramen enkel de baten bij. Voortgang projecten en investeringen Omschrijving Onderwijsachterstandenbeleid Cultuur in beeld Dorpshuis Lewedorp Masterplan Nieuwdorp (investering) Masterplan Nieuwdorp (eenmalige lasten) Kunstgrasveld Heinkenszand Robotmaaiers Sportakkoorden Nota Sport & Bewegen Scouting Heinkenszand

Restant Verleend in Besteed in 1-1-2021 2021 2021 172.203 282.494 297.284 33.112 0 70 23.639 -23.639 0 10.867.482 0 99.585 48.483 30.000 51.417 168.890 0 168.890 0 180.000 0 13.167 71.975 29.400 14.452 50.750 5.381 33.651 0 33.651

Saldo 157.413 33.042 0 10.767.897 27.066 0 180.000 55.742 59.821 0

Belangrijke mutaties: Dorpshuis Lewedorp: de werkzaamheden zijn dit jaar volledig afgerond. Het resterende krediet ramen we af. Kunstgrasveld Heinkenszand: de investering is geheel afgerond. Wij zijn nog in afwachting welke bedragen we definitief zullen ontvangen op de aangevraagde (SPUK)-subsidies. Robotmaaiers: de aanbesteding is van start. De definitieve aanschaf van de robotmaaiers zal begin 2022 zijn. Scouting Heinkenszand: voor de scouting was begin 2021 nog € 33.651 beschikbaar en daarnaast was er een stelpost van toekomstige nieuwbouw van € 6.000. Naar verwachting zullen de kosten voor de sloop en de tijdelijke huisvesting van de Scouting aan het eind van 2021 geheel aangewend zijn.

6

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021

Programma Werk en inkomen Mutaties B.U.I.G. Re-integratie en participatie Borgstelling Minimabeleid Bijstand zelfstandigen Gebundelde uitkering Algemene uitkering Totaal Werk en inkomen

Lasten 2021 Baten 2021 Resultaat Voordeel/Nadeel -68.000 0 68.000 Voordeel 52.000 0 -52.000 Nadeel 63.000 0 -63.000 Nadeel -15.000 0 15.000 Voordeel -63.845 0 63.845 Voordeel 0 257.690 257.690 Voordeel 0 -28.845 -28.845 Nadeel -31.845 228.845 260.690 Voordeel

De mutaties op het programma Werk en inkomen lichten we toe bij het programma Zorg. Dit om aansluiting te houden met de rapportage sociaal domein.

7

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021

Programma Zorg Mutaties Maatschappelijke activering Hogere lasten WMO (WIZ-GR de Bevelanden) Hogere bijdrage IJZ SWVO 1e en 2e wijziging Restantkrediet actieplan 2020 uit reserve IBP Actieplan Sociaal domein 2020-2021 en taakstelling Coronamiddelen Faillissement Intervence Meicirculaire algemene uitkering gemeentefonds Intervence /Algemene uitkering gemeentefonds Dotatie in reserve Sociaal Domein Overige mutaties Totaal Zorg

Lasten 2021 Baten 2021 Resultaat Voordeel/Nadeel -7.082 0 7.082 Voordeel 103.000 0 -103.000 Nadeel 192.000 0 -192.000 Nadeel 455.000 0 -455.000 Nadeel 199.000 199.000 0 -467.000 -337.000 130.000 Voordeel -181.000 0 181.000 Voordeel -185.000 0 185.000 Voordeel -270.000 0 270.000 Voordeel -250.577 0 250.577 Voordeel 311.085 0 -311.085 Nadeel -57.972 40.000 97.972 Voordeel -158.546 -98.000 60.546 Voordeel

Belangrijkste mutaties: Onderstaande mutaties hebben betrekking op het programma Werk en inkomen en het programma Zorg. WIZ € 221.000 Dit wordt veroorzaakt door een hogere gebundelde uitkering Een nadeel op arbeidsparticipatie (activeringstrajecten) Een voordeel op bijstand voor zelfstandigen Een voordeel op bijstandsuitkeringen Een nadeel op WMO-voorzieningen Overige nadelen

€ 257.000 € 52.000 € 62.000 € 68.000 € 103.000 € 11.000

SWVO -/- € 455.000 Bij de behandeling van de programmabegroting 2022 van het SWVO verwachtte het SWVO een forse stijging van de lasten van de huishoudelijke hulp als gevolg van het abonnementstarief. Voor 2022 is de hogere bijdrage verwerkt in de begroting. Deze hogere kosten voor 2021 zijn nog niet in de begroting verwerkt. In de eerste begrotingswijziging 2021 werd uitgegaan van een stijging van € 465.000. In de 2e wijziging 2021 wordt de totale bijdrage verlaagd met € 10.000. In de eerste kwartalen leek - als gevolg van corona - het beroep op de huishoudelijke hulp mee te vallen. De kosten van de huishoudelijk hulp vallen naar verwachting € 50.000 lager uit. De kosten voor Wmovervoer en leerlingenvervoer stijgen met € 40.000. Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland -/- € 191.000 De prognose voor IJZ voor heel 2021 op basis van de eerste halfjaarcijfers bedraagt:

Uitvoeringskosten Overname Intervence Faillissement Briedes Zorg in natura

Prognose Begroting Verschil IJZ Borsele 130.452 83.000 47.452 247.431 250.577 -3.146 19.047 0 19.047 6.467.692 6.340.000 127.692 6.864.622 6.673.577 191.045

8

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021 Als gevolg van het plan ‘van pionieren naar professionaliseren’ stegen de uitvoeringskosten met € 47.000. De overname van Intervence blijft binnen de raming. Op basis van de doorrekening van de eerste halfjaarcijfers lijken de kosten voor de zorg in natura nog steeds te stijgen: € 128.000. Dit dient wel genuanceerd te worden: de maandrapportages over de afgelopen maanden laten een gunstiger beeld zien dan de doorrekening van het eerste halfjaar. Daarnaast laten de rapportages zien dat er in het algemeen sprake is van kostenbeheersing en -beperking in diverse vormen van zorg en trajecten. We houden een slag om de arm want we worden geconfronteerd met een complexe, individuele casus waarvan de kosten extreem hoog zijn. Door het ontbreken van een dekkend landelijk en Zeeuws zorgaanbod voor deze specifieke casus heeft Borsele een maatwerkcontract (via IJZ) 24 uurs-begeleiding moeten afsluiten waarmee de totale kosten zorg in natura in negatieve zin worden beïnvloed. Investeringen actieplan € 467.000 De investering in het actieplan bedraagt voor 2021 € 268.000. Dat is exclusief een bedrag van € 150.000 dat is ingezet voor zorgprofessionals. Vanuit 2020 resteerde een bedrag van € 199.000. Ten laste van deze budgetten zijn nog geen investeringen verantwoord. Deze kosten zijn nog gedekt uit reguliere budgetten.

Taakstellende bezuiniging actieplan -/- € 337.000 Zoals eerder gesteld, zien we een duidelijke kanteling in ons beleid en in de kostenbeheersing ontstaan. Dit heeft nog niet geresulteerd in harde cijfers. In de raadsgadering van 8 juli 2021 heeft uw raad niet ingestemd met de bijstelling van de baten en lasten van het actieplan, in hoogte en tijd. Vanwege de coronaperiode, de incidenten binnen de jeugdzorg en de complexiteit zijn deze niet realiseerbaar. Coronamiddelen € 181.000 Voor diverse onderdelen binnen het sociaal domein hebben we coronasteun ontvangen. Sommige uitgaven komen terug in hogere uitgaven aan gemeenschappelijke regelingen. Sommige uitgaven hebben we niet, omdat dit wordt opgepakt door eigen personeel of door vrijwilligers. Overige middelen zullen pas in de toekomst besteed worden. Faillissement Intervence € 185.000 Hiervoor is in de raadsvergadering van 4 februari 2021 een bedrag van € 185.000 gereserveerd uit het algemeen weerstandsvermogen. Zie paragraaf overige budgetten. Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) € 141.000 De TONK is voor ondernemers die door de coronacrisis de noodzakelijke kosten (zoals woonkosten) niet meer kunnen betalen. Deze regeling is gebaseerd op de 'bijzondere bijstand'. In de septembercirculaire ontvingen we de tweede en laatste tranche ad € 141.000 voor deze regeling.

In de meicirculaire ontvingen we de eerste tranche ad € 47.000. De afdeling WIZ van GR de Bevelanden draagt zorg voor uitvoering van deze regeling. Overige budgetten € 202.000 Voor de jeugdhulp ontvingen we in de meicirculaire € 521.000. Hiervan is € 250.000 ingezet voor de overname Intervence. De resterende € 270.000 is gereserveerd. Een aantal budgetten zijn herschikt. Het coronavirus zorgt voor vertraging bij diverse projecten dan wel dat een andere aanvliegroute nodig is.

9

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021 Reserve sociaal domein € 311.000 Binnen het geheel van het sociaal domein (programma’s zorg en werk en inkomen) is als gevolg van de eerdergenoemde mutaties een voordeel ontstaan van € 272.000. Daarnaast ontvingen we in de septembercirculaire per saldo nog € 39.000 aan middelen voor het sociaal domein. Dit voordeel ontstaat mede door de onttrekkingen uit het algemeen weerstandsvermogen, de reserve IBP, coronamiddelen en algemene uitkering. We stellen voor deze € 272.000 en € 39.000 geoormerkt te houden voor het sociaal domein en toe te voegen aan de reserve sociaal domein. Hiermee ontstaat een kleine buffer om toekomstige uitgaven op te vangen.

Reserve sociaal domein WIZ SWVO 1e en 2e wijziging Meerkosten IJZ Actieplan middelen 2021 uit IBP Actieplan middelen 2021 uit algemeen weerstandsverm. Actieplan restant middelen 2020 uit IBP Baten actieplan Coronamiddelen Faillissement Intervence Meicirculaire extra voor jeugdzorg Waarvan ingezet voor Intervence Overige voor- en nadelen Septembercirculaire Saldo

10

221.000 -455.000 -192.000 150.000 118.000 199.000 -337.000 181.000 185.000 521.000 -250.000 -69.000 39.000 311.000

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021

Programma Milieu Mutaties Huisvuilinzameling Huisvuilwagens Inzameling papier Afvalstoffenheffing Zwerfafval Riolering Stookontheffingen Rhedcoop Project RREW Totaal Milieu

Lasten 2021 Baten 2021 Resultaat Voordeel/Nadeel 101.000 35.000 -66.000 Nadeel 32.000 0 -32.000 Nadeel 20.000 143.000 123.000 Voordeel 0 20.000 20.000 Voordeel 25.000 25.000 0 40.000 34.000 -6.000 Nadeel 21.905 21.905 0 44.459 44.459 0 280.242 280.242 0 564.606 603.606 39.000 Voordeel

Belangrijkste mutaties: Huisvuilinzameling: de bijdrage aan de milieustraat is aanzienlijk hoger (€ 116.000) en de overige kosten (legen ondergrondse containers, textiel, onderzoek) zijn € 50.000 hoger dan geraamd. De extra lasten worden deels gecompenseerd door de lagere kosten van verbranden grijs afval en de opbrengsten van aanlevering van plastic afval. Huisvuilwagens: de kosten zijn in 2021 hoger door hogere verzekeringspremies (€ 6.000), specialistisch duur onderhoud (€ 18.000) en schades (€ 8.000). Riolering: door langdurige ziekte en het specialistische karakter van de werkzaamheden waren er per saldo extra kosten (€ 10.000) voor bemensing van onze kolkenzuiger. Door de niet optimale bezetting kunnen we ook minder door facturen aan andere gemeenten (€ 10.000). De overige onderhoudskosten op riolering waren € 30.000 hoger door de aanschaf van een noodvoorraad pompen. Deze worden gecompenseerd door de hogere baten rioolrecht van € 44.000. Rhedcoop: in de reserve IBP was nog een restantkrediet, uit de budgetrapportage van 2019, aanwezig aan geoormerkte middelen voor dit project. Dit bedrag onttrekken we aan de reserve ter uitvoering van dit project. Project RREW: RREW staat voor Regeling Reductie Energieverbruik Woningen. Het betreft een specifieke uitkering (SPUK) van € 280.242. Deze uitkering kan besteed worden aan energiebesparende producten voor huurwoningen.

De inkoop en verdeling van deze pakketten zal woningcorporatie Beveland Wonen op zich nemen. Het grootste gedeelte van deze uitkering zal dus aan Beveland Wonen ter beschikking worden gesteld. Eventuele resterende tegoeden na afronding (uiterlijk 31-07-2022) moeten worden teruggestort. Voortgang projecten en investeringen Omschrijving Werken voorkoming wateroverlast 's-Gravenpolder Asbestsanering Verdeling middelen IBP RHEDCOOP energieneutraliteit Transitievisie warmte (plan van aanpak) Transitievisie warmte (visie)

Restant Verleend in Besteed in 1-1-2021 2021 2021 120.718 0 0 102.206 0 10.750 0 698.000 0 92.903 79.459 39.923 8.122 0 8.122 40.000 0 17.162

Saldo 120.718 91.456 698.000 132.439 0 22.839

Belangrijkste mutaties: Werken voorkoming wateroverlast: vanwege diverse bouwwerkzaamheden/bouwverkeer is in ’sGravenpolder nog geen start gemaakt met de aanpak van het project wateroverlast. Rhedcoop: Naast de bijdrage uit het IBP van € 44.459 was er al € 35.000 beschikbaar uit de decembercirculaire. Het project loopt door in 2022. 11

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021

Programma Ruimtelijke ontwikkeling Mutaties Sloebos Totaal Ruimtelijke ontwikkeling

Lasten 2021 Baten 2021 Resultaat Voordeel/Nadeel 51.000 51.000 0 51.000 51.000 0 -

Belangrijkste mutaties: Sloebos: we hebben in 2021 een vergoeding ontvangen. De vergoeding bedraagt voor € 9.000 pachtopbrengsten van gronden in het Sloebos gebied die wij hebben aangekocht. De overige € 42.000 betreft een compensatievergoeding voor de masten die door Tennet zijn geplaatst. Deze vergoeding voegen we toe aan de reserve Sloebos voor de verdere uitbreiding en inrichting van het Sloebos. Leges omgevingsvergunningen: naar verwachting realiseren we de geraamde legesopbrengsten. Voortgang projecten en investeringen Omschrijving Dorpsvernieuwing Opleidingstraject Omgevingswet Omgevingsvisie Omgevingsplan Regionale Woonvisie Sloebos Aankoop en aanplant Sloeweg 's-Heerenhoek Extern toezicht bouwprojecten Inhuur team Vergunningen en Veiligheid Kerkenvisie

Restant Verleend in Besteed in 1-1-2021 2021 2021 501.545 0 3.095 72.580 0 0 43.181 0 1.190 172.424 0 0 20.000 0 0 977.125 0 0 0 137.000 0 112.840 22.500 70.263 0 121.000 51.661 50.000 0 0

Saldo 498.450 72.580 41.991 172.424 20.000 977.125 137.000 65.077 69.339 50.000

Belangrijkste mutaties: Opleidingstraject Omgevingswet: in verband met het coronavirus zijn cursussen dit jaar online gegeven. De facturen ontvangen wij eind 2021. Voor de komende jaren zijn nieuwe cursussen gepland. Het restant budget hevelen we over naar 2022. Omgevingsvisie: we hebben dit jaar opdracht verleend voor de begeleiding van het proces om te komen tot een gemeentelijke omgevingsvisie. Inmiddels is een praatstuk opgesteld ‘de staat van Borsele’. Met deze belangrijke bouwsteen gaan wij over tot de volgende stap: het formuleren van beleid in de Omgevingsvisie. Een restant budget hevelen we over naar 2022. Omgevingsplan: de ingangsdatum van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1 juli 2022, maar we starten nog dit jaar met de voorbereiding van de implementatie. Het restant budget hevelen we over naar 2022. Regionale woonvisie: het bedrag moet beschikbaar blijven voor onderzoeken/initiatieven die in het kader van de regionale woonvisie worden uitgevoerd en gaat mee naar 2022. Kerkenvisie: vanwege de Coronabeperkingen konden we dit najaar pas van start gaan. Het traject is opgedeeld in twee fasen. Dit betreft de inventarisatiefase. Deze fase sluiten we af met een kerkenvisie, inclusief een kerkenvisiebestand, informatie uit de gesprekken met de eigenaren en een cultuurhistorisch en bouwkundig onderzoek.

Aan het eind van fase 1 is duidelijk waar de gemeente Borsele op het gebied van kerkgebouwen mee aan de slag kan en wil. Er ligt dan een actiegerichte agenda voor de verdere uitwerking van fase 2 en deze is afgestemd met de stakeholders.

12

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021

Programma Algemene dekkingsmiddelen Mutaties Kortlopende rente Langlopende rente Dividend Onroerendezaakbelasting Algemene uitkering Compensatie leges 2020 Effecten meicirculaire 2021 Overige mutaties Totaal Algemene dekkingsmiddelen

Lasten 2021 Baten 2021 Resultaat Voordeel/Nadeel 10.000 12.000 2.000 Voordeel -58.100 -58.100 0 0 41.000 41.000 Voordeel 0 -205.000 -205.000 Nadeel 0 103.913 103.913 Voordeel 0 475.000 475.000 Voordeel 353.000 353.000 0 -40.273 19.258 59.531 Voordeel 264.627 741.071 476.444 Voordeel

Belangrijkste mutaties: Dividend: het dividend van de BNG valt € 41.000 hoger uit dan geraamd. Onroerendezaakbelasting: de opbrengst OZB valt € 205.000 lager uit dan geraamd. Dit betreft een structurele doorwerking van 2020 van € 70.000 en wordt verder veroorzaakt door een lagere WOZwaarde van de industriële objecten. De lagere WOZ-waarde wordt deels gecompenseerd door een lagere korting op het gemeentefonds van € 100.000. Het effect is per saldo € 135.000 negatief. Compensatie leges 2020: het saldo op dit programma is voor € 475.000 het gevolg van de coronacompensatie voor gederfde inkomsten uit de gemeentelijke leges. Effecten meicirculaire 2021: conform het raadsvoorstel van de 8e begrotingswijziging 2021 voegen we het voordeel toe aan het algemeen weerstandsvermogen. Het saldo van de programmarapportage 2021 bedraagt € 992.442. In de bijgevoegde begrotingswijziging is dit saldo verantwoord in het programma Algemene dekkingsmiddelen. Voortgang projecten en investeringen Omschrijving

Restant Verleend in Besteed in 1-1-2021 2021 2021 319.524 0 42.083 70.700 0 0

Investeringsfonds Taxeren op gebruiksoppervlakte (BAG en WOZ)

Belangrijkste mutaties: Wij hebben hier geen bijzonderheden te melden.

13

Saldo 277.441 70.700

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021

Programma Bedrijfsvoering Mutaties Voorlichtingsblad bevolking Dienstverleningsvisie Controlling/Ciso Juridische zaken Vervanging meubilair/inventaris Informatievoorziening Voorlichting/communicatie Verhuuropbrengsten Gemeentehuis Overige mutaties Totaal Bedrijfsvoering

Lasten 2021 Baten 2021 Resultaat Voordeel/Nadeel -5.000 0 5.000 Voordeel -20.000 0 20.000 Voordeel 10.000 0 -10.000 Nadeel 110.000 0 -110.000 Nadeel -36.500 0 36.500 Voordeel -36.500 0 36.500 Voordeel -10.754 -10.754 0 0 -27.000 -27.000 Nadeel 10.000 0 -10.000 Nadeel -3.500 0 3.500 Voordeel 17.746 -37.754 -55.500 Nadeel

Belangrijkste mutaties: Dienstverleningsvisie: het op- en vaststellen van de dienstverlenings- en communicatievisie heeft vertraging opgelopen door de coronacrisis. We zijn gestart met de voorbereidingen. We ramen in 2021 eenmalig € 20.000 af. Juridische zaken: het vervolg van de juridische procedure met betrekking tot de verbouwing van het gemeentehuis leiden tot extra juridische kosten van € 110.000. Verhuuropbrengsten: in de begroting 2022 hebben we de huurinkomsten structureel bijgesteld. Het effect vond ook al plaats in 2021 en corrigeren we nu. Personeelslasten: in 2021 heeft de raad extra middelen beschikbaar gesteld voor de strategische personeelsplanning (€ 100.000) en voor de gevolgen van de nieuwe HR-systematiek (€ 50.000). Beide projecten zijn in de loop van 2021 opgestart en nagenoeg afgerond. We verwachten dat, met deze extra middelen, de totale salarislasten binnen de ramingen blijven. Op reiskostenvergoedingen ontstaat mogelijk nog een voordeel omdat (blijvend) meer digitaal vergaderd wordt. Ook de overige personeelsbudgetten (Arbo, opleiding e.d.) blijven binnen de raming. Wij merken op dat wij momenteel met diverse problemen op de arbeidsmarkt worden geconfronteerd en de voortdurende extra Corona-inzet intern tot problemen leidt. De verwachting is dat dit ook in 2022 het geval is.

Indien nodig zullen wij voor de uitvoering van noodzakelijke taken een beroep doen op het positieve resultaat van deze programmarapportage. Voortgang projecten en investeringen Omschrijving Geografische diensten E-depot archief Aanpassing werkplaatsen HKZ en 's-GVP Lichte vrachtwagen Zoutoplosser + betonbak Inhuur team Ruimtelijke ontwikkeling Elektrische auto buitendienst Elektrische auto buitendienst Werkplekconcept Vervanging financieel pakket, HRM-pakket en Website Lichte vrachtwagen OW 51 Bestelbus verkeersveiligheid OW 69

Restant Verleend in Besteed in 1-1-2021 2021 2021 25.000 0 25.000 43.000 0 0 70.076 0 28.375 38.000 0 38.509 27.000 0 0 0 70.000 28.678 0 30.000 0 0 30.000 0 0 120.000 0 0 100.000 0 0 32.000 0 0 46.000 0

14

Saldo 0 43.000 41.702 -509 27.000 41.322 30.000 30.000 120.000 100.000 32.000 46.000

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021 Belangrijkste mutaties: Geografische diensten: deze GPS-apparatuur is in 2021 aangeschaft. Lichte vrachtwagen: de investering is met € 509 overschreden. Inhuur team Ruimtelijk ontwikkeling: dit krediet wenden we waarschijnlijk niet volledig aan in 2021, maar zetten we in om de personele knelpunten binnen dit team in 2022 op te vangen. Werkplekconcept: het werkplekconcept/proces naar flexibel (thuis)werken vraagt een zorgvuldige voorbereiding en afstemming in onze organisatie. Bestellingen voor personeelsvoorzieningen zijn uitgezet, maar door de landelijk grote vraag hiernaar loopt dit vertraging op. Vervanging financieel pakket, HRM-pakket, Website e.d.: de voorbereidingen zijn in volle gang en we verwachten dat GR de Bevelanden de komende periode de eerste kosten aan ons zal doorrekenen.

15

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021

Indicatoren Omschrijving beleidsindicator

Realisatie 2019

Een goed gewaardeerde externe communicatie Oordeel van inwoners over de kwaliteit van communicatie en dienstverlening van de gemeente via het inwonerspanel DUO en eventueel aanvullende enquêtes Onze website geeft op minimaal 85% van alle ingevulde zoekopdrachten de juiste informatie weer Aantal bomen per inwoner Aantal m2 ecologisch groenbeheer Aantal m2 klimaatadaptieve verharding Aantal m2 beschikbare bouwgrond op bedrijventerreinen Aantal startende ondernemers Aantal bezoekers van gesubsidieerde attracties Aantal bedrijfsvestigingen Waardering ondernemersklimaat Aantal leerlingen Muziekschool excl.

groepslessen Aantal leden Bibliotheek Aantal voortijdig schoolverlaters Percentage personen dat voldoende beweegt (16+) Percentage afvalscheiding (% gescheiden afval op totaal) Aantal kilo's restafval per inwoner per jaar (VANG-doelstelling) Percentage afgekoppeld regenwater van de gemengde riolering (scheiding afvalwaterstromen, vuil en schoonwater) Aantal woningen naar eigendom (% koop) Aantal woningen naar eigendom (% huur) Aantal woningen naar eigendom (% sociale huur) Aantal nieuwbouwwoningen (start bouw) Aantal afgegeven startersleningen Aantal afgegeven leningen particuliere woningverbetering Percentage leegstaande woningen Woonlasten eigenaar-bewoner éénpersoonshuishouden Woonlasten eigenaar-bewoner meerpersoonshuishouden Personeelskosten per fte Het aantal afgeronde 213a-onderzoeken per jaar Ondergrens kwaliteitsniveau wegen Bovengrens kwaliteitsniveau wegen

16

€ € €

Realisatie 2020

7,5 7,2 91% 0,51 1.470 22.648 138 38800 2530 113 4.632 19 54,5% 70% 226 30% 70,8% 4,9% 20,1% 51 16 2 4,2% 615 € 736 € 63.500 € 0 -

Streefwaarde 2020

92% 0,51 228.483 170 19.021 15.098 2.570 105 4.617 15 65,3% 69% 259 31% 74,0% 5,0% 21,0% 87 8 4 4,0% 660 € 784 € 62.150 € 1 10% 85%

Streefwaarde 2021

7,5 7,2 85% 0,51 228.483 1.470 17.012 130 19.500 2.500 123 4.530 14 54,5% 72% 226 30% 70,5% 5,0% 20,5% 84 10 6 4,0% 660 € 784 € 64.500 € 2 15% 60%

7,5 7,2 85% 0,51 231.000 2.000 12.124 130 25.000 2.300 123 4.530 12 56,0% 72% 226 30,5% 70,6% 5,2% 20,2% 93 10 6 4,0% 670 795 68.000 2 15% 60%

PROGRAMMARAPPORTAGE 2021 Omschrijving beleidsindicator

Realisatie 2019

Stapeling in huishoudens met voorzieningen per wet Percentage huishoudens met zorg en ondersteuning Aantal inwoners met individuele Wmo-voorzieningen per 1.000 inwoners (Ondersteuning Thuis) Aantal inwoners met individuele Wmo-voorzieningen per 1.000 inwoners (Hulp bij het huishouden) Aantal inwoners met individuele Wmo-voorzieningen per 1.000 inwoners (Hulpmiddelen en diensten) Aantal inwoners met individuele Wmo-voorzieningen per 1.000 inwoners (Verblijf en Opvang) Aantal cliënten met dagbesteding per 1.000 inwoners Aantal cliënten met begeleiding per 1.000 inwoners Aantal indicaties voor onbepaalde tijd Aantal nieuwe toegewezen aanvragen huishoudelijke hulp Percentage werkloosheid Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 1.000 inwoners Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners Percentage jongeren met jeugdhulp (aandeel jongeren tot 18 jaar) Verdeling jeugdzorgtrajecten (percentage jeugdhulp zonder verblijf) Verdeling jeugdzorgtrajecten (percentage jeugdhulp met verblijf) Verdeling jeugdzorgtrajecten (percentage jeugdbescherming) Verdeling jeugdzorgtrajecten (percentage jeugreclassering) Aantal toewijzingen ten opzichte van het aantal cliënten Aantal nieuwe casussen binnen de toegang

17 19,2% 20 24 43 0 5 8 271 n.n.b. 2,3% 15 150 11,3% 83,5% 9,4% 6,3% 0,0% n.n.b. n.n.b.

17

Realisatie 2020 18 20,4% 25 27 42 0 5 10 406 n.n.b. 2,6% 15 178 10,9% 82,8% 9,5% 8,0% 0,0% 1,7 n.n.b.

Streefwaarde 2020

Streefwaarde 2021

n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.

n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b. n.t.b.