Document · PDF

18.2 Begrotingswijziging december 2022 (12e wijziging)

Besluitvormende raadsvergadering 1 december 2022, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2022 gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)4.019 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

12e begrotingswijziging 2022 - Programmarapportage Interne doorbelastingen en balansrekeningen Lasten Activiteit

5001030 5001030 5003090 5003090 5978100 5978100 5978101 5978101 9100000 9100000 9100000 9100000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Team Communicatie & dienstverlening Team Communicatie & dienstverlening Team cultuur, sport, onderwijs Team cultuur, sport, onderwijs De Zwake De Zwake Onderhoud Sportfondsen Onderhoud Sportfondsen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4380231 Bouwkundig algemeen 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4380231 Bouwkundig algemeen 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

443.072 -443.072 383.000 -383.000 235.000 -235.000 0 0 5.221.319 5.221.319 5.221.319 5.221.319 20.885.276

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

Bedrag 2022 -483.588 12.489.082 14.000 -14.000 10.000 -10.000 -235.000 235.000 235.000 -235.000 -16.355 43.000 -6.500 42.000 62.145

Bedrag 2023 -689.046 4.383 0 0 0 0 -235.000 235.000 235.000 -235.000 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 -786.409 4.383 0 0 0 0 -235.000 235.000 235.000 -235.000 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 -786.409 4.383 0 0 0 0 -235.000 235.000 235.000 -235.000 0 0 0 0 0

12.067.639

-684.663

-782.026

Bedrag 2023 2.216.500 0 0

Bedrag 2024 2.216.500 0 0

Bedrag 2025 2.216.500 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Baten Activiteit

5001030 5001030

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Team Communicatie & dienstverlening Team Communicatie & dienstverlening

9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000 9100000

Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5438000 Ov.inkomensoverdr. 8438888 Doorbel. Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee

Bedrag 2022 2.216.500 10.335.939 14.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 7.390.513 7.390.513 7.390.513 7.390.513 7.390.513 7.390.513 7.390.513 7.390.513

-14.000 5.000 33.112 25.000 100.000 5.000 2.036.705 100.000 211.000

9100000 9300000 9300110 9300140

Activiteit

Subcategorie

Inc

Algemeen Weerstandsvermogen Reserve Sociaal Domein Egalisatiereserve wegenbeheer Egalisatiereserve groenbeheer Totaal baten wijziging

5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710005 Reserve Sociaal Domein 5710110 Egalisatiereserve wegenbeheer 5710140 Egalisatiereserve groenbeheer

Nee Nee Nee Nee

Bedrag begroting 7.390.513 1.384.393 0 0 67.899.010

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen Saldo begrotingswijziging programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

47.013.734

Bedrag 2022 100.000 500.000 150.000 119.000 3.384.817

Bedrag 2023 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 0 0 0 0 0

15.937.256

2.216.500

3.322.672

Bestuur, dienstverlening en veiligheid Lasten Activiteit

6011000 6012500 6014000 6040750 6110900 6111500 6111500 6121050 6901011

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma College B&W Bestuurl.samenw. Representatie Wet Open Overheid (WOO) Doorbel. uren taakveld 1.1 Opvang Oekraïeners Opvang Oekraïeners Mainpoort ZeelandBrabant Reserve Veiligheid Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380050 Verzekeringen 4380170 Abonnementen 4380280 Bijeenkomsten 4380000 Overige goederen en diensten 4110910 Netto - salarissen 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

13.393 81.000 3.358 100.000 0 0 0 0 140.000 337.751

Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Bedrag 2022 4.685.753 1.111.493 -8.000 -24.000 15.000 -100.000 -100.000 11.000 900.000 80.000 100.000 874.000

Bedrag 2023 4.684.311 162.500 0 -24.000 0 0 0 0 0 0 0 -24.000

Bedrag 2024 4.718.175 174.500 0 -24.000 0 0 0 0 0 0 0 -24.000

Bedrag 2025 4.737.037 186.500 0 -24.000 0 0 0 0 0 0 0 -24.000

6.671.246

4.822.811

4.868.675

4.899.537

Bedrag 2022 368.291 270.626 900.000 80.000 980.000

Bedrag 2023 343.291 0 0 0 0

Bedrag 2024 343.291 0 0 0 0

Bedrag 2025 343.291 0 0 0 0

1.618.917

343.291

106.000

24.000

Baten Activiteit

6111500 6121050

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Opvang Oekraïeners Mainpoort ZeelandBrabant Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431000 Overdrachten Rijk 5438000 Ov.inkomensoverdr.

Nee Nee

0 0 0

Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-337.751

Verkeer en openbare ruimte Lasten Activiteit

6210050 6210100 6210100 6210100 6210888 6570000 6902210 6902570

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Bijzondere elementen Wegenbeheer Wegenbeheer Wegenbeheer Afrekening Beheersplannen Plantsoenen Reserve verkeer en vervoer Reserve groen en recreatie (prog. 2) Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380212 Beheersplannen 4320590 Aanneemsom 4380005 Stelpost bezuiniging 4380212 Beheersplannen 4320590 Aanneemsom 4380212 Beheersplannen 4710110 Egalisatiereserve wegenbeheer 4710140 Egalisatiereserve groenbeheer

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 463.000 0 0 0 0 0 0 463.000

Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer en openbare ruimte

-463.000

Bedrag 2022 5.406.525 891.821 -150.000 -463.000 400.000 -205.000 500.000 -119.000 150.000 119.000 232.000

Bedrag 2023 5.566.572 -15.117 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 5.759.017 9.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 5.772.529 9.883 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.530.346

5.551.455

5.768.900

5.782.412

-232.000

Lokale economie Lasten Activiteit

6310000 6340300 6820100 6820100 6820100 6903570

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Economische zaken Borsele op de kaart Bouwgrondexpl. Woningbouw Bouwgrondexpl. Woningbouw Bouwgrondexpl. Woningbouw Reserve groen en recreatie (prog. 3) Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4433120 Gem.reg. Overige 4380000 Overige goederen en diensten 4310000 Aankoop grond 4320000 Duurzame goederen 4320000 Duurzame goederen 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

24.336 10.150 0 0 0 0 34.486

Nieuwe raming programma: Lokale economie

Bedrag 2022 2.493.496 1.933.157 24.000 25.000 144.000 311.366 440.000 25.000 969.366

Bedrag 2023 2.493.825 45.500 24.000 0 0 0 0 0 24.000

Bedrag 2024 2.483.641 43.000 24.000 0 0 0 0 0 24.000

Bedrag 2025 2.483.417 41.000 24.000 0 0 0 0 0 24.000

5.396.019

2.563.325

2.550.641

2.548.417

Bedrag 2022 2.013.706 2.712.949 40.000 50.000 440.000 144.000 311.366 985.366

Bedrag 2023 2.013.706 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 2.003.706 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 2.228.706 41.000 0 0 0 0 0 0

5.712.021

2.013.706

2.003.706

2.269.706

16.000

-24.000

Baten Activiteit

6030000 6340300 6820100 6820100 6820100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gronden/Landerijen Borsele op de kaart Bouwgrondexpl. Woningbouw Bouwgrondexpl. Woningbouw Bouwgrondexpl. Woningbouw Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5310015 Gronden algemeen 5438000 Ov.inkomensoverdr. 5310015 Gronden algemeen 5310015 Gronden algemeen 5320000 Verkoop duurzame goederen

Nee Nee Nee Nee Nee

5.306 0 0 0 0 5.306

Nieuwe raming programma: Lokale economie Saldo begrotingswijziging programma: Lokale economie

-29.180

Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Lasten Activiteit

6420000 6430200 6430200 6510000 6510000 6520000 6530100 6530100 6530100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Huisvesting BBS Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Sport Sport Buitensportaccomm. Culturele zaken Culturele zaken Culturele zaken

6560000

Subs. Bibliotheek

6610000 6904550

Kinderopvang Reserve cultureel erfgoed Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

0 541.693 541.693 0 102.919 37.786 33.112 184.373

Bedrag 2022 6.510.407 1.546.028 50.000 -73.365 8.535 10.000 -10.000 15.000 -33.112 42.000

Bedrag 2023 6.683.379 419.776 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 6.568.621 469.776 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 6.503.768 469.776 0 0 0 0 0 0 0 0

4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4380000 Overige goederen en diensten 4380020 Aank.materialen 4380000 Overige goederen en diensten 4380950 Coronacrisis 4438000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4438000 Inkomensoverdrachten - overige instellingen en personen 4380950 Coronacrisis 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

39.000

-34.000

Nee Nee Nee

645.000 27.580 0 2.153.156

-15.000 -27.580 33.112 -34.410

0 0 0 0

8.022.025

7.103.155

7.038.397

6.973.544

Bedrag 2022 1.097.063 1.104.353 -73.365 8.535 5.000 -38.300 38.300 58.752 42.000 40.922

Bedrag 2023 1.097.063 59.294 0 0 0 -38.300 38.300 0 0 0

Bedrag 2024 1.047.063 109.294 0 0 0 -38.300 38.300 0 0 0

Bedrag 2025 1.016.063 109.294 0 0 0 -38.300 38.300 0 0 0

2.242.338

1.156.357

1.125.357

75.332

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

Baten Activiteit

6430200 6430200 6510000 6520000 6520001 6520001 6904550

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Sport Buitensportaccomm. Baten Buitensportaccommodaties Baten Buitensportaccommodaties Reserve cultureel erfgoed Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431000 Overdrachten Rijk 5431000 Overdrachten Rijk 5434000 Inkomensoverdrachten - provincie 5330010 Verhuur gronden 5330010 Verhuur gronden 5431000 Overdrachten Rijk 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

432.061 432.061 0 38.300 0 0 184.373 1.086.795

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Saldo begrotingswijziging programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

-1.066.361

Werk en inkomen Lasten Activiteit

6610110 6610110 6630000 6630000 6630100 6630200 6630400 6630400 6630400 6640000 6640000 6650000 6650000 6650000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma W.I.N. W.I.N. B.U.I.G. B.U.I.G. Bijstand Zelfst. Borgstelling Minimabeleid Minimabeleid Minimabeleid De Betho De Betho Re-integratie en participatie Particpatiewet Re-integratie en participatie Particpatiewet Re-integratie en participatie Particpatiewet Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

85.000 80.000 9.738 3.179.295 74.000 209.004 415.000 415.000 489.000 1.648.860 1.648.860

Bedrag 2022 7.030.968 1.062.501 55.000 25.000 -10.000 -5.000 -25.000 -209.000 130.000 -200.000 510.000 9.000 -30.000

Bedrag 2023 6.982.098 -4.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 6.983.984 -6.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 6.996.103 -8.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4432000 Inkomensoverdrachten - gemeenten 4433124 GR De Bevelanden 4380950 Coronacrisis 4411311 WWB 4411310 WWB 65+ 4380950 Coronacrisis 4411380 Bijzondere bijstand 4411380 Bijzondere bijstand 4610017 Stelpost gemeentefonds 4431000 Overdrachten Rijk 4431000 Overdrachten Rijk 4341365 Activering

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

169.000

74.000

Nee

36.478

-36.000

Nee

161.440 8.620.675

-100.000 188.000

0 0

8.281.469

6.978.098

6.977.984

6.988.103

Bedrag 2022 4.892.860 521.501 9.000 5.000 14.000

Bedrag 2023 4.841.000 -6.000 0 0 0

Bedrag 2024 4.845.000 -8.000 0 0 0

Bedrag 2025 4.860.000 -10.000 0 0 0

5.428.361

4.835.000

4.837.000

4.850.000

-174.000

4380950 Coronacrisis 4433120 Gem.reg. Overige

Nieuwe raming programma: Werk en inkomen

Baten Activiteit

6071000 6630000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene uitkering - Participatiewet B.U.I.G. Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431000 Overdrachten Rijk 5431310 Rijksvergoeding

Nee Nee

1.648.860 3.379.295 5.028.155

Nieuwe raming programma: Werk en inkomen Saldo begrotingswijziging programma: Werk en inkomen

-3.592.520

Zorg Lasten Activiteit

6610952 6620000 6620200 6620500 6620600 6660000 6660300 6660300 6671020 6671040 6671040 6672000 6906661 6906682

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Project DOW Eerstelijnsloket WMO en Jeugd Dorpteams Vroegsignalering CJG Koersplan Verstrekkingen WMO Maatwerk voorzieningen Natura materieel WMO Maatwerk voorzieningen Natura materieel WMO Maatwerk 18+ Begeleiding Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering Individuele voorzieningen natura jeugd Reserve maatsch. Werk/ vrijw. Huis/jeugd Reserve geëscaleerde zorg 18Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5.000 15.733 161.000 32.993 50.750 0

Bedrag 2022 16.920.367 1.829.541 -5.000 -50.000 -75.000 -25.000 -50.000 200.000

Bedrag 2023 16.918.490 -18.482 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 16.853.174 -20.482 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 16.748.365 -20.482 0 0 0 0 0 0

4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4411380 Bijzondere bijstand 4433121 Bijdrage aan SWVO

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

367.000

-100.000

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

367.000 215.000 128.000 96.000 5.854.280 0 1.289.838 8.582.594

-450.000 -25.000 -128.000 -96.000 407.000 5.000 500.000 108.000

0 0 0 0 0 0 0 0

18.857.908

16.900.008

16.832.692

16.727.883

Bedrag 2022 1.470.694 1.909.216 -1.040.000 -1.040.000

Bedrag 2023 1.503.894 -101.000 0 0

Bedrag 2024 1.503.894 -101.000 0 0

Bedrag 2025 1.503.894 -101.000 0 0

2.339.910

1.402.894

-1.148.000

4433121 Bijdrage aan SWVO 4341500 PGB-houders 4610011 Stelpost nw.beleid 4610017 Stelpost gemeentefonds 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710005 Reserve Sociaal Domein

Nieuwe raming programma: Zorg

Baten Activiteit

6671040

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Maatwerk 18+ Begeleiding Uitvoering Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5610031 Stelp.takendiscussie

Nee

1.040.000 1.040.000

Nieuwe raming programma: Zorg Saldo begrotingswijziging programma: Zorg

-7.542.594

Milieu Lasten Activiteit

6720000 6720000 6720100 6720200 6720300 6730000 6730020 6730050 6730060 6730070

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Vrijverval riolering Vrijverval riolering Rioolgemalen Kolkenzuiger Huisaansluitingen Inzameling huisvuil Inzameling glas Inzameling grofvuil Project Zwerfafval Inzameling kunststof Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380200 Normaal onderhoud 4380212 Beheersplannen 4380200 Normaal onderhoud 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4380000 Overige goederen en diensten 4380760 Verwerkingskst glas 4380752 Verbr. grijs afval 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

140.000 0 50.750 6.090 6.801 25.375 19.574 0 0 0 248.590

Nieuwe raming programma: Milieu

Bedrag 2022 5.297.160 1.814.619 15.000 -500.000 -5.000 22.000 -12.363 -120.000 6.000 5.000 37.500 37.000 -514.863

Bedrag 2023 5.300.012 -54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 5.311.135 -54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 5.290.077 -54.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.596.916

5.246.012

5.257.135

5.236.077

Bedrag 2022 5.337.036 1.680.119 -12.181 110.000 150.000 37.500 60.000 345.319

Bedrag 2023 5.553.536 26.000 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 5.766.536 26.000 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 5.949.536 26.000 0 0 0 0 0 0

7.362.474

5.579.536

5.792.536

5.975.536

860.182

Baten Activiteit

6720300 6720500 6730030 6730060 6730600

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Huisaansluitingen Baten rioolrecht Inzameling papier Project Zwerfafval Baten afvalstoffenheffing Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5380010 Werk voor derden 5222215 Rioolrecht 5380020 Verkoop materialen 5380000 Ov.goederen diensten 5370030 Retributies

Nee Nee Nee Nee Nee

12.363 1.915.000 30.121 0 3.092.000 5.049.484

Nieuwe raming programma: Milieu Saldo begrotingswijziging programma: Milieu

4.800.894

Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Activiteit

6820000 6830270 6830800

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Verpachte bouwkavels Omgevingswet-omgevingsvisie Bouwvergunningen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4320000 Duurzame goederen 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden

Nee Nee Nee

0 200.000 0 200.000

Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling

Bedrag 2022 1.536.818 2.300.221 700.000 342.000 56.000 1.098.000

Bedrag 2023 1.536.818 36.000 0 0 0 0

Bedrag 2024 1.536.818 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 1.536.818 0 0 0 0 0

4.935.039

1.572.818

1.536.818

Bedrag 2022 486.565 2.226.221 700.000 700.000

Bedrag 2023 486.565 0 0 0

Bedrag 2024 486.565 0 0 0

Bedrag 2025 486.565 0 0 0

3.412.786

486.565

-398.000

Baten Activiteit

6820000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Verpachte bouwkavels Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5310015 Gronden algemeen

Nee

0 0

Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling Saldo begrotingswijziging programma: Ruimtelijke ontwikkeling

-200.000

Algemene dekkingsmiddelen Lasten Activiteit

6011100 6011100 6050100 6062000 6082000 6909080 6909080

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Saldo rekening Saldo rekening Geldleningen Heffing en invordering belastingen Onvoorzien Reserve alg. dekkingsmiddelen/overige baten Reserve alg. dekkingsmiddelen/overige baten Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

707.748 707.748 375.688 135.000 1.202.000

Bedrag 2022 2.508.263 3.944.813 -707.748 0 11.557 25.000 -1.202.000

Bedrag 2023 1.780.266 -511.500 0 -75.000 0 0 0

Bedrag 2024 1.762.652 -519.000 0 -75.000 0 0 0

Bedrag 2025 2.519.606 -407.000 0 -75.000 0 0 0

4610000 Saldo begroting 4610000 Saldo begroting 4510010 Rente langl. Lening 4433120 Gem.reg. Overige 4610017 Stelpost gemeentefonds 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

3.515.021

211.000

Nee

3.515.021 10.158.226

2.036.705 374.514

0 -75.000

6.827.590

1.193.766

1.168.652

2.037.606

Bedrag 2022 43.188.675 5.545.313 49.000 67.500 82.500 1.210.000 1.409.000

Bedrag 2023 42.567.910 257.000 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 42.467.410 257.000 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 42.685.610 338.000 0 0 0 0 0

50.142.988

42.824.910

42.724.410

43.023.610

1.034.486

75.000

4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen

Baten Activiteit

6050200 6062100 6062200 6070000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Dividenden OZB - niet woningen - Gebruikers OZB - niet woningen - Eigenaren Algemene Uitkering Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5520000 Dividend 5221122 OZB gebr.niet-won. 5221120 OZB eigenaren 5431000 Overdrachten Rijk

Nee Nee Nee Nee

2.472.021 2.467.500 2.982.500 34.535.500 42.457.521

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen Saldo begrotingswijziging programma: Algemene dekkingsmiddelen

32.299.295

Bedrijfsvoering Lasten Activiteit

6040020 6040070 6040080 6040500 6040700 6040820 6040830 6040830 6040850 6040890 6040900 6040900 6040900 6040900 6040900 6040990 6910040 6910040 6910040

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Communicatie- en Dienstverleningsvisie Projecten Voorlichtingstaken Informatievoorziening en Automatisering Juridische zaken Catering Telefonie Telefonie Documentatie Fotokopiëren Archief Archief Archief Archief Archief Doorbel. uren taakveld 0.4 Reserve Overhead Reserve Overhead Reserve Overhead Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4610011 Stelpost nw.beleid 4433120 Gem.reg. Overige 4380250 Verteringen 4380000 Overige goederen en diensten 4380130 Telefoon 4380170 Abonnementen 4380140 Drukwerk 4110712 Verg. vrijwilligers 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380020 Aank.materialen 4380210 Groot onderhoud 4110900 WAO/ziektewet 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

137.439 21.508 10.984 55.000 38.000 50.750 0 71.050 25.375 50.525 3.000 58.225 58.225 3.045 10.150 0 0 0 0 593.276

Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering

Bedrag 2022 7.071.503 1.592.061 -50.000 -16.355 -5.000 -6.500 80.000 10.000 30.000 10.000 -10.000 -25.000 -3.000 43.000 -13.805 -3.045 -10.150 -70.000 100.000 5.000 100.000 165.145

Bedrag 2023 7.007.564 186.500 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000

Bedrag 2024 7.032.618 190.000 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000

Bedrag 2025 7.032.315 190.000 0 0 0 0 75.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75.000

8.828.709

7.269.064

7.297.618

7.297.315

Bedrag 2022 205.181 1.410.561 5.000 -16.355 -6.500 43.000 25.145

Bedrag 2023 145.181 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 145.181 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 145.181 0 0 0 0 0 0

1.640.887

145.181

Baten Activiteit

6040085 6910040 6910040 6910040

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Duurzame inzetbaarheid Reserve Overhead Reserve Overhead Reserve Overhead Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5438000 Ov.inkomensoverdr. 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee

0 1.371.601 1.371.601 1.371.601 4.114.803

Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering

Saldo begrotingswijziging programma: Bedrijfsvoering

3.521.527

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 1 december 2022.

Dijksterhuis, G.M.

Vree, P.J.M. de

-140.000

-75.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12084233/1