Document · PDF

16.7 SWVO Jaarrekening 2020 CONCEPT

Besluitvormende raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel om in te stemmen met de jaarstukken gemeente Borsele 2020 (portefeuille wethouder Witkam)25.212 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Nog te verrekenen

De bijdragen van de gemeenten voor Gezondheidsbeleid over 2020 zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 68 Gezondheidsbeleid per gemeente

Gezondheidsbeleid

AMW

Borsele

457.950

178.834

25.228

10.840

672.852

Goes

756.268

295.329

41.266

17.901

1.110.764

Kapelle

257.164

100.425

10.099

6.087

373.775

Noord-Beveland

146.799

57.326

9.600

3.475

217.199

Reimerswaal

455.319

177.806

25.432

10.778

669.335

Schouwen-Duiveland

35.218

16.064

51.282

Tholen

202.308

17.889

12.263

232.460

2.073.500

1.012.028

164.731

77.408

3.327.667

TOTAAL

CLIO

Preventie

Psycho

Totaal

Toevoeging/onttrekking aan reserves Een werksessie met de zeven gemeenten over regionale samenwerking preventie (doel: het in beeld brengen en afstemmen van het preventief aanbod voor jongeren/gezinnen) is begeleid door een extern bureau. Totale kosten € 800,-. Dit bedrag is in 2020 onttrokken uit de reserve kennisverbreding.

Resultaat programma Het resultaat van het programma Gezondheidsbeleid is als volgt opgebouwd: Tabel 69 Resultaat programma gezondheidsbeleid

Resultaat programma Gezondheidsbeleid

2020

2019

Saldo programma

-800

Toevoeging/onttrekking aan reserves

800

Totaal resultaat programma Gezondheidsbeleid

53 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Overzicht van baten en lasten Programma Overige projecten Primaire begroting 2020

Definitieve begroting 2020

Realisatie 2020

Realisatie 2019

2.472.597 208.000 2.680.597

2.782.695 164.000 2.946.695

2.925.911 109.162 3.035.074

2.415.318 216.233 2.631.551

161.775

187.767

174.503

187.343

158.250

170.389

2.842.372

3.292.712

3.379.965

2.818.894

Bijdragen gemeenten leerlingenvervoer Eigen bijdragen ouders Uit nog te besteden frictiekosten detachering Totaal bijdragen leerlingenvervoer

2.574.916 105.681 0

2.837.633 109.061 0

2.837.635 105.075 0

2.417.979 107.095 58.000

2.680.597

2.946.695

2.942.710

2.583.074

Bijdrage gemeenten vervoer jeugdzorg

161.775

187.767

187.766

187.343

158.250

117.507

2.842.372

3.292.712

3.247.983

2.770.417

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-131.982

-48.477

Onttrekking aan reserves

48.477

Gerealiseerde resultaat

-131.982

Lasten Leerlingenvervoer Bureaukosten leerlingenvervoer Totaal leerlingenvervoer Vervoer jeugdzorg Project Empowercare Totaal lasten Baten

Bijdrage Empowercare Totaal baten

Leerlingenvervoer De ontwikkeling van de vervoerskosten in het leerlingenvervoer is evenals in het Wmo vervoer in 2020 sterk aan verandering onderhevig. Ook hier is sprake van een dezelfde uitzonderlijke situatie wat een juiste raming voor de begroting bemoeilijkt. Anders dan bij het Wmo vervoer is het leerlingenvervoer vorm van vervoer na heropening van de scholen weer volledig opgestart. Vanaf september is wel sprake van een nieuw schooljaar waardoor wijzigingen hebben plaatsgevonden in het aantal leerlingen en het aantal routes. Ook is de eigen bijdrage aan ouders over de periode dat het vervoer vanwege de lockdown heeft stilgelegen gerestitueerd. Deze situaties hebben ertoe geleid dat de netto kosten regionaal gezien ruim € 92.000,- hoger uitkomen dan de definitieve begroting 2020. Door het vertrek van 2 medewerkers (1,21 fte) en het minder gaan werken van 1 medewerker (0,50 fte) zijn de bureaukosten van het leerlingenvervoer bijna € 55.000,- lager dan begroot.

54 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Tabel 70 Vervoerskosten leerlingenvervoer

Vervoerskosten

Werkelijk

Primaire begroting 2020

Definitieve begroting 2020

Werkelijk

Bevoorschot

2020

Nog te

Gemeente

2019

Borsele

409.353

379.383

560.223

599.558

560.223

39.335

Goes

144.647

170.040

177.047

186.357

177.047

9.310

Kapelle

98.970

67.938

135.719

158.470

135.719

22.751

Noord-Beveland

100.639

97.837

119.413

133.183

119.413

13.770

Reimerswaal

465.289

499.761

615.945

646.238

615.945

30.293

Schouwen-Duiveland

454.667

466.603

429.697

446.504

429.697

16.807

Tholen

596.867

634.047

588.935

610.563

588.935

21.628

2.270.433

2.315.610

2.626.978

2.780.872

2.626.978

153.894

Totaal

verrekenen

Tabel 71 Vervoersvergoedingen leerlingenvervoer

Vervoersvergoedingen

Werkelijk

Gemeente

2019

Borsele

Primaire begroting 2020

Definitieve begroting 2020

Werkelijk

Bevoorschot

2020

Nog te verrekenen

Goes

7.186

9.061

5.085

10.811

5.085

5.725

Kapelle

4.698

4.518

5.228

5.667

5.228

439

Noord-Beveland

14.384

13.874

15.815

15.970

15.815

155

Reimerswaal

47.135

37.709

51.753

53.358

51.753

1.604

Schouwen-Duiveland

30.076

39.376

32.503

30.787

32.503

-1.717

Tholen

41.407

52.450

45.331

28.447

45.331

-16.884

144.885

156.987

155.717

145.039

155.717

-10.677

Totaal

Tabel 72 Bureaukosten leerlingenvervoer

Bureaukosten Gemeente

Werkelijk 2019

Borsele

Primaire begroting 2020

Definitieve begroting 2020

Werkelijk

Bevoorschot

2020

Nog te verrekenen

Goes

10.007

20.191

15.920

10.597

15.920

-5.323

Kapelle

5.242

12.179

9.602

6.392

9.602

-3.210

Noord-Beveland

6.512

10.576

8.339

5.551

8.339

-2.788

Reimerswaal

32.879

63.458

50.034

33.304

50.034

-16.730

Schouwen-Duiveland

21.761

41.023

32.345

21.530

32.345

-10.815

Tholen

33.356

60.573

47.760

31.790

47.760

-15.970

109.756

208.000

164.000

109.162

164.000

-54.838

Totaal

55 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Tabel 73 Eigen bijdragen leerlingenvervoer

Eigen bijdragen Gemeente

Werkelijk 2019

Borsele

Primaire begroting 2020

Definitieve begroting 2020

Werkelijk

Bevoorschot

2020

Nog te verrekenen

Goes

-5.251

-2.979

-3.986

-5.138

-3.986

-1.152

Kapelle

-4.760

-2.862

-5.302

-3.954

-5.302

1.348

Noord-Beveland

-7.388

-7.674

-7.828

-7.460

-7.828

368

Reimerswaal

-48.119

-44.382

-48.368

-45.605

-48.368

2.763

Schouwen-Duiveland

-13.247

-17.962

-13.512

-15.155

-13.512

-1.643

Tholen

-28.329

-29.824

-30.064

-27.763

-30.064

2.301

-107.095

-105.681

-109.061

-105.075

-109.060

3.985

Totaal

Tabel 74 Totale kosten leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer

Werkelijk

Primaire begroting 2020

Definitieve begroting 2020

Werkelijk

Bevoorschot

Nog te

Gemeente

2019

2020

Borsele

409.353

379.383

560.223

599.558

560.223

39.335

Goes

156.589

196.313

194.066

202.626

194.066

8.560

Kapelle

104.150

81.774

145.247

166.574

145.247

21.327

Noord-Beveland

114.147

114.613

135.740

147.244

135.740

11.504

Reimerswaal

497.183

556.546

669.364

687.294

669.364

17.930

Schouwen-Duiveland

493.257

529.041

481.033

483.666

481.033

2.632

Tholen

643.300

717.246

651.962

643.036

651.962

-8.925

2.417.979

2.574.916

2.837.635

2.929.998

2.837.635

92.364

Totaal

verrekenen

De kosten zijn in 2020 als volgt over de deelnemende gemeenten verdeeld: Tabel 75 Kosten leerlingenvervoer per gemeente

Gemeente

Vervoerskosten

80% Compensatie

Vergoedingen ouders

Totaal vervoerskosten

Bureaukosten

Totale kosten

Borsele

529.783

69.775

599.558

Goes

162.935

23.421

10.811

197.167

10.597

207.764

Kapelle

140.133

18.337

5.667

164.137

6.392

170.528

Noord-Beveland

117.987

15.197

15.970

149.153

5.551

154.704

Reimerswaal

569.964

76.273

53.358

699.595

33.304

732.899

Schouwen-Duiveland

393.059

53.445

30.787

477.291

21.530

498.820

Tholen

536.623

73.940

28.447

639.010

31.790

670.800

Totaal

2.450.484

330.389

145.039

2.925.911

109.162

3.035.074

56 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Van ouders worden eigen bijdragen ontvangen. Na aftrek van de eigen bijdragen is de bijdrage van gemeenten voor de vervoerskosten als volgt: Tabel 76 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente

Gemeente

Totale kosten

Eigen bijdragen

Netto kosten

Borsele

599.558

Goes

207.764

-5.138

202.626

Kapelle

170.528

-3.954

166.574

Noord-Beveland

154.704

-7.460

147.244

Reimerswaal

732.899

-45.605

687.294

Schouwen-Duiveland

498.820

-15.155

483.666

Tholen

670.800

-27.763

643.036

Totaal

3.035.074

-105.075

2.929.998

Vervoer Jeugdzorg Voor het jeugdzorgvervoer wijzigt het aantal geïndiceerde veelal maandelijks. Uiteindelijk komen de kosten ruim € 13.000,- lager uit dan de definitieve begroting 2020. Daarbij moet worden opgemerkt dat vanwege corona /noodopvang een deel van de jeugdzorgritten binnen de Wmo zijn uitgevoerd. Dit omdat bestaande routes door corona kwamen te vervallen. De bijdragen van de gemeenten voor vervoer jeugdzorg over 2020 zijn als volgt over de gemeenten verdeeld: Tabel 77 Totale kosten vervoer jeugdzorg

Vervoer jeugdzorg

Werkelijk

Primaire begroting 2020

Definitieve begroting 2020

Werkelijk

Bevoorschot

2020

Nog te

Gemeente

2019

verrekenen

Borsele

22.227

19.910

40.768

38.929

40.768

-1.840

Goes

23.950

25.039

33.552

31.594

33.552

-1.958

Kapelle

10.378

8.218

3.441

6.085

3.441

2.644

Noord-Beveland

4.953

2.878

12.595

14.933

12.594

2.338

Reimerswaal

60.822

25.005

67.645

64.192

67.645

-3.453

Schouwen-Duiveland

55.384

60.205

26.042

16.909

26.041

-9.133

Tholen

9.630

20.521

3.723

1.862

3.724

-1.862

187.343

161.775

187.767

174.503

187.766

-13.264

Vervoerskosten

80% Compensatie

Netto kosten

Borsele

34.051

4.878

38.929

Goes

29.634

1.961

31.594

Kapelle

5.940

145

6.085

Noord-Beveland

13.494

1.439

14.933

Reimerswaal

57.707

6.485

64.192

Schouwen-Duiveland

10.629

6.280

16.909

Tholen

1.862

Totaal

153.315

21.187

174.503

TOTAAL

Tabel 78 Kosten vervoer jeugdzorg per gemeente

Gemeente

57 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Project Empowercare Het negatieve resultaat van het project ‘Empowercare’ kan niet los worden gezien van het positieve resultaat van het secretariaat. Door het project ‘Empowercare’ zijn de kosten in het secretariaat namelijk aanzienlijk lager. Vanuit het secretariaat worden een drietal medewerkers gedeeltelijk ingezet in het project ‘Empowercare’. Voor alle gemaakte kosten, dus ook over de salariskosten van de medewerkers van het SWVO ontvangt het SWVO vanuit ‘Europa’ 60% subsidie. Daarnaast ontvangt het SWVO vanuit ‘Europa’ ook nog een bijdrage van 15% voor kantoor- en administratiekosten over de gemaakte salariskosten. Verder ontvangt het SWVO nog een bijdrage € 50.000,- (voor 2020 € 12.000,-) van de Provincie Zeeland. Het positieve resultaat valt weg tegen het negatieve resultaat. De inzet van de medewerkers van SWVO gebruiken we als co-financiering om de subsidie uit Europa te kunnen ontvangen. De ontvangen subsidie wordt geïnvesteerd in de Wmo infrastructuur van de gemeenten in de Oosterschelderegio.

Tabel 79 Resultaat project Empowercare

Project Empowercare Kosten 1e halfjr. 2020 (claim 1)

70.728

2e halfjr. 2020 (claim 2)

81.684

Nog te declareren (2021)

17.853

Niet te declareren (voorbereiding)

124 170.389

Baten Interreg, 1e halfjr. 2020 (claim 1)

42.437

Interreg, 2e halfjr. 2020 (claim 2)

52.358

Nog te ontvangen (2021)

10.712

Provincie Zeeland, subsidie 2020

12.000 117.507

Resultaat Empowercare

-52.882

Resultaat programma Het resultaat van het programma Overige projecten is als volgt opgebouwd: Tabel 80 Resultaat programma overige projecten

Resultaat programma Overige projecten Saldo programma Toevoeging/onttrekking aan reserves Totaal resultaat programma Overige projecten

2020

2019

-131.982

-48.477

48.477

-131.982

58 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Overzicht van baten en lasten Programma Secretariaat Primaire begroting 2020

Definitieve begroting 2020

932.000 106.450 46.250 174.000 1.258.700

1.021.700 109.975 51.250 188.500 1.371.425

937.941 94.607 44.593 199.923 1.277.065

881.196 104.902 48.630 191.103 1.225.832

1.104.831

1.190.631

1.077.884

81.212

94.770

81.212

0 1.104.831

0 1.271.843

5.000 1.290.401

0 1.159.096

-153.869

-99.582

13.336

-66.736

-460 119.200 35.129

-460 126.725 -26.683

-460 131.617 0

-460 133.049 0

153.869

99.582

131.157

132.589

144.492

65.853

Lasten Personeel Huisvesting Organisatie Automatisering Totaal lasten BATEN Bijdragen van gemeenten voor secretariaat Vergoedingen secretariaatskosten vanuit projecten Rentebaten en overige inkomsten Totaal baten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Toevoeging/onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserve Ziektekosten Onttrekking aan reserve Afschrijvingen Onttrekking aan reserve exploitatieresultaten Onttrekking aan reserve Toekomstvisie Totaal Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves Saldo programma na bestemming

Realisatie 2020

Realisatie 2019

Toelichting: 1. Personele kosten De totale personele lasten zijn als volgt uitgesplitst: Tabel 81 Personele kosten secretariaat

Definitieve begroting 2020

Personele kosten

Realisatie 2020

Salarislasten Salarislasten

962.500

990.115

Kosten UWV, ABP, IZA

5.000

829

Ontvangen detachering

-111.410

967.500

879.534

2.700

2.176

500

Kosten personeels- en salarisadministratie

32.000

34.852

Overige personeelslasten

4.500

5.513

Reis- en verblijfkosten

3.500

3.090

Deskundigheidsbevordering/opleidingsplan

11.000

12.778

Totaal overige personeelslasten

54.200

58.408

1.021.700

937.941

Totaal salarislasten Overige personeelslasten Arbo kosten Werving en selectie

Totaal personele kosten

59 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

De totale personele kosten vallen ruim lager uit dan de begroting. Dit wordt veroorzaakt, doordat een drietal medewerkers gedeeltelijk worden ingezet voor het project ‘Empowercare’ en één medewerker gedeeltelijk wordt ingezet bij het ‘Koploperproject Cliëntondersteuning’. Totaal € 111.400,-

2. Huisvestingskosten De huisvestingslasten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 82 Huisvestingskosten secretariaat

Definitieve begroting 2020

Huisvestingskosten

Realisatie 2020

Huur en energie

89.500

76.219

Aanschaf en vervanging gebouw en inventaris

2.000

1.710

Afschrijvingslasten gebouw en inventaris

5.225

5.217

500

Verzekeringen

1.500

1.276

Schoonmaakkosten

8.250

7.315

Overige lasten huisvesting

3.000

2.870

Totaal huisvestingskosten

109.975

94.607

Onderhoud gebouw en inventaris

Voor het project ‘Empowercare’ ontvangen wij voor kantoor- en administratiekosten een percentage van 15% van de gedeclareerde personeelskosten. Deze vergoeding van € 13.200,- wordt verantwoord onder ‘Huur en energie’. Hierdoor vallen de huisvestingskosten ruim lager uit dan de begroting.

3. Organisatiekosten De organisatiekosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 83 Organisatiekosten secretariaat

Definitieve begroting 2020

Organisatiekosten

Realisatie 2020

Bureaukosten

2.000

1.086

Fotokopieën

2.500

2.212

Abonnementen

2.000

2.052

Telefoonkosten

3.500

4.619

500

Accountskosten

30.250

29.000

Inhuur derden

4.000

Kantinekosten

1.150

1.629

850

357

Bankkosten

2.500

2.518

Vergaderkosten

2.000

1.101

-29

51.250

44.593

Portokosten

Onvoorzien/attenties

Afrondingsverschillen Totaal organisatiekosten De totale organisatiekosten blijven binnen de begroting.

60 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

4. Automatiseringskosten De automatiseringskosten zijn als volgt uit te splitsen: Tabel 84 Automatiseringskosten

Definitieve begroting 2020

Automatiseringskosten Aanschaf en vervanging automatisering

Realisatie 2020

3.000

4.814

Afschrijvingslasten automatisering

121.500

126.399

Onderhoud en beheer automatisering

64.000

68.710

Totaal automatiseringskosten

188.500

199.923

Aanschaf en onderhoud automatisering Door de invoering/ actualisering van de iWmo en invulling van de databeveiliging (AVG) dient de automatisering continu ‘up to date’ gehouden te worden en zo nodig aangepast. Hiertoe is een onderhoudscontract afgesloten met een extern leverancier. Verder is de kantoorautomatisering overgebracht naar de Cloud. Hiermee is de veiligheid en betrouwbaarheid van het systeem gewaarborgd. Dit betekent dat de hardware “on premisses” kan worden afgebouwd en is overgestapt op abonnementen voor de kantoorsoftware. Hierdoor zijn de automatiseringskosten hoger dan begroot. Afschrijvingslasten Er hebben meer investeringen in het automatiseringssysteem plaatsgevonden dan begroot. Hierdoor zijn de afschrijvingslasten hoger. De afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve afschrijvingen.

5. Bijdragen gemeenten De bijdrage van gemeenten is als volgt uit te splitsen: Tabel 85 Bijdrage gemeenten

Bijdragen gemeenten voor secretariaat

Definitieve begroting 2020

Realisatie 2020

Borsele

171.877

Goes

255.503

Kapelle

104.042

66.756 170.989 229.277 192.187 1.190.631

Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

6. Vergoeding secretariaatskosten De vergoeding voor secretariaatskosten vanuit diverse projecten is als volgt uit te splitsen: Tabel 86 Vergoeding secretariaatskosten en overige inkomsten

Vergoeding secretariaatskosten en overige baten Vergoeding vanuit CZW bureau Bijdrage gemeente Veere Overige baten Totaal

Definitieve begroting 2020 81.212 0 0 81.212

Realisatie 2020 81.212 13.558 5.000 99.770

61 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Bijdrage gemeente Veere en overige baten Vanaf 1 januari 2021 zal de gemeente Veere de backoffice voor de Wmo maatwerkvoorzieningen onderbrengen bij het SWVO. SWVO heeft daartoe met gemeente Veere een Dienstverleningsovereenkomst afgesloten. Voor de implementatie hiervan, zoals aantrekken beleidsmedewerker, de inrichting van de ICT, de informatievoorziening, de administratie en communicatie heeft de gemeente Veere een bijdrage betaald van € 13.500,-. Vanwege Corona hebben wij een subsidie van € 5.000,- ontvangen van de Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds van het Rijk.

7. Resultaat programma Bovenstaande leidt tot het volgende resultaat van het programma Secretariaat: Tabel 87 Resultaat programma Secretariaat

Resultaat programma Secretariaat Saldo programma Toevoegen aan reserve ziektevervanging Onttrekken van reserve afschrijvingen Toevoegen aan reserve exploitatieresultaten Totaal Toevoegingen/onttrekkingen aan reserves

Definitieve begroting 2020 -99.582 -460 126.725 -26.683 0

Realisatie 2020 13.336 -460 131.617 0 144.492

62 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Overzicht incidentele baten en lasten In onderstaand overzicht is aangegeven welke baten en lasten uit de jaarrekening incidenteel zijn. Incidenteel zijn de baten en lasten die minder dan 3 jaar in de jaarrekening zullen voorkomen. Niet in alle gevallen is te voorzien of een bepaald project/activiteit incidenteel zal blijken te zijn.

Tabel 88 Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten 2020

2020

2019

Programma

Activiteit

Lasten

Baten

Lasten

Baten

Programma 1 Educatie

Subsidie Taalhuis

240.483

233.217

Programma 1 Educatie

Vliegwiel digitaal platform Zeeland

8.590

6.700

Programma 2 Wmo

Investering automatisering (in uitvoeringskosten begeleiding)

59.274

77.475

Programma 2 Wmo

Uitvoering actieplan begeleiding

70.179

83.637

Programma 2 Wmo

Advieskosten vervoer

21.933

Programma 2 Wmo

Cashless betalen vervoer

8.936

28.518

Programma 3 Gezondheidsbeleid

Casemanagement

158.922

Programma 3 Gezondheidsbeleid

Koploperproject Cliëntondersteuning

182.101

75.502

Programma 4 Overige projecten

Empowercare

170.389

117.507

Programma 5 Secretariaat

Gemeente Veere, vergoeding verrichte werkzaamheden

13.558

Programma 5 Secretariaat TOTAAL

St A+O Fonds, Coronasubsidie

0 761.886

5.000 727.561

0 663.971

63 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Wet Normering Topinkomens (WNT) De Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sectoren (WNT) schrijft voor dat GRen de inkomens van leidinggevend personeel vermeld in de jaarrekening. Ook limiteert de WNT de uitbetaling aan topfunctionarissen, in 2020 tot een maximum van € 201.000,--. Hieronder is weergegeven hoe de uitbetaalde bezoldiging zich verhoudt tot de maximumbezoldiging uit de WNT: Tabel 89 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen

Gegevens 2020 bedragen x € 1 Functiegegevens 2020 Aanvang en einde functievervulling in 2020 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

Drs. F.W. Witkam Directeur/Secretaris 01/01 - 31/12 0,63 Ja

Bezoldiging 2020 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

€ 67.816 € 12.115 € 79.930

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 126.630

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging 2020

n.v.t. € 79.930

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

Gegevens 2019 bedragen x € 1 Functiegegevens 2019 Aanvang en einde functievervulling in 2019 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking?

Drs. F.W. Witkam Directeur/Secretaris 01/01 - 31/12 0,63 Ja

Bezoldiging 2019 Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal

€ 64.941 € 11.361 € 76.303

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

€ 122.220

Totale bezoldiging 2019

€ 76.303

Toelichting: De heer Witkam verricht tevens werkzaamheden voor het CZW Bureau en vervult aldaar 0,37 fte. In totaal is er sprake van een dienstverband van 1 fte.

64 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

De WNT schrijft voor dat ook een overzicht moet worden gepubliceerd van vergoedingen betaald aan de bestuurders. Hieronder is het overzicht van de bestuurders opgenomen: Tabel 90 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur

Naam

Periode

Dhr. C.H. van den Bos, voorzitter

Dhr. A.B. van der Reest

Dhr. mr. G.J. Harmsen

Dhr. drs. C.W.G.J. van Leeuwen

Mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke

Voorzitter, tot 1 oktober 2020 Gehele jaar, vicevoorzitter vanaf 1 oktober 2020 Tot 8 april 2020 Vanaf 8 april 2020 Gehele jaar

Mevr. A. Evertz

Mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar

Beloning

Belastbare Voorzieninvaste en gen t.b.v. bevariabele loningen beonkostentaalbaar op vergoeding termijn

Gehele jaar

65 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Taakvelden Op grond van artikel 66 BBV is het in de jaarrekening verplicht om een overzicht op te nemen van baten en lasten per taakveld. Onderstaand is dit overzicht weergegeven.

Tabel 91 Overzicht taakvelden

Taakveld

Jaarrekening 2020 Lasten Baten

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.386.227 0 0 0

1.454.401 0 0 80.733

4 - Onderwijs * 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.343.925

3.198.124

180.474

172.424

6 - Sociaal Domein * 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie * 6.2 Wijkteams * 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) * 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ * 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.316.439 1.194.129 3.107.804 34.096.115 174.503

2.315.639 1.194.129 3.129.531 33.792.001 187.766

68.173 0 0 80.733 0 0 -145.801 0 0 -8.050 0 0 0 -800 0 21.727 -304.114 13.264

TOTAAL

45.799.616

45.524.747

-274.869

5 - Sport, cultuur en recreatie * 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

66 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Bijlagen Samenstelling bestuur

Vertegenwoordiger

Periode Voorzitter, tot 1 oktober 2020 Gehele jaar, vicevoorzitter vanaf 1 oktober 2020

Dhr. C.H. van den Bos Dhr. A.B. van der Reest

Gemeente Schouwen-Duiveland Goes

Dhr. mr. G.J. Harmsen

Tot 8 april 2020

Tholen

Dhr. drs. C.W.G.J. van Leeuwen

Vanaf 8 april 2020

Tholen

Mevr. M.C.J. van de Plasse-Nagelkerke Gehele jaar

Borsele

Mevr. A. Evertz

Gehele jaar

Kapelle

Mevr. A.P.L.M. Slenter-Jamar

Gehele jaar

Noord-Beveland

Dhr. D. Verburg

Gehele jaar

Reimerswaal

67 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Samenstelling bureau secretariaat Naam

Functie

Dhr. drs. F.W. Witkam

Directeur/ secretaris

Dhr. P.C. Verburg

Sr. Beleidsadviseur

Mevr. C. Cornelis-Kaaisteker

Beleidsadviseur

Mevr. drs. K.C. Jonker

Beleidsadviseur

Dhr. drs. P.M. Terlouw

Beleidsadviseur

Mevr. S.A. Schuurman

Beleidsadviseur

Mevr. R.A. van Maldegem-Wisse (in dienst 1 oktober 2020)

Beleidsadviseur

Mevr. G. Shala (in dienst 1 januari 2020)

Projectmedewerker

Mevr. E.G.J Vree Egberts (levensloopverlof)

Financieel beleidsadviseur

Dhr. R. van Rosevelt

Financieel beleidsadviseur

Mevr. B.T. Visser-Pannekoek

Financieel beleidsadviseur

Mevr. E.J. Gubbels-Heijnsdijk

Financieel medewerker

Mevr. J.M.F. Ruijten-Goetheer (in dienst 6 januari 2020)

Data-analist

Mevr. C.M.E. van Ineveld

Administratief medewerker

Mevr. B. van Lieshout

Administratief medewerker

Mevr. S. Sabandar

Administratief medewerker

Mevr. M.G.J. Haerkens-de Groene (in dienst 1 oktober 2020)

Administratief medewerker

Dhr. E.J.C. Geerse

Beleidsadviseur leerlingenvervoer

Mevr. C.B.J. Slijkhuis (uit dienst 24 juli 2020)

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. I.E. Geluk

Medewerker leerlingenvervoer

Mevr. A.B. Sobierska (uit dienst 1 november 2020)

Medewerker leerlingenvervoer

68 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Overzicht bijdragen van gemeenten en resultaat 2020 Overzicht van bijdragen van gemeenten Gemeente

Educatie

Wmo

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

26.551 37.884 409.424 15.277 6.975 25.032 33.710 26.995

4.297.259 11.425.569 0 2.416.683 1.585.826 3.825.032 7.465.491 5.637.758

TOTAAL

581.848

36.653.619

Gezondheidsbeleid Overige projecten LL-vervoer 672.852 599.558 1.110.764 192.030 0 0 373.775 160.182 217.199 141.693 669.335 653.990 51.282 462.136 232.460 611.247 3.327.667

Bureaukosten LL-vervoer

2.820.836

0 10.597 0 6.392 5.551 33.304 21.530 31.790

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 38.929 31.594 0 6.085 14.933 64.192 16.909 1.862

109.162

174.503

Secretariaat

TOTAAL

171.877 255.503 0 104.042 66.756 170.989 229.277 192.187

5.807.025 13.063.940 409.424 3.082.436 2.038.933 5.441.874 8.280.333 6.734.299

1.190.631

44.858.265

Uitsplitsing bijdrage gemeentelijke projecten Educatie Gemeente

Volwassenen Educatie

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

0 0 409.424 0 0 0 0 0

Cultuur Educatie 23.216 32.377 0 13.405 5.906 25.032 28.768 26.995

TOTAAL

409.424

155.699

Jeugdtheater school 3.335 5.507 0 1.872 1.069 0 4.942 0 16.725

Advies

TOTAAL 0 0 0 0 0 0 0 0

26.551 37.884 409.424 15.277 6.975 25.032 33.710 26.995

Bevoorschot voor educatie 26.747 38.208 409.424 15.387 7.038 25.227 34.001 27.216

581.848

583.248

Verrekenen educatie -196 -324 0 -110 -63 -195 -291 -221 -1.400

69 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Uitsplitsing bijdrage Wmo Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen

Vervoer

Trapliften

Begeleiding

Ov. Kosten

TOTAAL

340.442 825.427 216.074 105.110 304.127 550.649 377.703

535.846 772.950 164.833 181.036 523.854 679.607 423.654

38.783 107.247 28.029 47.045 46.946 50.309 69.915

1.706.323 4.171.675 1.035.313 741.134 1.400.394 3.214.252 1.893.051

1.674.162 5.545.458 971.478 510.956 1.548.018 2.968.150 2.871.509

1.703 2.813 956 546 1.693 2.524 1.927

4.297.259 11.425.569 2.416.683 1.585.826 3.825.032 7.465.491 5.637.758

Bevoorschot voor Wmo 4.191.117 11.345.191 2.537.579 1.557.628 3.793.520 7.446.766 5.493.038

2.719.531

3.281.780

388.273

14.162.142

16.089.730

12.163

36.653.619

36.364.839

Verrekenen Gezondheidsbeleid

Verrekenen Wmo 106.142 80.378 -120.896 28.198 31.513 18.725 144.720 288.779

Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Gemeente

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

457.950 756.268 257.164 146.799 455.319 0 0

Cliënten Ondersteuning 178.834 295.329 100.425 57.326 177.806 0 202.308

Regionaal Preventiebeleid 25.228 41.266 10.099 9.600 25.432 35.218 17.889

2.073.500

1.012.028

164.731

AMW

Psycho

TOTAAL

10.840 17.901 6.087 3.475 10.778 16.064 12.263

672.852 1.110.764 373.775 217.200 669.335 51.282 232.460

Bevoorschot Gezondheidsbeleid 672.852 1.110.764 373.775 217.200 669.335 51.282 232.460

77.408

3.327.667

0 0 0 0 0 0 0 0

70 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Gemeente

Overige projecten LL-vervoer 599.558 192.030 160.182 141.693 653.990 462.136 611.247

Bevoorschot LL-vervoer 560.223 178.146 135.645 127.401 619.330 448.688 604.202

Verrekenen LL-vervoer 39.335 13.884 24.538 14.293 34.660 13.448 7.045

2.820.836

2.673.635

147.201

Bureaukosten LL-vervoer

Bevoorschot Bureaukosten LLV

Verrekenen Bureaukosten LLV

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

0 10.597 6.392 5.551 33.304 21.530 31.790

0 15.920 9.602 8.339 50.034 32.345 47.760

0 -5.323 -3.210 -2.788 -16.730 -10.815 -15.970

TOTAAL

109.162

164.000

-54.838

71 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

Overige projecten Vervoer Jeugdzorg 38.929 31.594 6.085 14.933 64.192 16.909 1.862

Bevoorschot Vervoer Jeugdzorg 40.768 33.552 3.441 12.594 67.645 26.041 3.724

Verrekenen Vervoer Jeugdzorg -1.840 -1.958 2.644 2.338 -3.453 -9.133 -1.862

174.503

187.766

-13.264

TOTAAL

Uitsplitsing bijdrage Secretariaat Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Secretariaat 171.877 255.503 104.042 66.756 170.989 229.277 192.187

Bevoorschot Secretariaat 171.877 255.503 104.042 66.756 170.989 229.277 192.187

1.190.631

Verrekenen Secretariaat 0 0 0 0 0 0 0 0

72 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Totaal te verrekenen 2020 met gemeenten Gemeente

Educatie

Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Wmo

-196 -324 0 -110 -63 -195 -291 -221

106.142 80.378 0 -120.896 28.198 31.513 18.725 144.720

-1.400

288.779

Gezondheidsbeleid Overige projecten Bureaukosten Overige projecten LL-vervoer LL-vervoer Vervoer Jeugdzorg 0 39.335 0 -1.840 0 13.884 -5.323 -1.958 0 0 0 0 0 24.538 -3.210 2.644 0 14.293 -2.788 2.338 0 34.660 -16.730 -3.453 0 13.448 -10.815 -9.133 0 7.045 -15.970 -1.862 0

147.201

-54.838

-13.264

TOTAAL 143.442 86.656 0 -97.035 41.978 45.794 11.933 133.712 366.479

Totaal resultaat 2020 Resultaat 2020 Verrekening inhoudelijke programma's met gemeenten

-366.479

Resultaat Overige projecten - Empowercare Secretariaat

-52.882 144.492 91.610

Totaal resultaat 2020

-274.869

73 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Overzicht verschillen tussen Jaarrekening 2020 en Wmo-rapportage 4e kwartaal 2020

Jaarrekening Hulpmiddelen

2020

Wmo-rapportage 4e kw 2020

Verschil

Jaarrekening Begeleiding

2020

Wmo-rapportage 4e kw 2020

Verschil

Borsele

340.442

Borsele

1.674.162

1.657.195

16.967

Goes

825.427

Goes

5.545.458

5.536.367

9.091

Kapelle

216.074

Kapelle

971.478

968.334

3.143

Noord-Beveland

105.110

Noord-Beveland

510.956

508.745

2.212

Reimerswaal

304.127

Reimerswaal

1.548.018

1.553.454

-5.436

Schouwen-Duiveland

550.649

Schouwen-Duiveland

2.968.150

2.955.857

12.293

Tholen

377.703

Tholen

2.871.509

2.845.286

26.223

Totaal

2.719.531

Totaal

16.089.730

16.025.238

64.492

Jaarrekening Regiotaxi (netto)

2020

Wmo-rapportage 4e kw 2020

Verschil

Leerlingenvervoer

Jaarrekening

(netto)

2020

Wmo-rapportage 4e kw 2020

Verschil

Borsele

535.846

Borsele

599.558

Goes

772.950

Goes

202.626

Kapelle

164.833

Kapelle

166.574

Noord-Beveland

181.036

Noord-Beveland

147.244

Reimerswaal

523.854

Reimerswaal

687.294

Schouwen-Duiveland

679.607

Schouwen-Duiveland

483.666

Tholen

423.654

Tholen

643.036

Totaal

3.281.780

Totaal

2.929.998

74 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Aankoop & onderhoud Trapliften

Jaarrekening 2020

Wmo-rapportage 4e kw 2020

Verschil

Jaarrekening Jeugdzorg vervoer

2020

Wmo-rapportage 4e kw 2020

Verschil

Borsele

38.783

Borsele

38.929

Goes

107.247

Goes

31.594

Kapelle

28.029

Kapelle

6.085

Noord-Beveland

47.045

Noord-Beveland

14.933

Reimerswaal

46.946

Reimerswaal

64.192

Schouwen-Duiveland

50.309

Schouwen-Duiveland

16.909

Tholen

69.915

Tholen

1.862

Totaal

388.273

Totaal

174.503

Hulp bij het

Jaarrekening

Huishouden

2020

Wmo-rapportage 4e kw 2020

Verschil

Borsele

1.706.323

1.705.709

614

Goes

4.171.675

4.165.257

6.418

Kapelle

1.035.313

1.035.193

120

741.134

Reimerswaal

1.400.394

1.400.146

248

Schouwen-Duiveland

3.214.252

3.213.414

839

Tholen

1.893.051

1.891.627

1.424

Totaal

14.162.142

14.152.479

9.663

Noord-Beveland

75 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Lijst met tabellen Tabel 1 Totaal aantal uitstaande trapliften per gemeente in 2018, 2019 en 2020 ......................................... 6 Tabel 2 Aantal ritten Regiotaxi ....................................................................................................................... 7 Tabel 3 Aantal pashouders die in 2020 hebben gereisd ................................................................................ 8 Tabel 4 Netto kosten per inwoner en per vervoersgerechtigde in 2020 ........................................................ 8 Tabel 5 Beleidsindicator Sociaal Domein ..................................................................................................... 13 Tabel 6 Netto vervoerskosten Leerlingenvervoer......................................................................................... 18 Tabel 7 Aantal leerlingen in leerlingenvervoer meerdere jaren .................................................................... 18 Tabel 8 Aantal leerlingen per gemeente bij aanvang schooljaar ................................................................. 19 Tabel 9 Aantal jeugdigen in het jeugdzorgvervoer ....................................................................................... 19 Tabel 10 Algemene beleidsindicatoren ........................................................................................................

21 Tabel 11 Aantal medewerkers SWVO .......................................................................................................... 22 Tabel 12 Financiële kengetallen SWVO ....................................................................................................... 23 Tabel 13 Deelneming GVZ ........................................................................................................................... 24 Tabel 14 Verloopoverzicht vaste activa SWVO ............................................................................................ 30 Tabel 15 Vooruitbetalingen ........................................................................................................................... 31 Tabel 16 Overige uitzettingen....................................................................................................................... 31 Tabel 17 Nog te ontvangen bedragen .......................................................................................................... 31 Tabel 18 Aangehouden middelen buiten schatkist ...................................................................................... 32 Tabel 19 Liquide middelen ...........................................................................................................................

32 Tabel 20 Overlopende activa........................................................................................................................ 32 Tabel 21 Reserve Exploitatieresultaten ........................................................................................................ 32 Tabel 22 Bestemmingsreserves ................................................................................................................... 33 Tabel 23 Reserve ziektevervanging ............................................................................................................. 33 Tabel 24 Reserve opleidingsplan/personeel ................................................................................................ 33 Tabel 25 Reserve kennisverbreding ............................................................................................................. 33 Tabel 26 Reserve afschrijvingen .................................................................................................................. 34 Tabel 27 Reserve cultuureducatie ................................................................................................................ 34 Tabel 28 Reserve toekomstvisie ..................................................................................................................

34 Tabel 29 Netto vlottende schulden ............................................................................................................... 35 Tabel 30 Vooruit ontvangen bedragen ......................................................................................................... 35 Tabel 31 Vooruit ontvangen AMW/Cliëntondersteuning .............................................................................. 35 Tabel 32 Vooruit ontvangen Koploperproject Cliëntenondersteuning .......................................................... 36 Tabel 33 Vooruit ontvangen gezondheidsbeleid .......................................................................................... 36 Tabel 34 Vooruit ontvangen innovatie begeleiding ...................................................................................... 36 Tabel 35 Vooruit ontvangen educatie ........................................................................................................... 37 Tabel 36 Empowercare ................................................................................................................................ 37 Tabel 37 Nog te betalen en overig ...............................................................................................................

37 Tabel 38 Volwasseneneducatie.................................................................................................................... 40 Tabel 39 Cultuureducatie ............................................................................................................................. 40 Tabel 40 Jeugdtheaterschool Zeeland ......................................................................................................... 40 Tabel 41 Advieskosten educatie................................................................................................................... 41 Tabel 42 Educatie per gemeente ................................................................................................................. 41 Tabel 43 Resultaat programma educatie ..................................................................................................... 41 Tabel 44 Totale kosten hulpmiddelen .......................................................................................................... 43 Tabel 45 Vervoerskosten.............................................................................................................................. 43 Tabel 46 Vervoerskosten Regiotaxi .............................................................................................................

44 Tabel 47 Overige kosten vervoer ................................................................................................................. 44 Tabel 48 Ritbijdragen vervoer ...................................................................................................................... 44 Tabel 49 Totale vervoerskosten Regiotaxi ................................................................................................... 45 Tabel 50 Vervoerskosten per gemeente ...................................................................................................... 45 Tabel 51 Totale kosten trapliften .................................................................................................................. 46 Tabel 52 Kosten aankoop en onderhoud trapliften per gemeente ............................................................... 46 Tabel 53 Totale kosten hulp bij het huishouden per gemeente ................................................................... 46 Tabel 54 Kosten begeleiding ........................................................................................................................ 47 Tabel 55 Zorgkosten begeleiding .................................................................................................................

47 Tabel 56 Innovatiekosten begeleiding .......................................................................................................... 47 Tabel 57 Uitvoeringskosten begeleiding ...................................................................................................... 48 Tabel 58 Totale kosten begeleiding ............................................................................................................. 48 76 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Tabel 59 Begeleiding per gemeente ............................................................................................................ 48 Tabel 60 Coronacompensatie per gemeente ............................................................................................... 49 Tabel 61 Overige kosten Wmo ..................................................................................................................... 49 Tabel 62 Totale overige kosten per gemeente ............................................................................................. 49 Tabel 63 Resultaat programma Wmo .......................................................................................................... 50 Tabel 64 Algemeen Maatschappelijk Werk .................................................................................................. 52 Tabel 65 Cliëntenondersteuning .................................................................................................................. 52 Tabel 66 Preventiebeleid .............................................................................................................................. 52 Tabel 67 Psychische en psychsociale problematiek ....................................................................................

53 Tabel 68 Gezondheidsbeleid per gemeente ................................................................................................ 53 Tabel 69 Resultaat programma gezondheidsbeleid ..................................................................................... 53 Tabel 70 Vervoerskosten leerlingenvervoer ................................................................................................. 55 Tabel 71 Vervoersvergoedingen leerlingenvervoer ..................................................................................... 55 Tabel 72 Bureaukosten leerlingenvervoer .................................................................................................... 55 Tabel 73 Eigen bijdragen leerlingenvervoer ................................................................................................. 56 Tabel 74 Totale kosten leerlingenvervoer .................................................................................................... 56 Tabel 75 Kosten leerlingenvervoer per gemeente ....................................................................................... 56 Tabel 76 Bijdrage leerlingenvervoer per gemeente .....................................................................................

57 Tabel 77 Totale kosten vervoer jeugdzorg ................................................................................................... 57 Tabel 78 Kosten vervoer jeugdzorg per gemeente ...................................................................................... 57 Tabel 79 Resultaat project Empowercare .................................................................................................... 58 Tabel 80 Resultaat programma overige projecten ....................................................................................... 58 Tabel 81 Personele kosten secretariaat ....................................................................................................... 59 Tabel 82 Huisvestingskosten secretariaat .................................................................................................... 60 Tabel 83 Organisatiekosten secretariaat ...................................................................................................... 60 Tabel 84 Automatiseringskosten .................................................................................................................. 61 Tabel 85 Bijdrage gemeenten ......................................................................................................................

61 Tabel 86 Vergoeding secretariaatskosten en overige inkomsten ................................................................ 61 Tabel 87 Resultaat programma Secretariaat ............................................................................................... 62 Tabel 88 Overzicht incidentele baten en lasten ........................................................................................... 63 Tabel 89 Gegevens Wet Normering Topinkomens functionarissen ............................................................. 64 Tabel 90 Gegevens Wet Normering Topinkomens bestuur ......................................................................... 65 Tabel 91 Overzicht taakvelden ..................................................................................................................... 66

77 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

Lijst met grafieken Grafiek 1 Kosten per jaar (jaarbudget) voor hulpmiddelen (in miljoenen euro’s Grafiek 2 Uitstaand bestand hulpmiddelen per 1 juni en per 31 december in 2018, 2019 en 2020 Grafiek 3 Kosten aankoop plus onderhoud trapliften Grafiek 4 Aantal verreden ritten 2018 t/m 2020 in de Oosterschelderegio Grafiek 5 Aard en omvang klachten regiotaxi Grafiek 6 Kostenontwikkeling Hulp bij het Huishouden Grafiek 7 Ontwikkeling aantal cliënten HH regionaal Grafiek 8 Ontwikkeling aantal cliënten HH per gemeente Grafiek 9 Ontwikkeling actieve indicaties begeleiding Grafiek 10 Aantal korte contacten SMWO Grafiek 11 Aantal aanmeldingen en aantal cliënten SMWO

78 Jaarverslag en jaarrekening SWVO 2020 Concept 20.04.2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10316312/1