Document · PDF

16.5 SWVO Wmo-brief overzicht 4e kwartaal 2020

Besluitvormende raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel om in te stemmen met de jaarstukken gemeente Borsele 2020 (portefeuille wethouder Witkam)4.294 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Goes, 24 februari 2021

«VOORLETTERS» «NAAM» «POSTADRES» «POSTCODE» «WOONPLAATS»

Onderwerp: Overzicht Wmo t/m 4e kwartaal 2020 Behandeld: R. van Rosevelt Bijlage(n): 1 Email: r.vanrosevelt@swvo.nl

Geachte collega’s,

Inleiding Onderstaand kwartaaloverzicht biedt een overzicht van de betalingen die door het Samenwerkingsverband namens jullie gemeente zijn gedaan, voor de uitvoering van de WMO. In de kolommen wordt een vergelijking gemaakt tussen de initiële begroting, begrotingswijzigingen en actuele situatie. Bij de beoordeling van de cijfers is het van belang om rekening te houden met het volgende:

Initiële begroting Conform de eisen in de GR maakt het Samenwerkingsverband vóór 1 april van het lopende jaar een begroting voor het volgende jaar. Dit betekent dat we ons voor de begroting moeten baseren op cijfers van het voorgaande jaar. Derhalve geven de begrotingscijfers in onderstaand overzicht een achterhaald beeld weer. Dit zijn immers cijfers op basis van de situatie van minimaal een jaar en drie maanden geleden. In meer dan een jaar kunnen vele factoren van invloed zijn op de ontwikkeling van de cijfers.

Begrotingswijziging Vanaf 2020 wordt er twee keer in het jaar een begrotingswijziging vastgesteld. De 1e begrotingswijziging wordt in januari opgesteld, zodat de actuele cijfers over het voorgaande jaar hierin kunnen worden meegenomen. Deze wordt in maart- juni vastgesteld. De 2e begrotingswijziging wordt in augustus opgesteld, zodat de halfjaarcijfers hierin kunnen worden meegenomen. Deze wordt aan het eind van het lopende jaar (oktober-december) vastgesteld. Deze cijfers geven derhalve een meer actueel beeld.

Kwartaaloverzicht De kwartaalcijfers geven het meest actuele beeld. Aanbieders zijn contractueel verplicht binnen een maand na afloop van de voorgaande maand facturen in te sturen. Deze worden geautomatiseerd verwerkt. Dit betekent in de praktijk dat de gepresenteerde gegevens een vrij nauwkeurig beeld geven van de actuele situatie. Zoals al aangegeven kunnen deze cijfers substantieel afwijken van de initiële begroting. Dit wordt verklaard door de lange tijdsperiode die verstrijkt tussen het maken van deze begroting en de huidige situatie (minimaal 1 jaar en 3 maanden). De gepresenteerde cijfers van de 4e kwartaalrapportage Wmo kunnen nog afwijken van de definitieve jaarrekening cijfers over 2020.

Business Intelligence (BI) Momenteel is een eerste versie van het BI-systeem gereed waardoor gemeenten actueel inzicht hebben, via een deskboard, in de actuele geaggregeerde gegevens van de eigen gemeente. U hoeft dus niet te wachten op de kwartaalrapportage om inzicht te hebben in de actuele situatie. Dit deskboard is 24/7 te raadplegen via computer, laptop, tablet en/ of smartphone (mits toegang Microsoft Power BI). Dit kwartaaloverzicht wordt alleen ambtelijk verspreid. Indien jullie het College van B&W en/ of de Raad willen informeren, dan kunnen jullie deze info gebruiken.

Hulpmiddelen Onze hulpmiddelenleverancier Medipoint past ieder jaar in juni haar budget aan. Dit jaarbudget heeft zij nodig om het komende jaar hulpmiddelen te kunnen leveren, onderhouden en repareren en stelt zij vast op basis van het bestand aan hulpmiddelen dat op 1 juni uitstaat. Dat betekent dat over de eerste vijf maanden van het kalenderjaar sprake is van een ander budget dan over de laatste zeven maanden. Vanwege de angst voor corona-besmetting en de beperkende maatregelen die aan de samenleving zijn opgelegd is vanaf maart 2020 sprake van een daling in de vraag. Na een lichte stijging vlak voor de zomer – met name in de mobiliteitshulpmiddelen - is daarna weer sprake van een afname. Het aantal innames van hulpmiddelen - hulpmiddelen die worden ingenomen door Medipoint omdat de cliënt ze om welke reden dan ook niet meer gebruikt - is in 2020 iets hoger dan het aantal nieuwe leveringen. Meer innames en een afnemende vraag van de cliënt betekent dat het aantal uitstaande hulpmiddelen in de Oosterschelderegio af zal nemen. Hoeveel dit zal zijn, hangt waarschijnlijk samen met de periode waarin we nog te maken hebben met corona en de beperkende maatregelen die vanwege corona zijn doorgevoerd.

Regiotaxi De vervoerkosten in het Wmo vervoer zijn in 2020 sterk aan verandering onderhevig geweest. Er is sprake van een uitzonderlijke, complexe en moeilijk voorspelbare situatie, wat een juiste raming voor de begroting heeft bemoeilijkt. Enerzijds zijn er vanaf februari van dit jaar met name voor de Bevelandse gemeenten forse meerkosten ontstaan door het faillissement van TCR en het sluiten van een overbruggingsovereenkomst met een nieuwe vervoerder. Daaropvolgend is in maart door de Corona uitbraak het doelgroepenvervoer nagenoeg volledig stil komen te liggen. Om te voorkomen dat de vervoerders hierdoor zouden omvallen is landelijk door VNG besloten om vervoerders te compenseren voor de niet uitgevoerde ritten/ingezette voertuiguren (de 80% regeling). Deze regeling die later is aangemerkt als staatssteun is tot 1 juli toegepast. Hierna is het aan de lokale overheden om nadere afspraken te maken over een vorm van compensatie met de vervoerders, in ieder geval tot 1 september. Het SWVO heeft hierover inmiddels aanvullende afspraken gemaakt welke zijn verwerkt in de 4e kwartaalrapportage. Anders dan bij het leerlingenvervoer zien we dat het Wmo vervoer na de lockdown nog niet op het niveau terug is van voor Corona. Hierdoor zijn de netto kosten t/m het 4e kwartaal dan ook regionaal gezien lager dan begroot (€ 80.000).

Trapliften In 2020 hebben de gemeenten Borsele, Reimerswaal en Schouwen-Duiveland meer trapliften aangekocht dan was begroot. Corona heeft, zoals het bij de hulpmiddelen wel het geval was en is, geen dempend effect gehad op de vraag naar trapliften. Het lijkt erop dat het abonnementstarief een aanzuigende werking heeft en dat deze beleidswijziging van de rijksoverheid nu bij meer inwoners bekend is. Nader onderzoek leverde op dat in het hele land sprake is van een toename in de vraag naar trapliften. Ondanks het feit dat in enkele gemeenten de aanschafkosten lager liggen dan begroot, is voor de regio als totaal een tekort op de begroting van € 10.000. Echter, de kosten voor onderhoud liggen lager dan begroot. Voor het onderhoud hebben we te maken met drie verschillende bedrijven. Twee daarvan – Thyssenkrupp en Handicare – onderhouden alleen nog de liften die zij destijds geleverd hebben. Mocht vervanging nodig zijn, dan zal Otolift de oude lift vervangen door een nieuwe. Otolift is de enige leverancier die nog nieuwe liften levert en daarnaast het eigen bestand onderhoudt. Het lagere onderhoudsbedrag is voornamelijk te verklaren door het feit dat vanwege corona niet alle onderhoudsbeurten plaats hebben kunnen vinden in de periode dat deze oorspronkelijk gepland stonden.

Gezien de kwaliteit en de lange levensduur van de trapliften hoeft uitstel van het reguliere onderhoud niet direct tot problemen te leiden.

Huishoudelijke Hulp De kosten van de maatwerkvoorziening Hulp bij het Huishouden zijn regionaal bijna € 445.000 hoger dan de 2e begrotingswijziging. Eerder werd nog een stijging van ruim € 200.000 voorzien. Uit de Business Intelligence tool blijkt dat het aantal cliënten dat een indicatie ontvangt voor Hulp bij het Huishouden nog steeds stijgt. De stijging lijkt vooralsnog autonoom op basis van het toenemend aantal ouderen dat op hoge leeftijd gebruik gaat maken van de voorziening. Het totaal aan zorgkosten is in totaal (regio breed) € 57.000 hoger dan de BI tool aangeeft. Dat verschil wordt verklaard door nabetalingen uit 2019 en facturen die vanwege de coronacompensatie zijn verleend en niet in de BI tool zichtbaar zijn (zie ook Begeleiding).

Begeleiding De uitgaven voor Wmo begeleiding passen binnen de 2e begrotingswijziging 2020, die voor begeleiding gelijk is aan de 1e begrotingswijziging 2020. Netto vallen de kosten € 130.500 lager uit als de 2e begrotingswijziging 2020. Dat verschil bestaat uit: zorgkosten € 18.000, innovatie € 93.500 en uitvoering € 19.000. Het totaal aan zorgkosten is in totaal (regio breed) € 297.000 hoger dan de BI tool aangeeft. Dat verschil wordt verklaard door (1) nabetalingen 2019 die op een gegeven moment niet meer ten laste van 2019 geboekt kunnen worden en (2) facturen buiten de iWmo die daarom niet zichtbaar zijn in de BI tool. Dit zijn bijvoorbeeld facturen voor de compensatieregeling COVID19, de inzet voor kleinere projecten zoals het arrangement Intensieve zelfstandigheidstraining door Juvent, gespreksgroepen dementie door Zeeuwse zorgschakels en de uitvoering van voorliggende Kortdurende begeleiding (KVVTB) door Allévo. Deze toelichting geldt voor de uitgaven voor Wmo begeleiding Oosterschelderegio breed. Lokaal zijn er verschillen in de ontwikkeling van de uitgaven. Om die reden voegen we sinds dit jaar een plaat per gemeente toe waarin de uitgaven aan de Maatwerkvoorziening worden verklaard en toegelicht (zie bijlage).

Leerlingenvervoer De ontwikkeling van de vervoerskosten in het leerlingenvervoer is evenals in het Wmo vervoer in 2020 sterk aan verandering onderhevig. Ook hier is sprake van een dezelfde uitzonderlijke situatie wat een juiste raming voor de begroting bemoeilijkt. Anders dan bij het Wmo vervoer is het leerlingenvervoer vorm van vervoer na heropening van de scholen weer volledig opgestart. Vanaf september is wel sprake van een nieuw schooljaar waardoor wijzigingen hebben plaatsgevonden in het aantal leerlingen en het aantal routes. Ook is de eigen bijdrage aan ouders over de periode dat het vervoer vanwege de lockdown heeft stilgelegen gerestitueerd. Deze situaties hebben ertoe geleid dat de kosten regionaal gezien € 92.400 hoger uitkomen dan in de 2e begrotingswijziging.

Vervoer Jeugdzorg Voor het jeugdzorgvervoer wijzigt het aantal geïndiceerde veelal maandelijks. In de 2e begrotingswijziging zijn de verwachtte kosten al naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk komen de kosten t/m het 4e kwartaal nog € 13.300 lager uit dan begroot. Daarbij moet worden opgemerkt dat vanwege corona /noodopvang een deel van de jeugdzorgritten binnen de Wmo zijn uitgevoerd. Dit omdat bestaande routes door corona kwamen te vervallen.

Indien jullie meer gedetailleerde informatie nodig hebben of anderszins iets willen vragen, schroom dan niet hierover contact met ons op te nemen. In de verwachting jullie hiermee te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,

Drs. F.W. Witkam, Secretaris.

Totaal Wmo Financieel kwartaaloverzicht t/m 4e kwartaal 2020 Werkelijke kosten t/m 4e kwartaal 2020 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulpmiddelen

340.442 825.427 216.074 105.110 304.127 550.649 377.703

535.846 772.950 164.833 181.036 523.854 679.607 423.654

Aankoop & Onderhoud Trapliften 38.783 107.247 28.029 47.045 46.946 50.309 69.915

2.719.531

3.281.780

388.273

Begroting 2020 2e wijziging

Hulpmiddelen

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

340.442 825.427 216.074 105.110 304.127 550.649 377.703 2.719.531

Totaal

Regiotaxi (netto)

1.705.709 4.165.257 1.035.193 741.134 1.400.146 3.213.414 1.891.627 14.152.479

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg

1.657.195 5.536.367 968.334 508.745 1.553.454 2.955.857 2.845.286

Leerlingenvervoer (netto) 599.558 202.627 166.573 147.243 687.294 483.666 643.037

38.929 31.594 6.085 14.933 64.192 16.909 1.862

4.916.461 11.641.468 2.585.122 1.745.245 4.580.013 7.950.410 6.253.083

16.025.238

2.929.998

174.503

39.671.802

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg 40.768 33.552 3.441 12.595 67.645 26.042 3.723

4.790.708 11.570.498 2.685.480 1.705.512 4.529.137 7.951.766 6.147.139

187.767

39.380.240

549.867 817.785 201.438 166.332 563.018 696.080 367.267

Aankoop & Onderhoud Trapliften 33.457 113.476 29.658 51.700 46.893 52.083 82.733

1.624.593 4.037.977 1.022.184 715.443 1.334.695 3.125.356 1.847.588

1.641.358 5.548.215 1.067.439 518.594 1.543.395 3.020.523 2.816.164

Leerlingenvervoer (netto) 560.223 194.066 145.246 135.740 669.364 481.033 651.962

3.361.787

410.000

13.707.836

16.155.687

2.837.633

Totaal

Verschil werkelijk 2020 <> 2e begr.wijz. 2020 Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulpmiddelen

0 0 0 0 0 0 0

-14.021 -44.835 -36.605 14.704 -39.165 -16.473 56.388

Aankoop & Onderhoud Trapliften 5.325 -6.229 -1.629 -4.655 53 -1.774 -12.818

-80.006

-21.727

Begroting 2020 1e wijziging

Hulpmiddelen

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

342.359 806.774 218.835 100.517 290.405 534.453 374.394 2.667.739

Totaal

Regiotaxi (netto)

81.116 127.280 13.009 25.691 65.452 88.058 44.038

15.837 -11.848 -99.105 -9.849 10.059 -64.666 29.122

Leerlingenvervoer (netto) 39.335 8.561 21.327 11.504 17.930 2.633 -8.925

444.644

-130.449

92.365

-13.264

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg 32.329 34.835 15.095 7.204 88.466 59.095 10.275

4.682.595 11.276.856 2.567.947 1.630.270 4.468.627 7.732.567 6.000.130

247.299

38.358.992

Begeleiding

549.867 817.785 201.438 166.332 563.018 696.080 367.267

Aankoop & Onderhoud Trapliften 41.555 93.471 16.080 14.853 76.756 88.699 45.127

1.479.716 3.745.453 893.822 658.537 1.167.244 2.791.335 1.678.284

1.641.358 5.548.215 1.067.439 518.594 1.543.395 3.020.523 2.816.164

Leerlingenvervoer (netto) 595.411 230.322 155.238 164.233 739.342 542.383 708.620

3.361.787

376.542

12.414.390

16.155.687

3.135.549

Vervoer Jeugdzorg

Totaal

-1.840 -1.958 2.644 2.338 -3.454 -9.133 -1.862

125.753 70.970 -100.358 39.733 50.876 -1.355 105.943 291.562

Totaal

Begroting 2020 primair

Hulpmiddelen

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

325.350 807.958 211.484 95.039 278.945 519.949 410.775 2.649.500

Totaal

Jaarrekening 2019

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulpmiddelen

Regiotaxi (netto) 384.700 629.834 128.552 150.007 424.885 614.564 358.806

Aankoop & Onderhoud Trapliften 21.466 136.686 17.415 18.456 23.108 52.379 50.970

1.323.049 3.457.411 837.259 529.029 1.195.808 2.453.770 1.710.868

2.691.349

320.480

11.507.195

Regiotaxi (netto)

290.126 695.731 186.476 85.040 246.965 456.429 333.322

389.017 565.311 144.668 119.270 406.574 638.003 331.045

Aankoop & Onderhoud Trapliften 34.388 81.852 13.477 5.840 70.945 80.693 38.567

2.294.088

2.593.888

325.762

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg

1.656.220 5.544.039 1.163.388 487.916 1.594.739 2.664.483 2.859.389

Leerlingenvervoer (netto) 379.383 196.313 81.774 114.613 556.546 529.041 717.246

19.910 25.039 8.218 2.878 25.005 60.205 20.521

4.110.080 10.797.280 2.448.090 1.397.938 4.099.036 6.894.390 6.128.575

15.970.175

2.574.916

161.775

35.875.389

Begeleiding

Vervoer Jeugdzorg 22.227 23.950 10.378 4.953 60.822 55.384 9.630

4.152.532 10.590.969 2.339.395 1.466.952 3.874.792 7.381.613 5.669.627

187.343

35.475.881

1.414.680 3.578.146 852.990 608.473 1.090.226 2.667.623 1.617.628

1.592.741 5.489.390 1.027.257 529.229 1.502.078 2.990.224 2.696.135

Leerlingenvervoer (netto) 409.353 156.589 104.150 114.147 497.183 493.257 643.300

11.829.767

15.827.054

2.417.979

Totaal

HULPMIDDELEN Financieel kwartaaloverzicht t/m 4e kwartaal 2020 Hulpmiddelen 2020 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

340.442 825.427 216.074 105.110 304.127 550.649 377.703

Begroting 2020 2e wijziging 340.442 825.427 216.074 105.110 304.127 550.649 377.703

Begroting 2020 1e wijziging 342.359 806.774 218.835 100.517 290.405 534.453 374.394

Begroting 2020 primair 325.350 807.958 211.484 95.039 278.945 519.949 410.775

2.719.531

2.667.739

2.649.500

Realisatie 2019 290.126 695.731 186.476 85.040 246.965 456.429 333.322 2.294.088

REGIOTAXI Financieel kwartaaloverzicht t/m 4e kwartaal 2020 Vervoerskosten 2020 Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Overige

Totaal

435.208 649.382 115.553 145.596 408.083 537.280 311.694

Compensatie 2020 77.647 109.511 23.948 28.650 80.009 119.038 77.444

kosten 2020 74.464 122.971 41.816 23.870 74.036 110.349 84.239

2020 (bruto) 587.319 881.863 181.317 198.115 562.128 766.667 473.377

2.602.796

516.246

531.744

3.650.786

Begroting 2020 2e wijziging 549.867 817.785 201.438 166.332 563.018 696.080 367.267 3.361.787

80%

netto kosten Begroting Begroting 2020 2020 1e wijziging primair 549.867 384.700 817.785 629.834 201.438 128.552 166.332 150.007 563.018 424.885 696.080 614.564 367.267 358.806 3.361.787

2.691.349

Ritbijdragen 2020

Totaal

-51.472 -108.914 -16.484 -17.080 -38.274 -87.060 -49.723

2020 (netto) 535.846 772.950 164.833 181.036 523.854 679.607 423.654

-369.006

3.281.780

Realisatie 2019 389.017 565.311 144.668 119.270 406.574 638.003 331.045 2.593.888

AANKOOP & ONDERHOUD TRAPLIFTEN Financieel kwartaaloverzicht t/m 4e kwartaal 2020

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Aankoop trapliften 2020 33.134 84.627 24.338 43.133 40.453 37.469 66.865

Begroting 2020 2e wijziging 27.300 86.771 24.757 50.618 28.897 23.923 77.733

Begroting 2020 1e wijziging 30.029 59.889 8.971 8.276 61.584 69.488 33.911

Begroting 2020 primair 9.353 101.391 9.944 11.543 7.162 32.187 39.182

330.019

320.000

272.147

210.761

Onderhoud trapliften 2020 5.648 22.619 3.691 3.913 6.493 12.840 3.050

Begroting 2020 2e wijziging 6.157 26.704 4.901 1.082 17.996 28.160 5.000

Begroting 2020 1e wijziging 11.526 33.583 7.109 6.577 15.172 19.212 11.216

Begroting 2020 primair 12.114 35.296 7.471 6.913 15.946 20.192 11.788

58.255

90.000

104.395

109.719

Realisatie 2019 28.874 58.801 8.505 2.897 60.794 66.573 32.606 259.051

Realisatie 2019 5.513 23.051 4.972 2.943 10.151 14.120 5.961 66.711

HUISHOUDELIJKE HULP Financieel kwartaaloverzicht t/m 4e kwartaal 2020

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulp bij het Huishouden 2020 1.705.709 4.165.257 1.035.193 741.134 1.400.146 3.213.414 1.891.627

Begroting 2020 2e wijziging 1.624.593 4.037.977 1.022.184 715.443 1.334.695 3.125.356 1.847.588

Begroting 2020 1e wijziging 1.479.716 3.745.453 893.822 658.537 1.167.244 2.791.335 1.678.284

Begroting 2020 primair 1.323.049 3.457.411 837.259 529.029 1.195.808 2.453.770 1.710.868

14.152.479

13.707.836

12.414.390

11.507.195

Realisatie 2019 1.414.680 3.578.146 852.990 608.473 1.090.226 2.667.623 1.617.628 11.829.767

BEGELEIDING Financieel kwartaaloverzicht t/m 4e kwartaal 2020

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Totale Begeleidingskosten 2020 1.657.195 5.536.367 968.334 508.745 1.553.454 2.955.857 2.845.286

Begroting 2020 2e wijziging 1.641.358 5.548.215 1.067.439 518.594 1.543.395 3.020.523 2.816.164

Begroting 2020 1e wijziging 1.641.358 5.548.215 1.067.439 518.594 1.543.395 3.020.523 2.816.164

Begroting 2020 primair 1.656.220 5.544.039 1.163.388 487.916 1.594.739 2.664.483 2.859.389

16.025.238

16.155.687

15.970.175

Begeleiding Zorgkosten 2020 1.648.717 5.418.326 963.380 506.142 1.532.971 2.920.484 2.797.566

Begroting 2020 2e wijziging 1.610.784 5.395.800 1.047.556 508.934 1.514.646 2.964.260 2.763.707

Begroting 2020 1e wijziging 1.610.784 5.395.800 1.047.556 508.934 1.514.646 2.964.260 2.763.707

Begroting 2020 primair 1.567.663 5.247.348 1.100.076 461.160 1.509.663 2.522.104 2.706.438

15.787.587

15.805.687

15.114.452

Realisatie 2019 1.592.741 5.489.390 1.027.257 529.229 1.502.078 2.990.224 2.696.135 15.827.054

Realisatie 2019 1.535.957 5.280.488 992.274 493.942 1.430.138 2.871.171 2.621.313 15.225.283

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Begeleiding Innovatiekosten 2020 0 90.178 0 0 12.600 20.355 33.334

Begroting 2020 2e wijziging 20.382 118.277 13.255 6.440 19.166 37.509 34.971

Begroting 2020 1e wijziging 20.382 118.277 13.255 6.440 19.166 37.509 34.971

Begroting 2020 primair 78.383 262.367 55.004 23.058 75.483 126.105 135.322

156.467

250.000

755.723

Begeleiding Uitvoeringskosten 2020 8.493 27.761 4.964 2.617 7.889 15.041 14.418

Begroting 2020 2e wijziging 10.191 34.138 6.628 3.220 9.583 18.754 17.486

Begroting 2020 1e wijziging 10.191 34.138 6.628 3.220 9.583 18.754 17.486

Begroting 2020 primair 10.174 34.324 8.309 3.698 9.593 16.273 17.629

81.184

100.000

Realisatie 2019 45.912 171.292 27.972 31.819 61.809 98.769 56.216 493.791

Realisatie 2019 10.872 37.609 7.011 3.468 10.131 20.283 18.606 107.981

LEERLINGENVERVOER Financieel kwartaaloverzicht t/m 4e kwartaal 2020

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

529.783 162.935 140.133 117.987 569.964 393.059 536.623

69.775 23.421 18.337 15.197 76.273 53.445 73.940

0 10.811 5.667 15.970 53.358 30.787 28.447

0 10.597 6.391 5.550 33.304 21.530 31.790

Totaal vervoer 2020 (bruto) 599.558 207.764 170.528 154.703 732.899 498.821 670.800

2.450.484

330.389

145.039

109.162

3.035.073

Vervoerskosten

80%

Vervoers

Bureaukosten

2020

Compensatie

vergoedingen

Leerlingenvervoer

2020

nettokosten

Gemeente Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Begroting 2020 2e wijziging 560.223 194.066 145.246 135.740 669.364 481.033 651.962

Begroting 2020 1e wijziging 595.411 230.322 155.238 164.233 739.342 542.383 708.620

Begroting 2020 primair 379.383 196.313 81.774 114.613 556.546 529.041 717.246

2.837.633

3.135.549

2.574.916

Realisatie 2019 409.353 156.589 104.150 114.147 497.183 493.257 643.300

0 -5.138 -3.954 -7.460 -45.605 -15.155 -27.763

Totaal vervoer 2020 (netto) 599.558 202.627 166.573 147.243 687.294 483.666 643.037

-105.075

2.929.998

Bijdrage ouders + ov. bijdragen

Schooljaar 40 weken 1e kw: 12 weken 2e kw: 11 weken 3e kw: 6 weken 4e kw: 11 weken

2.417.979

VERVOER JEUGDZORG Financieel kwartaaloverzicht t/m 4e kwartaal 2020 Gemeente

Vervoerskosten 2020

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

34.051 29.634 5.940 13.494 57.707 10.629 1.862

80% Compensatie 2020 4.878 1.961 145 1.439 6.485 6.280 0

Totaal

153.315

21.187

Totaal vervoer 2020 (netto) 38.929 31.594 6.085 14.933 64.192 16.909 1.862

Begroting 2020 2e wijziging 40.768 33.552 3.441 12.595 67.645 26.042 3.723

Begroting 2020 1e wijziging 32.329 34.835 15.095 7.204 88.466 59.095 10.275

Begroting 2020 primair 19.910 25.039 8.218 2.878 25.005 60.205 20.521

174.503

187.767

247.299

161.775

Realisatie 2019 22.227 23.950 10.378 4.953 60.822 55.384 9.630 187.343

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10316308/1