16.3 Financiele overzichten actieplan Sociaal Domein
Tekst van het document
Financiële overzichten actieplan sociaal domein 2020
Taakstelling Sociaal Domein 2020 Taakstelling Sociaal Domein oorspronkelijk 2020 Opbrengstgen
Kosten Saldo Taakstelling Sociaal Domein gerealiseerd 2020 Opbrengsten Kosten Saldo
Verschil Taakstelling Sociaal Domein 2020 Opbrengsten Kosten Saldo
2020
€ € €
130.000 Voordeel -285.000 Nadeel -155.000 Voordeel 2020
€ € €
- Voordeel -86.000 Nadeel -86.000 Voordeel
2020
€ € €
-130.000 nadeel 199.000 voordeel 69.000 voordeel
Pagina 1
Kostenraming actieplan sociaal domein 2020
Financiële overzichten actieplan sociaal domein 2020
hoogste prioriteit
geraamd Eenmalig
structureel str+3:4ctureel Thema's beinvloedingsmogelijkheden Actie Ontschotting sociaal domein 1 Integrale toegang tot zorg 2 Integraal beleid en verbinding tussen de domeinen 3 Optimalisatie maatwerk 4 Ontschotting regionaal uitdragen
JEUGD OVERIG 50,00% 50,00% € € €
10.000 € € 10.000 € -
gerealiseerd 2020
2020
50.000 € 25.000 € 25.000 €
15.000 €
-
10.000 € 5.000 €
-
€
135.000 €
40.400
-
Professionalisering lokale toegang gemeente Borsele Kwalitatieve aanpak toegang jeugd Kwantitatieve aanpak en kwantitatieve aanpak in uitvoering toegang Stimuleren kwalitatieve Wmo
100,00%
0,00% €
135.000
5 6 7
Alternatieven maatwerkvoorziening Opzetten alternatieve voorliggende voorzieningen en indicatieloze dagbesteding inzet POH jeugd/ opvoedondersteuning bij huisartsen Actieplan Wmo begeleiding
75,00%
25,00% €
35.000 € 35.000
-
8 8.a 9
€ €
35.000 € 35.000 €
Preventie en (vroeg)signalering Prenatale zorg en stevig ouderschap Versterken samenwerking kinderopvang en onderwijs Vroegtijdige inzet van welzijnsvoorzieningen Versterken en opbouwen netwerken binnen onze dorpen
50,00%
€ € € €
165.000 € 15.000 70.000 80.000 -
-
10 11 12 13
€ € € €
75.000 15.000 30.000 30.000
Monitoring sociaal domein Aansluiten bij de provinciale en regionale ontwikkelingen Monitor lokale nota sociaal domein Borsele
50,00%
50,00% €
25.000 €
-
€
25.000 €
45.600
14 15
€
25.000 €
45.600
Inhoudelijke thema’s Lichamelijk welbevinden 16 Terugdringen van overmatig alcohol- en middelen gebruik 17 Gezond gewicht
€
50,00% €
€
25.000
€
-
€
-
€
-
€
-
Mentaal welbevinden Met elkaar voorkomen van het ontstaan van eenzaamheid Onderzoek naar preventieve huisbezoeken Vitale ouderen
0,00% 100,00% €
-
€
-
€
-
€
-
18 19 20
Zingeving Van zorgmaatschappij naar participatiemaatschappij Bereiken en beschermen van jonge mantelzorgers Verbinding formele en informele zorg Actief werven en opleiden zorgvrijwilligers Uitbreiden respijtzorg koppeling met actieplan Beter (T)huis in Borsele
0,00% 100,00% €
-
€ €
30.000 € 20.000
-
€
-
21 22 23 24 25
€
10.000
Kwaliteit van leven Voorkomen van de gevolgen armoede Toegankelijke maken huidige van regelingen en vroegtijdig in beeld brengen van risicogezinnen Passende ondersteuning
€
-
€ € €
-
€
-
€
-
26 27 28
Dagelijks functioneren van mensen Specifieke aanpak voor mensenmet metdementie psychosociale en mentale gezondheidsproblemen Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt activeren Specifieke aanpak voor mensen met een beperking Specifieke aanpak voor integratie statushouders
€
-
€
-
€
-
€
-
29 30 31 32 33
Totaal
€
370.000 €
80.000 €
285.000 €
86.000
Pagina 2
Verwachte opbrengst actieplan sociaal domein 2020
Financiële overzichten actieplan sociaal domein 2020
hoogste prioriteit
GERAAMD Eenmalig
Structureel
Gerealiseerd
2020
2020
50.000 € 25.000 € 25.000 €
15.000 €
-
€ € € €
50.000 € 25.000 15.000 10.000
-
-
Thema's beinvloedingsmogelijkheden Ontschotting sociaal domein Integrale toegang tot zorg Integraal beleid en verbinding tussen de domeinen Optimalisatie maatwerk Ontschotting regionaal uitdragen
JEUGD OVERIG 50,00% 50,00% €
Professionalisering lokale toegang gemeente Borsele Kwalitatieve aanpak toegang jeugd Kwantitatieve aanpak Stimuleren kwalitatieve en kwantitatieve aanpak in uitvoering toegang Wmo
100,00%
0,00% €
135.000
5 6 7
Alternatieven maatwerkvoorziening Opzetten alternatieve voorliggende voorzieningen en indicatieloze dagbesteding inzet POH jeugd/ opvoedondersteuning bij huisartsen Actieplan Wmo begeleiding
75,00%
25,00% €
35.000 € 35.000
-
8 8.a 9
€ € €
50.000 € 20.000 30.000
50,00%
€
15.000
€ € € €
165.000 € 15.000 70.000 80.000 -
-
10 11 12 13
Preventie en (vroeg)signalering Prenatale zorg en stevig ouderschap Versterken samenwerking kinderopvang en onderwijs Vroegtijdige inzet van welzijnsvoorzieningen Versterken en opbouwen netwerken binnen onze dorpen Monitoring sociaal domein Aansluiten bij de provinciale en regionale ontwikkelingen Monitor lokale nota sociaal domein Borsele
50,00%
50,00% €
25.000 €
-
€
-
€
-
14 15
16 17
Inhoudelijke thema's Lichamelijk welbevinden Terugdringen van overmatig alcohol- en middelen gebruik Gezond gewicht
18 19 20
Mentaal welbevinden Met elkaar voorkomen van het ontstaan van eenzaamheid Onderzoek naar preventieve huisbezoeken Vitale ouderen
21 22 23 24 25
Actie 1 2 3 4
€ €
€
50,00% €
10.000 € € 10.000 € -
10.000 5.000
€
25.000
€
-
€
-
€ €
-
€ €
-
0,00% 100,00% €
-
€
-
€
-
€
-
Zingeving Van zorgmaatschappij naar participatiemaatschappij Bereiken en beschermen van jonge mantelzorgers Verbinding formele en informele zorg Actief werven en opleiden zorgvrijwilligers Uitbreiden respijtzorg koppeling met actieplan Beter (T)huis in Borsele
€
-
€
-
€
-
€
-
Kwaliteit van leven Voorkomen van de gevolgen van armoede Toegankelijke maken huidige regelingen en vroegtijdig in beeld brengen van risicogezinnen Passende ondersteuning
€
-
€ € €
-
€
-
€
-
26 27 28
Dagelijks functioneren Specifieke aanpak van mensen met dementie Specifieke aanpak voor mensen met psychosociale en mentale gezondheidsproblemen Mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt activeren Specifieke aanpak voor mensen met een beperking Specifieke aanpak voor integratie statushouders
€
-
€
-
€
-
€
-
29 30 31 32 33
€
370.000 €
130.000 €
-
50.000 €
Pagina 3