Document · PDF

16.2 Bijlagenboek water- en rioleringsprogramma 2026-2030 gemeente Borsele

Besluitvormende raadsvergadering 12 februari 2026, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van het ‘Water- en rioleringsprogramma 2026-2030’ (Portefeuille wethouder Witkam)16.179 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

kern

meters

Baarland Borssele Driewegen Ellewoutsdijk 's-Gravenpolder 's -Heer Abtskerke 's -Heerenhoek Heinkenszand Hoedekenskerke Kwadendamme Lewedorp Nieuwdorp Nisse Oudelande Ovezande Scheldeoord

jaar

4000 2031 10200 2029 3400 2030 3900 2031 38000 2028 3700 2031 16000 2030 42500 2026/2027 4200 2031 6200 2031 10000 2026 8250 2029 4250 2025 4500 2025 9900 2025 1000 2031 170000

klein onderhoud

2026

2027

2028

2026-2030 2029

2030

10200 3400 38000 16000 14875

27625 4200

10000 8250

24875

27625

38000

22650

19400

Water- en rioleringsprogramma

bijlage 6.2

Vrijverval riolering

klein onderhoud

2026-2030

Grootboeknummer jaar 6720000-4380010 werk door derden 6720000-4380050 verzekeringen 6720000-4380200 normaal onderhoud

2026 € 13.000 € 2.000 € 140.000

2027 € 13.000 € 2.000 € 140.000

2028 € 13.000 € 2.000 € 140.000

2029 € 13.000 € 2.000 € 140.000

2030 totaal € 13.000 € 65.000 € 2.000 € 10.000 € 140.000 € 700.000

Totaal

€ 155.000

€ 775.000

bijlage 6.3

Gemalen

klein onderhoud

Grootboeknummer Jaar 6720100-4210000 betaalde belastingen 6720100-4380000 overige goederen/ diensten 6720100-4380020 aankoop materialen 6720100-4380040 energie 6720100-4380130 telefoon 6720100-4380200 normaal onderhoud totaal

2026 € 15.870 € 30.000 € 15.600 € 95.000 € 10.459 € 120.000 € 286.929

2026-2030 2027 € 15.870 € 30.000 € 15.600 € 95.000 € 10.459 € 120.000 € 286.929

2028 € 15.870 € 30.000 € 15.600 € 95.000 € 10.459 € 120.000 € 286.929

2029 € 15.870 € 30.000 € 15.600 € 95.000 € 10.459 € 120.000 € 286.929

2030 totaal € 15.870 € 79.350 € 30.000 € 150.000 € 15.600 € 78.000 € 95.000 € 475.000 € 10.459 € 52.295 € 120.000 € 600.000 € 286.929 € 1.434.645

Bijlage 6.4

Reparatie vrijverval riolering

onderhoud

2026-2030

Activiteit Jaar Obstakels verwijderen Vernieuwen en reparatie, huisaansluiting Afkoppelingen bij reparatie Vernieuwen en kleine reparatie Vernieuwen putrand met deksels

2026 € 20.000 € 40.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000

2027 € 20.000 € 40.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000

2028 € 20.000 € 40.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000

2029 € 20.000 € 40.000 € 20.000 € 15.000 € 10.000

2030 totaal € 20.000 € 100.000 € 40.000 € 200.000 € 20.000 € 100.000 € 15.000 € 75.000 € 10.000 € 50.000

Totaal reparatie vrijverval riolering

€ 105.000

€ 525.000

Bijlage 6.5

Onderhoud watergangen Jaar

Baggeren en onderhoud watergangen

2026-2030 2026 € 59.100

2027 € 59.100

2028 € 59.100

2029 € 59.100

2030 totaal € 59.100 € 295.500

Bijlage 6.6 Bestorting Kosten per stuk Aantal per jaar

Bestorting overstorten Jaar

niet activeren

klein onderhoud

2026-2030 2030 totaal

2026

2027

2028

2029

€ 2.500

€ 30.000

€ 150.000

€ 2.500

Water- en rioleringsprogramma Bijlage 6.7.1

Vrijverval vernieuwen en verbeteren

A. AFKOPPELEN EN VERBETEREN kern straat diameter Baarland Schansstraat gerealiseerd 160/315 Hellenburgstraat 200 Borssele Wolphaartsweg 200 Diepenee en Kallootstraat Driewegen Ellewoutsdijk Langeviele, achterpad 250 's-Gravenpolder Magnoliastraat, Goudenregenstraat 200 Populierenstraat Esdoornstraat 200 Schuitweg 200 Bosseweide - 's-Gravenstraat 200 Jasmijnstraat, Hazelaarstraat 200 Provincialweg 300 Heinkenszand Kievitstraat gerealiseerd 250 Van Citterstraat Meekrapstraat 250 Eendvogelsstraat 200 Oosterguite/ Rembrandstraat 200 Stationsweg 200 Julianastraat 's-Heerenhoek Willebrordusstraat 200 Dregmanstraat 200 Brg Timansweg 250 Hoedekenskerke 's-Gravenpoldersestraat 300 Molenstraat Kwadendamme Lewedorp Deltastraat 160 Damstraat 160 Nieuwdorp Hertenweg 500 Nisse Dorpsplein 250 Oudelande Ovezandseweg/ Stationsstraat 200 Ovezande Nieuwstraat 200 Plataanweg 200 Afkoppelen diverse locaties inclusief herstel huisaansluitingen

ACTIVEREN

lengte

in m. activiteit

jaar 2025 100 2029 150 afkoppelen 2026 100 vervanging verbetering 2027 300 afkoppelen 280 afkoppelen 60 afkoppelen 50 afkoppelen 200 afkoppelen 150 afkoppelen 300 kleine reparaties 190 afkoppelen afkoppelen 100 afkoppelen 100 afkoppelen 150 afkoppelen huisaansluitingen 140 afkoppelen 50 afkoppelen 115 afkoppelen 120 huisaansluitingen

2026 2029 2028 2027 2030 2026 2028 2029 0 2027 2028

200 afkoppelen 220 afkoppelen 160 56 30 afkoppelen 150 150 periode 2026

2026 2027 0 2027 0 2030 2025 0 2028 0 2026 2028

TOTAAL

2029 2030 2026 2026 2026 2029 2026

opm.

groot onderhoud

2026-2030

aanleg

in hectares

jaar

kosten € 60.000 € 65.000 € 125.000

2027

2026 2030

0,12

€ 195.000 € 300.000 € 30.000 € 20.000 € 225.000 € 85.000 € 20.000

0,24 0,29 0,06 0,08

€ 100.000 € 50.000 € 180.000 € 10.000 € 75.000 € 25.000 € 100.000 € 160.000 € 20.000

0,17 0,17 0,25

€ 80.000 € 80.000 € 10.000 € 30.800

0,25 0,28 0,26 0,09 0,05 0,25 0,25

€ 90.000 € 75.000 € 200.000 € 2.410.800

oppervlak 0,04

0,30 0,30 0,31

0,18

0,15

3,92 ha

Water- en rioleringsprogramma Bijlage 6.8

Gemalen en drukriolering

ACTIVEREN

Groot onderhoud GO

2026-2030

2030 totaal

gemiddeld

Renovatie

jaar

2026

2027

2028

2029

pompen

€

55.000 €

50.000 €

35.000 €

40.000 €

220.000

€ 44.000

leidingwerk

€

60.000 €

50.000 €

45.000 €

245.000

€ 49.000

elektrische installaties

€

50.000 €

45.000 €

50.000 €

245.000

€ 49.000

persleidingen

€

10.000 €

20.000 €

15.000 €

75.000

€ 15.000

vernieuwen kabels -spanning verzwaring

€

10.000 €

15.000 €

20.000 €

80.000

€ 16.000

gemaalbesturing

€

5.000 €

20.000 €

85.000

€ 17.000

bouwkundig deel

€

5.000 €

- €

10.000 €

35.000

€ 7.000

€ 985.000

€ 197.000

Renovatie totaal Periode jaren

€ 195.000

€ 205.000

€ 185.000

€ 200.000

Water- en rioleringsprogramma Bijlage 6.9 Voorwaarden waterbergingsfonds Voorwaarden afkoop via waterbergingsfonds: - Verharding plan kleiner dan 3000m2. -Boven de 3000m2 alleen maatwerk met in uitzonderlijke gevallen afkoop - Afkoop mag geen gevolgen hebben voor de waterhuishouding (waterkwantiteitsbeheer) - Afkoop mag alleen in overleg met de gemeente en het waterschap - Voor de afkoop wordt een afkoopsom betaald.- zie onderstaande berekening - In plaats van waterberging is ook een andere compenserende maatregel mogelijk. - Open verharding en afstroom over het maaiveld hoeft niet gecompenseerd te worden. - Groene daken hoeven niet gecompenseerd te worden. - Voor handhaven van de waterberging is meestal een notariele acte nodig. Voordeel afkoop waterberging: Geen onderhoud waterberging (inclusief onderhoudstrook) Geen onderzoek archeologie, kwaliteit van de grond en onderzoek munitie Geen ketting beding /notariele acte nodig handhaven waterpartij Exploitatie gunstiger, er kan meer grond verkocht worden Indeling van het perceel flexibeler, geen beperkingen door waterberging Geen onderhoudstroken nodig. Aanleg op een andere plaats buiten het plan kan effectiever zijn Nadeel afkoop waterberging: Eenmalige kosten Geen directe waterberging op perceel Geen hergebruik vanuit eigen berging mogelijk Waterberging op een andere plaats dan de uitbreiding.

(kan ook een voordeel zijn) Rekenvoorbeeld Uitbreiding verhard oppervlak* Berekeningsregenbui Benodigde berging Afkoop per m3 Afkoopbedrag

€ €

200 m2 75 mm 15 m3 100 1.500

Per m3 waterberging is een oppervlak nodig van Berging nodig bij 200m2 verharding Breedte sloot per m3 Oppervlak aankoop grond Kosten aankoop grond Totaal aankoop grond Kosten grondwerk, verwerking transport Kosten grondwerk, verwerking transport Totaal kosten Kosten per m3

2,7 m2 15 m3 2,7 m 40,5 m2 € 24 per m2 € 972 € 35 per m3 € 525 alle m3 € 1.497 € 100

2026-2030

Water- en rioleringsprogramma bijlage 6.10

Waterbank overcapaciteit en aanleg bij uitbreidingen

2026-2030

kern

inwoners plaats uitbreiding / ontwikkeling

berging overcapaciteit -

Baarland Borssele Driewegen Ellewoutsdijk s-Gravenpolder s Heer Abtskerke s-Heerenhoek Heinkenszand

Hoedekenskerke Kwadendamme Lewedorp Nieuwdorp

Nisse Oudelande Ovezande

opmerking

620 1500 Kalootstraat 570 380 kern 4740 Oostgaarde Schuitweg 510 Colenshoek fase III 2005 Amac terrein saneren verharding De Blikken 5570 Over de Dijk Kraaiendijk, droge sloot Platepolder en park 740 Waardweg 985 Oude Vreeland II 1850 Postweg-Lewedijk Scheldestraat 1320 Havenweg Lancaster Coudorp MSP 610 Vernovenhoek 720 Tolhoek Everingseweg uitbreiding 1200 Padwei Plataanweg Hoofdstraat Pastoor Pontenagel

achter de Torenstraat - plan on hold geen extra berging weinig activiteiten weinig activiteiten waterpartij restant sloop bedrijfsgebouwen 1500m2, nieuwbouw geen reserve afbraak - 25.000m2 verharding waterberging restant restant waterberging benutting door aanpassing riool uitbreiding verharding compensatie in plan sloot verbreed en vijver SGB restant restant vervallen in verband peilwijziging vijver restant sloot restant sloot restant dorpsbos oorlogsmuseum voorzien in uitbreiding Vijver speeltuin restant weinig activiteiten sloot en wadi overcompensatie? vijver restant vijver en sloot restant bij sportveld

23320 inwoners

berging totaal

100 m3 PM PM

m3 m3 1100 m3 1900 m3 300 m3 945 m3 m3 900 m3 80 m3 1000 m3

PM PM

157 m3 m3 m3 275 m3 77 m3

PM Borsele totaal reserve in alle plannen

6834 m3

Bijlage 7.1 Verdeling van taken en bevoegdheden op gebied van (grond)water Partij

Taken en bevoegdheden

Provincie Zeeland

De provincie is bevoegd gezag voor vergunningverlening, het toezicht en handhaving van onderstaande grondwateronttrekkingen en -infiltraties: - Industriële onttrekkingen > 150.000 m3 - Grondwateronttrekkingen t.b.v. drinkwaterwinning - Bodemenergiesystemen

Waterschap Scheldestromen

Waterschap Scheldstromen heeft in Nota Riolering 1.2 aangegeven welke taken en bevoegdheden ze heeft met betrekking tot water en riolering. - Waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater, - Beheer en onderhoud van oppervlaktewater voor waterhuishoudkundige functies, - Beheer en onderhoud van oppervlaktewater binnen stedelijk gebied (sierwater, recreatiewater en dergelijke), - Baggeren en slibafvoer, BOB-afspraken, - Afvoer en zuivering van afvalwater, - Kustverdediging, - Operationeel grondwaterbeheer, vergunningverlening, toezicht, handhaving en beleidsontwikkeling. - Advisering bij ruimtelijke plannen (watertoets).

Gemeente Borsele

De gemeente heeft drie zorgplichten op gebied van stedelijk waterbeheer: - Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater - Doelmatige inzameling en verwerking van hemelwater - Grondwaterzorgplicht voor water in stedelijk gebied. Voorwaarde is dat de maatregelen doelmatig zijn en niet tot de zorg van het waterschap of provincie behoren. De gemeente heeft een loket voor grondwatervraagstukken binnen haar beheersgebied. De gemeente heeft voor een groot deel de beleidsvrijheid om in te vullen hoe ze deze zorgplichten doelmatig uitvoert.

Perceelseigenaar

De perceelseigenaar is verantwoordelijk voor de staat van zijn woning en perceel. Dit betekent dat men zelf verantwoordelijk is voor het op eigen perceel treffen van maatregelen om de waterdichtheid van bebouwing te garanderen en voor de inzameling van huishoudelijk afvalwater en verwerking van hemel- en grondwater. Pas als de perceeleigenaar zich redelijkerwijs niet kan ontdoen van het overtollige water, is er een taak voor de gemeente of waterschap. De perceeleigenaar heeft ook een zorgplicht. Dit betekent dat hij geen handelingen mag verrichten waarvan hij kan verwachten dat deze het doelmatige functioneren van (water)voorzieningen belemmeren

Bijlage 7.2 Melding grondwateroverlast Melding grondwateroverlast Ja Aantoonbare materiële schade door optrekkend vocht Ja

Nee

Geen maatregelen gemeente

Gezamenlijk onderzoek naar omvang en herkomst Probleemfase Oplossingsfase

Oorzaak ligt in openbaar gebied

Indien doelmatig neemt waterschap maatregelen indien doelmatig

Nee

Verwerken op eigen terrein mogelijk

Geen maatregelen gemeente

Nee Ontwateringsmiddel aanwezig in openbaar gebied

Aansluiting maken door particulier

Nee Bouwkundige maatregelen aan de bebouwing

Geen maatregelen gemeente

Oppervlaktewater is oorzaak Nee Indien doelmatig neemt gemeente maatregelen in openbaar gebied

Bijlage 7.3 Regels met betrekking tot grondwateronttrekkingen In de Waterschapsverordening waterschap Scheldestromen staan onder hoofdstuk 4 regels over Onttrekking en infiltratie. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen registratieplicht, meetplicht, vergunningsplicht en algemene regels. De regels zijn afhankelijk van het gebied waar onttrokken wordt zoals: - Kwetsbare gebieden met zoetwatervoorkomens - Gebieden met zoetwater, niet kwetsbare gebieden - Niet kwetsbaar gebied, zonder zoetwater. De kaart met zoetwatervoorkomens staat onder: Grondwaterbeheer Voor de voorwaarden is het belangrijk om te weten met welk doel er wordt onttrokken en wat de onttrekkingsduur is.

Water- en rioleringsprogramma Bijlage 8.1

Planning stedelijke wateropgave

kern Heinkenszand Kwadendamme Oudelande

locatie Slaakweg dorp (Sportweg) dorp (Stationsstraat)

knelpunt afvoer water afvoer water afvoer water

uitvoer kern Borssele Driewegen 's-Gravenpolder

locatie Wolphaartsweg Coudorpseweg Schuitweg

knelpunt

terugloop in riool inundatie

maatregelen

1 onderzoek 2 vergroten in duiker/watergang 3 vergroten waterberging in dorpsrand/ vijver

I II III IV

2026-2030

maatregel planning 1 1 1

2027 2028 2029

door C C C

planning maatregel maatregel 2 maatregel 3 door 2+3 2026 2026 B 2 2026 B 2+3 2026 2027 C uitvoer A B C

probleem terugloop water in riool inundatie vanuit sloot water op straat water in tuinen

door gemeente waterschap waterschap en gemeente

probleem I + II + III + IV I + II + III I + II + III + IV

Water- en rioleringsprogramma Bijlage 9.1

Waterprijs en vaste recht

incl BTW

waterverbruik in m3 x

leverprijs inclusief BTW belasting totaal incl BTW all-in prijs per m3 incl BTW leveren x m3 BOL vastrecht prijs per m3 30 € 1,32 € 39,73 € 15,14 € 101,05 € 155,92 € 5,20 50 € 1,32 € 66,22 € 25,23 € 101,05 € 192,50 € 3,85 100 € 1,32 € 132,44 € 50,47 € 101,05 € 283,96 € 2,84 300 € 1,32 € 397,31 € 151,40 € 101,05 € 649,76 € 2,17 1000 € 1,32 € 1.324,35 € 151,40 € 101,05 € 1.576,80 € 1,58 10000 € 1,32 € 13.243,50 € 151,40 € 101,05 € 13.495,95 € 1,35 100000 € 1,32 € 132.435,00 € 151,40 € 815,25 € 133.401,66 € 1,33 500000 € 1,32 € 662.175,00 € 151,40 € 4.490,10 € 666.816,50 € 1,33 5000000 € 1,32 € 6.621.750,00 € 151,40 € 13.611,38 € 6.635.512,78 € 1,33

waterverbruik x x<10000 m3 10000 >x<100000 100000 >x<1000000 >1000000

vastrecht

€ 92,71 € 747,94 € 4.490,14 € 12.487,50 persoon dag liters

waterverbruik

conclusie:

BOL =

inclusief BTW m3 aantal i.e. omvang € 101,05 10000 200 wijk € 815,25 100000 2000 dorp € 4.894,25 1000000 20000 stad € 13.611,38 10000000 200000 halve provincie

jaar m3 128

46,72

Kleingebruiker betalen naar verhouding veel vaste kosten en BOL Voor de grootgebruikers zijn de vaste kosten bijna nihil De BOL wordt alleen over de eerste 300m3 gerekend, is niet effectief om drinkwater te besparen. Belasting op leidingwater

2026-2030

verschil vast- varia € 3,87 € 2,53 € 1,52 € 0,84 € 0,25 € 0,03 € 0,01 € 0,01 € 0,00

Water- en rioleringsprogramma 2026-2030 Bijlage 10.1 I UITGAVEN A. EXPLOITATIE vrijverval riolering kolkenreiniging onderhoudsdienst bestortingen gemalen exclusief energie energie baggerwerk TOTAAL EXPLOITATIE

B. ALGEMEEN Perceptiekosten SABEWA Personeelskosten Onderzoek WRP + SAZ+ TOTAAL ALGEMEEN

C. GROOT ONDERHOUD VRIJVERVALRIOLERING verbeteren relining Reparaties vrijverval TOTAAL DRUKRIOLERING gemalen groot onderhoud D. AFSCHRIJVING e.d. Kapitaallasten Bijdrage egalisatie reserve TOTAAL

prijspeil 2024 2030 totaal

gemiddeld

bijlage

2026

2027

2028

2029

€ 155.000 € 39.600 € 10.100 € 30.000 € 191.929 € 95.000 € 59.100 € 580.729

2026

2027

2028

2029

€ 215.000 € 380.000 € 70.000 € 665.000

€ 225.000 € 380.000 € 70.000 € 675.000

€ 235.000 € 380.000 € 70.000 € 685.000

2026 2027 ACTIVEREN periode 60 jaar € 590.000 € 555.000 € 270.000 € 250.000 € 105.000 € 105.000 € 965.000 € 910.000

2028

2029

€ 385.000 € 380.000 € 105.000 € 870.000

€ 540.000 € 200.000 € 105.000 € 845.000

€ 340.800 € 250.000 € 105.000 € 695.800

ACTIVEREN periode 10 jaar 2026 2027 € 195.000 € 175.000

2028 € 175.000

2029 € 190.000

2030 totaal gemiddeld bijlage € 190.000 € 925.000 € 185.000 6.8

€ 354.860 € 50.000 € 404.860

€ 397.860 € 50.000 € 447.860

€ 441.860 € 50.000 € 491.860

€ 155.000 € 39.600 € 10.100 € 30.000 € 191.929 € 95.000 € 59.100 € 580.729

€ 775.000 € 198.000 € 50.500 € 150.000 € 959.645 € 475.000 € 295.500 € 2.903.645

2030 totaal € 235.000 € 380.000 € 70.000 € 685.000

€ 1.145.000 € 1.900.000 € 350.000 € 3.395.000

€ 155.000 6.2 € 39.600 6.2 € 10.100 6.2 € 30.000 6.6 € 191.929 6.3 € 95.000 6.3 € 59.100 6.5 € 580.729

gemiddeld € 229.000 € 380.000 € 70.000 € 679.000

2030 totaal

gemiddeld € 2.410.800 € 1.350.000 € 525.000 € 4.285.800

gemiddeld € 270.770 € 60.000 € 330.770

€ 312.860 € 50.000 € 362.860

€ 1.778.210 € 260.000 € 2.038.210

bijlage

€ 482.160 6.7 € 270.000 6.7.3 € 105.000 6.4 € 857.160

€ 355.642 € 52.000 € 407.642

gemiddeld TOTAAL A + B + D

€ 1.576.499 € 1.618.589

€ 1.670.589

€ 1.713.589

€ 1.757.589

€ 8.336.855

€ 1.667.371

E. DOOR REKENEN VAN KOSTEN Straatreinigen Kwijtschelding Overhead personeelskosten TOTAAL

€ 40.575

€ 202.877

€ 40.575

€ 379.240 € 419.815

€ 1.896.200 € 2.099.077

€ 379.240 € 419.815

F BTW

€ 178.815

€ 187.654

€ 196.474

€ 205.504

€ 214.744

€ 983.190

€ 196.638

gemiddeld TOTAAL A + D + D +E + F

INKOMSTEN

Aantal aanslagen heffing (aangesloten op de riolering) Rioolheffing inkomsten Andere inkomsten subsidie Totaal inkomsten Per aanslag rioolheffing III KOSTENDEKKING

€ 2.175.129 € 2.226.058

€ 2.286.878

€ 2.338.908

€ 2.392.148

€ 11.419.122

2026 10400

2027 10500

2028 10600

2029 10700

€ 2.065.000

€ 2.130.000

€ 2.205.000

€ 2.270.000

€ 2.335.000

€ 2.201.000

€ 2.065.000 € 2.130.000 € 199 € 203

€ 2.205.000 € 208

€ 2.270.000 € 212

€ 2.335.000 € 216

€ 2.201.000 € 208

2028 96,4%

2029 97,1%

2026 94,9%

2027 95,7%

2030 gemiddeld 10800 10600

2030 gemiddeld 97,6% 96,3%

€ 2.283.824

Water- en rioleringsprogramma 2031-2036 Bijlage 10.2 I UITGAVEN A. EXPLOITATIE vrijverval riolering kolken reinigen onderhoudsdienst bestortingen gemalen energie baggerwerk diverse reparatie TOTAAL EXPLOITATIE

prijspeil 2024

bijlage

2031 € 200.000 € 39.600 € 10.100 € 30.000 € 195.000 € 100.000 € 59.100 € 150.000 € 783.800

2032 € 200.000 € 39.600 € 10.100 € 30.000 € 195.000 € 105.000 € 59.100 € 150.000 € 788.800

2033 € 200.000 € 39.600 € 10.100 € 30.000 € 195.000 € 110.000 € 59.100 € 150.000 € 793.800

2034 € 200.000 € 39.600 € 10.100 € 30.000 € 195.000 € 115.000 € 59.100 € 150.000 € 798.800

2035 € 200.000 € 39.600 € 10.100 € 30.000 € 195.000 € 120.000 € 59.100 € 150.000 € 803.800

2036 totaal gemiddeld € 200.000 € 1.200.000 € 200.000 6.2 € 39.600 € 237.600 € 39.600 6.2 € 10.100 € 60.600 € 10.100 6.2 € 30.000 € 180.000 € 30.000 6.2 € 195.000 € 1.170.000 € 195.000 6.3 € 120.000 € 670.000 € 111.667 6.3 € 59.100 € 354.600 € 59.100 6.5 € 150.000 € 900.000 € 150.000 € 803.800 € 4.772.800 € 795.467

€ 235.000 € 500.000 € 70.000 € 805.000

2031 2032 ACTIVEREN 60 jaar € 200.000 € 225.000 € 400.000 € 400.000 € 300.000 € 300.000 € 700.000 € 700.000

2033

2034

2035

€ 250.000 € 400.000 € 300.000 € 700.000

€ 275.000 € 400.000 € 300.000 € 700.000

€ 325.000 € 425.000 € 320.000 € 745.000

€ 350.000 € 450.000 € 350.000 € 800.000

ACTIVEREN 10 jaar 2031 2032 € 175.000 € 175.000 € 25.000 € 25.000 € 200.000 € 200.000

2033 € 175.000 € 25.000 € 200.000

2034 € 185.000 € 25.000 € 210.000

2035 € 195.000 € 25.000 € 220.000

2036 totaal gemiddeld € 200.000 € 1.105.000 € 184.167 € 25.000 € 150.000 € 25.000 € 225.000 € 1.255.000 € 209.167

B. ALGEMEEN Perceptiekosten Personeelskosten Onderzoek WRP + SAZ+ TOTAAL ALGEMEEN

C. GROOT ONDERHOUD VRIJVERVALRIOLERING vervangen verbeteren relining TOTAAL DRUKRIOLERING

Groot onderhoud gemalen Persleidingen TOTAAL

€ 1.410.000 € 3.000.000 € 420.000 € 4.830.000

2036 totaal € 1.625.000 € 2.475.000 € 1.870.000 € 4.345.000

gemiddeld € 235.000 € 500.000 € 70.000 € 805.000 gemiddeld € 270.833 € 412.500 € 311.667 € 724.167

D. AFSCHRIJVING Kapitaallasten Bijdrage egalisatie reserve TOTAAL

TOTAAL A + B + D

€ 450.000 € 37.100 € 487.100

€ 495.000 € 27.100 € 522.100

€ 540.000 € 22.100 € 562.100

€ 585.000 € 17.100 € 602.100

€ 630.000 € 5.000 € 635.000

€ 675.000 €0 € 675.000

€ 2.075.900

€ 2.115.900

€ 2.160.900

€ 2.205.900

€ 2.243.800

€ 2.283.800

€ 3.375.000 € € 108.400 € € 3.483.400 €

562.500 18.067 580.567

€ 13.086.200 € 2.181.033

E DOORREKENEN VAN KOSTEN Straatreiniging Kwijtschelding Overhead personeelskosten TOTAAL

€ 40.575

€ 243.450 €

40.575

€ 499.000 € 539.575

€ 2.994.000 € € 3.237.450 €

499.000 539.575

E. BTW

€ 259.100

€ 269.600

€ 280.100

€ 290.600

€ 301.100

€ 310.500

€ 1.711.000

€ 285.167

€ 2.335.000

€ 2.385.500

€ 2.441.000

€ 2.496.500

€ 2.544.900

€ 2.594.300

€ 14.797.200

€ 2.466.200

2031 10800

2032 10850

2033 10900

2034 10950

2035 11000

€ 2.335.000

€ 2.385.000

€ 2.435.000

€ 2.485.000

€ 2.535.000

€ 2.585.000

€ 14.760.000

€ 2.460.000

€ 2.335.000 € 216

€ 2.385.000 € 220

€ 2.435.000 € 223

€ 2.485.000 € 227

€ 2.535.000 € 230

€ 2.585.000 € 234

€ 14.760.000

€ 2.460.000

2031 100%

2032 100%

2033 100%

2034 100%

2035 100%

TOTAAL A + B + D + E

INKOMSTEN

Aantal aanslagen heffing Rioolheffing inkomsten Andere inkomsten/ subsidie Totaal inkomsten Per aanslag rioolheffing III KOSTENDEKKING

2036 totaal 11050

2036 totaal 100%

gemiddeld 10925

100%

Bijlage 10.3 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en DSO’s http://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR736497

2025

3.2 Maatschappelijk Verantwoord Inkopen a. Bij Inkopen neemt de Gemeente sociale, ecologische en economische aspecten in acht. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (‘MVI’) betekent dat de Gemeente de effecten op people, planet en profit meeneemt bij Inkopen. Met een goed Inkoop- en aanbestedingsbeleid kunnen maatschappelijke doelen worden gerealiseerd (Inkopen met impact). De Gemeente stimuleert daarom sociale, ecologische en economische aspecten te integreren bij Inkopen en aanbestedingen van Werken, Diensten en Leveringen. De Gemeente heeft ook als opdrachtgever en inkoper een voorbeeldfunctie in het maatschappelijk verkeer. Daarnaast heeft de Gemeente als opdrachtgever en inkoper invloed op Ondernemers om wenselijke maatschappelijke veranderingen teweeg te brengen. Door vooruitstrevende eisen te stellen wil zij een duurzaam beleid door Ondernemers stimuleren. De Gemeente vergroot de impact van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen door haar opdrachtgeverschap en de inkooporganisatie intern goed op elkaar af te stemmen. De basis voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen wordt gelegd in de voorbereiding, door vroegtijdig in de besluitvorming duurzame en sociale aspecten te betrekken en door middel van een marktanalyse de uitvoerbaarheid te toetsen.

In alle stappen van het inkoopproces worden weloverwogen keuzes gemaakt ten aanzien van de balans tussen de sociale, ecologische en economische aspecten. Dit kan tot uitdrukking worden gebracht door het volgende: • De Gemeente analyseert in welke productgroepen, welke maatschappelijke winst te behalen valt. • Bij de product- en marktanalyse kan de Gemeente inventariseren welke Werken, Leveringen of Diensten op het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden. • De Gemeente promoot het in dialoog met de markt vóór (marktconsultatie) of tijdens de aanbestedingsprocedure (bijv. concurrentiegerichte dialoog) zoeken naar bestaande of nieuwe MVIoplossingen. • In de aanbestedingsstukken (bijvoorbeeld in de minimumeisen of de selectie- en gunningscriteria) en in de te sluiten overeenkomst kunnen duurzaamheidscriteria worden opgenomen. • Bij inkoop van materialen zoals machines, appratuur, hulpmiddelen, meubilair en gevaarlijke stoffen worden conform de geldende veiligheids- en ergonomie eisen ingekocht. • De Gemeente stimuleert het kijken naar de levensduurkosten en niet enkel de aanschafprijs. • De Gemeente kan digitaal Inkopen (E-procurement, E-factureren etc.). • De Gemeente monitort de aangeboden MVI-oplossingen en controleert of MVI-afspraken worden nagekomen. • De Gemeente deelt goede MVI-voorbeelden met andere overheden via pianoo.nl en via de MVIZelfevaluatietool.

Sociale, ecologische en economische aspecten kunnen worden vertaald in specifieke MVI-thema’s, waaronder: • Klimaatbewust Inkopen De Gemeente onderschrijft het Klimaatakkoord van Parijs (2015) waarin 195 landen afspraken om de opwarming van de aarde te beperken tot ruim onder de 2 graden. De Gemeente wil stappen maken naar een klimaat neutrale bedrijfsvoering binnen de Gemeente (zoals in energie, mobiliteit en materiaalgebruik). Daarnaast worden ook Ondernemers aangespoord tot CO2-reductie. • Biobased Inkopen Bij biobased Inkopen worden producten ingekocht die geheel of gedeeltelijk van hernieuwbare grondstoffen zijn gemaakt. Het gebruik van fossiele grondstoffen wordt teruggedrongen, waardoor de transitie naar een koolstofarme economie wordt ondersteund. De Gemeente streeft ernaar daar waar mogelijk en gewenst biobased producten in te kopen. • Circulair Inkopen Bij circulair Inkopen wordt het inkoopinstrument ingezet om productie en (her)gebruik van producten en diensten te stimuleren en daarmee de transitie naar een circulaire economie te bevorderen. De Gemeente kan bij Inkopen en aan- bestedingen bijvoorbeeld het hergebruik van materialen en afvalreductie vereisen.

• Internationale Sociale Voorwaarden De Internationale Sociale Voorwaarden (ISV), gebaseerd op de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO), vereisen dat leveranciers analyseren of er risico’s zijn op schendingen van arbeidsnormen en mensenrechten in hun productieketen (zoals kinderarbeid, dwangarbeid, discriminatie van werknemers, niet-betaling van leefbaar loon). Als er risico’s zijn, dan moeten Ondernemers zich inspannen om deze risico’s te voorkomen of te verkleinen. Hiertoe kan de Gemeente bij Inkopen en aanbestedingen de ISV van toepassing verklaren. In de Offerteaanvraag kan de Gemeente de ISV opnemen als uitvoeringseisen. b. De Gemeente wil dat Inkopen ook een social return opleveren. Social return is het principe dat Ondernemers naast het uitvoeren van de reguliere opdracht iets terugdoen voor de Gemeente, op maatschappelijk of sociaal vlak. De Gemeente wil dat haar Inkopen ook een sociale opbrengst (return) opleveren voor de maatschappij. Bij Inkopen en aanbestedingen kan worden gekozen voor sociale uitgangspunten en wordt nagedacht over de kansen die er zijn voor social return bij een specifieke Werk, Dienst en eventueel Levering. De Gemeente kan social return inzetten voor: • Het bevorderen van de participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. • Het stimuleren van sociaal ondernemen.

• Het bereiken van andere doelen in het sociaal domein, zoals armoedebestrijding, onderwijs en zorg. c. Inkopen draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN. Door Maatschappelijk Verantwoord Inkopen draagt de Gemeente bij aan het verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties. Doel 11 van de 17 Doelen gaat specifiek in op het realiseren van duurzame steden en gemeenschappen. Doel 12 (in het bijzonder doel 12.7) ziet op duurzame prak- tijken bij overheidsopdrachten. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen draagt onder meer bij aan het zorgen voor duurzame energie (doel 7), het terugdringen van klimaatverandering (doel 13) en het bevorderen van fatsoenlijk werk en gelijk loon voor gelijk werk (doel 8).2

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16544537/1