16.1 Ontwerp begroting 2022 versie AB
Tekst van het document
Versie: ontwerp begroting 2022 versie ab.docx
34
Begroting 2022
Geprognotiseerde Balans De geprognotiseerde balans geeft inzicht in de verwachte schulden en bezittingen van de RUD van 2019 tot en 2023.
Activa per 31 december (*€ 1.000) Vaste activa Voorraden
Geprognotiseerde balans 2020 2021 2022 2023 2024 begroot begroot begroot begroot begroot 0 0 0 0 0
2025 begroot 0
0
0
0
0
0
0
Kortlopende vorderingen
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
TOTAAL ACTIVA
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
800
800
800
800
800
800
Voorzieningen
0
0
0
0
0
0
Langlopende leningen
0
0
0
0
0
0
Kortlopende schulden
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
TOTAAL PASSIVA
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
1.800
0
0
0
0
0
0
Passiva per 31 december (*€1.000) Eigen Vermogen
EMU saldo
Het eigen vermogen van afgerond € 800.000 bestaat uit een algemene reserve van € 582.000 en reserve implementatie P*Q van € 216.000.
Versie: ontwerp begroting 2022 versie ab.docx
35
Begroting 2022
Door het algemeen bestuur te autoriseren begrotingsbedragen 2022 Het Algemeen Bestuur stelt de bij de programma’s opgenomen budgetten vast. Onderstaande tabel geeft een overzicht van baten en lasten 2022. Begroting 2022 (bedragen * € 1.000) lasten baten saldo Programma: Programmalijn Milieu - Vergunningverlening Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving
2.678 4.215
0 0
2.678 4.215
Overzichten: Algemene bijdrage deelnemers Materieel budget bijdrage deelnemers Frictiekosten vergoeding Overhead Schaalnadeel overhead Vpb Onvoorzien
0 0 0 3.232 0 0 150
9.961 26 288 0 0 0 0
-9.961 -26 -288 3.232 0 0 150
Saldo van baten en lasten
10.275
10.275
0
0 0
0 0
0 0
10.275
10.275
0
Mutaties reserves: Programmalijn Milieu - Vergunningverlening Programmalijn Milieu - Toezicht en Handhaving
Resultaat
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van de RUD Zeeland op …/…/
De secretaris
De voorzitter,
De heer ing. A. van Leeuwen MPA
De heer A.G. van der Maas
Versie: ontwerp begroting 2022 versie ab.docx
36
Begroting 2022
BIJLAGEN
Versie: ontwerp begroting 2022 versie ab.docx
37
Begroting 2022
Bijlage 1 Baten en lasten per taakveld Taakvelden (bedragen * € 1.000) 0.4 Overhead 0.8 Overige baten en lasten 7.4 Milieubeheer Totaal
Versie: ontwerp begroting 2022 versie ab.docx
Lasten 3.232 150 6.893 10.275
Begroting 2022 Baten
10.275 10.275
Saldo 3.232 150 -3.382 0
38
Begroting 2022
Bijlage 2 meerjarig overzicht en berekening van de bijdrage per deelnemer Bijdrage per deelnemer (in €) Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland TOTAAL
2021
2022
2023
2024
2025
595.500 608.900 562.500 264.900 218.600 290.700 497.400 693.200 738.500 931.200 324.200 230.900 287.100 93.500 3.429.100 9.766.200
584.000 615.300 578.100 266.700 222.900 297.700 494.200 687.900 744.100 978.200 332.800 226.200 296.600 95.500 3.596.400 10.016.600
585.900 617.300 579.900 267.500 223.600 298.600 495.800 690.100 746.500 981.300 333.900 226.900 297.500 95.800 3.607.800
591.300 623.000 585.300 270.000 225.700 301.400 500.400 696.500 753.400 990.400 336.900 229.000 300.300 96.700 3.641.200
596.700 628.700 590.700 272.500 227.800 304.200 505.000 702.900 760.300 999.500 340.100 231.100 303.100 97.600 3.674.800
10.048.400
10.141.300
10.234.900
De deelnemersbijdrage wijzigt als gevolg van inflatie, het inrichtingenbestand en de uitbreiding van de capaciteit voor toezicht Groene wetten.
Begrote bijdrage per deelnemer 2022 specificatie (in €) Deelnemer
Inzet P*Q producten met kental
Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland TOTAAL
Versie: ontwerp begroting 2022 versie ab.docx
452.700 469.900 475.100 198.900 134.100 199.700 375.600 536.800 643.700 858.100 265.400 146.200 186.700 95.500 3.337.600 8.376.000
Inzet P*Q Strippenkaart
Totaal
producten zonder kental
131.300 145.400 103.000 67.800 88.800 98.000 118.600 151.100 100.400 120.100 67.400 80.000 109.900 0 258.800 1.640.600
584.000 615.300 578.100 266.700 222.900 297.700 494.200 687.900 744.100 978.200 332.800 226.200 296.600 95.500 3.596.400
10.016.600
39