15. Voorstel vaststellen programmabegroting

Zaaknummer: Z22.024809

Raadsvoorstel

*Z0258E0E048*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

14 3 november 2022 Wethouder Witkam

Onderwerp

Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om de programmabegroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL Conform artikel 190 van de Gemeentewet biedt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een ontwerp aan voor de begroting met toelichting en een meerjarenraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar (2023) volgende jaren. De gemeente dient vóór 15 november de begroting bij de toezichthouder (provincie) aan te leveren. Voor het samenstellen van deze begroting hanteren wij de volgende uitgangspunten: ▪ De kadernota 2023-2026. ▪ Het bestuursprogramma 2022-2026. ▪ De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, geactualiseerd tot en met de meicirculaire 2022. ▪ De structurele mutaties voor de meerjarenraming tot en met de 7e wijziging van de begroting 2022. ARGUMENTEN Met het vaststellen van de programmabegroting 2023 geeft u als gemeenteraad toestemming om de in de programmabegroting 2023 voorgenomen uitgaven te doen. Dit noemt men ook wel de autorisatiefunctie van de gemeenteraad. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Wij vallen vanaf begin dit jaar weer onder het normale (repressieve) toezicht. Dit houdt in dat wij voor het uitvoeren van nieuw beleid de uitgaven mogen doen zonder vooraf toestemming te krijgen van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. Pagina 1 van 3

FINANCIËN In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de relevante ontwikkelingen die effect hebben op het saldo, sinds de vastgestelde kadernota 2023-2026 van 23 juni 2022. Het vertrekpunt is het saldo van de kadernota. Voor een toelichting op de belangrijkste ontwikkelingen verwijzen wij u naar het hoofdstuk financiële beeld in de bijgevoegde programmabegroting. Jaren

RAADSVOORSTEL

Saldo Kadernota 2023-2026

2023

2024

-1.540.000 -1.447.500

2025

2026

-899.500 -1.044.500

Gemeenschappelijke regelingen Tegenvaller GGD Overige gemeenschappelijke regelingen

-150.000 85.000

-150.000 25.000

-150.000 -75.000

-150.000 -50.000

Gemeentefonds Gemeentefonds algemeen (meicirculaire) Herverdeling gemeentefonds

2.638.000 172.000

3.862.000 514.000

4.443.500 800.000

1.483.500 800.000

Bestuursprogramma 2022-2026

-500.000

-500.000

-500.000

-500.000

-25.000 -25.000

-25.000 -25.000

-25.000 -25.000

-25.000 -25.000 -60.000 -600.000

Overige correcties Extra verhoging reiskosten Expat center Zeeland Taakstelling Sociaal Domein Strategische Personeelsplanning Vormen reserve Duurzaamheid Kleine aanpassingen Teruggave belastingen Verhoging onroerendezaakbelasting (3%)

-400.000

Saldo Programmabegroting 2023-2026

10.000

-500.000 -600.000 -1.500.000 -2.750.000 -5.000 -7.500 -15.000 -240.000

-15.000 210.000

246.000

204.000

24.000

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Na vaststelling door uw raad sturen wij de begroting ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. COMMUNICATIE We communiceren de begroting via onze gebruikelijke mediakanalen en gebruiken daarbij de infographic ‘de begroting in één oogopslag’ als leidraad. BESLUIT De raad besluit om de programmabegroting 2023 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. Pagina 2 van 3

BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D22.606264 Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 D22.606265 Begroting in één oogopslag

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 3 van 3