15. Voorstel instemmen uitvoeringsprogramma wegen, groen, riolering en sportvelden 2025-2029

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

15 9 januari 2025 Wethouder Witkam

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma wegen, groen, riolering en sportvelden 2025-2029

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen het 'Uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2025-2029'. 2. Een krediet € 2.117.000 beschikbaar te stellen voor de ‘herinrichtingsplannen 2025’ zoals vermeld in het 'Uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2025-2029'. AANLEIDING EN DOEL Het 'Uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden' wordt ieder jaar ter instemming aan u voorgelegd. Samen met onze beheersplannen geeft het uitvoeringsprogramma inzicht in de aard en de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. Het 'Uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2025-2029' (hierna: uitvoeringsprogramma het kent een looptijd van vijf jaar. De planning is dynamisch omdat gaandeweg meer inzicht wordt verkregen in onder meer de haalbaarheid, de technische staat van de wegen en de kosten. Om die reden stellen we voor ieder jaar een geactualiseerde planning vast. In het kader van de begrotingsvoorschriften voor de gemeenten moet een onderscheid gemaakt worden tussen normaal onderhoud en investeringen die levensduurverlengend zijn of die een duidelijke kwaliteitsverbetering zijn. De planning hebben we daarom gesplitst in herinrichtingsplannen (investeringen) en normaal onderhoud.

Op de herinrichtingsplannen moet volgens de begrotingsvoorschriften worden afgeschreven. De uitvoering van de dorpsplannen met betrekking tot het groenstructuurplan vermelden we niet in het uitvoeringsprogramma. Hiervoor is door u in een apart raadsvoorstel krediet beschikbaar gesteld. Bij een aantal herinrichtingsplannen nemen wij maatregelen in het kader van de klimaatadaptatie. Wij komen bij deze werken als gemeente in aanmerking voor een subsidie Pagina 1 van 4

van het Rijk op grond van de ‘Tijdelijke impulsregeling klimaatadaptatie’ (TIK). Deze bedragen vindt u terug onder de kolom ‘TIK’ in de bijgevoegde planning. ARGUMENTEN Het programma rioleringen is leidend voor de andere programma’s. Dit heeft te maken met het feit dat deze vernieuwing- en reconstructiewerken erg veel invloed hebben op de openbare ruimte. De rioleringswerkzaamheden zijn voor ons vaak aanleiding om de totale inrichtingskwaliteit (weg, groen en openbare verlichting) van de openbare ruimte te evalueren en waar nodig opnieuw in te richten. Het beheersplan sportvelden staat hier los van: het programma riolering heeft hierop geen invloed. De geplande werkzaamheden aan de riolering komen overeen met het gemeentelijk rioleringsplan. De werkzaamheden aan de wegen zijn volgend op de rioleringswerkzaamheden. Daarnaast baseren we ons op de jaarlijkse inspectie van de wegen, schouwrondes en het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. De werkzaamheden aan het groen zijn vervolgens weer volgend op de rioleringswerkzaamheden en de werkzaamheden aan de weg. Vanzelfsprekend houden we in het uitvoeringsprogramma rekening met de ontwikkelingen binnen het kaderplan maatschappelijke voorzieningen en stellen deze waar nodig bij. Bij de uitwerking van een project vindt afstemming plaats tussen de verschillende beleidsvelden.

Op deze manier integreren wij de thema’s wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte. Per beleidsveld maken wij per project een inschatting van de kosten die gemoeid gaan met het integreren van de thema’s. De kosten van het groen worden vanaf 2022 bezien als onderdeel van de totale herinrichtingsplannen, waardoor ook deze kosten afgeschreven worden. Verder is voor het toezicht door de eigen dienst op de uitvoering van de herinrichtingsplannen van wegen een post geraamd van € 50.000. Dit overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

RAADSVOORSTEL

Voor het jaar 2025 hebben wij de herbestrating van de Johan Frisostraat toegevoegd. Door het aanbrengen van nutsvoorzieningen (door derden) en het vervangen van rioolaansluitingen zijn wij genoodzaakt de straat eerder te herbestraten dan voorzien. In het voorgaande uitvoeringsprogramma is de Fortrapastraat in ’s-Gravenpolder opgenomen. Een deel van die straat is opnieuw ingericht in 2024. Het laatste deel van de straat - aan de zijde van de Schuitweg - hebben we nog niet uitgevoerd. In de nabije toekomst vinden hier nog werkzaamheden plaats door de nutsbedrijven en woningbouwcoöperatie Beveland Wonen. Hierdoor is er nog € 160.000 beschikbaar voor het laatste deel; dit hebben we ‘Fortrapastraat 3e fase’ genoemd. Dit betekent dat de investering in 2024 € 160.000 lager is dan geraamd. De lasten in 2027 - wanneer de resterende werkzaamheden gepland staan - zijn € 160.000 hoger dan normaal. Deze aanpassing zorgt voor een verschuiving van de kapitaallasten, maar blijft per saldo gelijk. De verschuiving in de rentelasten verwerken we in de begroting 2026.

Pagina 2 van 4

FINANCIËN In onderstaande tabel hebben we de kosten inzichtelijk gemaakt voor de verschillende onderdelen van de ‘herinrichtingsplannen 2025’, ter grootte van in totaal € 2.117.000. Onderwerp Wegen Groen Riolering Sportvelden Totaal

Bedrag Toelichting € 925.000 € 100.000 € 942.000 Een bedrag van € 87.000 wordt gedekt uit TIK € 150.000 € 2.117.000

De kosten van de geplande herinrichtingsplannen voor de periode 2025-2029 worden afgeschreven. Voor alle onderdelen hanteren we een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Met de kapitaallasten hiervan is in de begroting reeds rekening gehouden. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE De planning is opgenomen in het bijgevoegde uitvoeringsprogramma. PARTICIPATIE Zie paragraaf ‘Communicatie’.

RAADSVOORSTEL

COMMUNICATIE Zoals gebruikelijk informeren wij bij herinrichtingsplannen de direct aanwonenden en dorpsraden over de werkzaamheden. Wij volgen hierbij de door u vastgestelde participatienota ‘Samen denken, Samen doen. Participatie binnen gemeente Borsele’. BESLUIT De raad besluit: 1. In te stemmen het 'Uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2025-2029'. 2. Een krediet € 2.117.000 beschikbaar te stellen voor de ‘herinrichtingsplannen 2025’ zoals vermeld in het 'Uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2025-2029'. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D24.660541 Uitvoeringsprogramma wegen, groen, rioleringen en sportvelden 2025-2029

Pagina 3 van 4

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 4 van 4