Document · PDF

15.3 Totaaloverzicht begrotingswijzigingen 2025

Besluitvormende raadsvergadering 11 december 2025, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de Programmarapportage 2025 van de gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)926 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingshistorie per programma 2025 Tussentijdse bijstellingen programma Bestuur en ondersteuning Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2025

Lasten

Baten

18.109.149,00 61.605.985,00

1e begrotingswijziging 2025

001

420.774,00

577.350,00

2e begrotingswijziging 2025

002

-74.240,00

0,00

3e begrotingswijziging 2025

003

6.053.648,00

0,00

Administratieve wijziging inzake overhead

005

0,00

5e begrotingswijziging 2025

006

1.106.412,00

3.466.912,00

6e begrotingswijziging 2025

007

65.978,00

0,00

7e begrotingswijziging 2025

008

-1.297.084,00

4.426.000,00

Totaal

24.384.637,00 70.076.247,00

Tussentijdse bijstellingen programma Veiligheid Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2025

Lasten

Baten

3.044.314,00

10.000,00

1e begrotingswijziging 2025

001

463.810,00

444.310,00

2e begrotingswijziging 2025

002

-3.000,00

0,00

3e begrotingswijziging 2025

003

464.234,00

0,00

5e begrotingswijziging 2025

006

42.943,00

0,00

6e begrotingswijziging 2025

007

207.650,00

130.650,00

7e begrotingswijziging 2025

008

4.122.120,00

4.047.120,00

8.342.071,00

4.632.080,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen programma Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2025

Lasten

Baten

4.329.104,00

88.200,00

2e begrotingswijziging 2025

002

2.525.000,00

1.125.000,00

3e begrotingswijziging 2025

003

4.119.130,00

237.845,00

4e begrotingswijziging 2025

004

1.581.550,00

7e begrotingswijziging 2025

008

71.000,00

0,00

12.625.784,00

3.032.595,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen programma Economie Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2025

Lasten

Baten

871.655,00

687.000,00

1e begrotingswijziging 2025

001

-22.403,00

12.917,00

2e begrotingswijziging 2025

002

-14.810,00

0,00

3e begrotingswijziging 2025

003

5.558.588,00

1.787.663,00

4e begrotingswijziging 2025

004

6.032.964,00

5e begrotingswijziging 2025

006

2.290.000,00

0,00

6e begrotingswijziging 2025

007

-52.870,00

0,00

7e begrotingswijziging 2025

008

-500.000,00

-17.500,00

14.163.124,00

8.503.044,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen programma Onderwijs Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2025

Lasten

Baten

2.951.495,00

654.114,00

1e begrotingswijziging 2025

001

19.120,00

-30.000,00

3e begrotingswijziging 2025

003

165.901,00

23.503,00

6e begrotingswijziging 2025

007

-46.000,00

0,00

7e begrotingswijziging 2025

008

-9.800,00

39.000,00

3.080.716,00

686.617,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen programma Sport, cultuur en recreatie Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2025

Lasten

Baten

5.100.399,00

364.069,00

1e begrotingswijziging 2025

001

113.000,00

0,00

2e begrotingswijziging 2025

002

150.000,00

0,00

3e begrotingswijziging 2025

003

9.164.390,00

2.410.044,00

4e begrotingswijziging 2025

004

2.789.381,00

6e begrotingswijziging 2025

007

111.071,00

22.603,00

7e begrotingswijziging 2025

008

300.700,00

107.700,00

17.728.941,00

5.693.797,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen programma Sociaal domein Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2025

Lasten

Baten

31.576.488,00

4.923.631,00

1e begrotingswijziging 2025

001

844.560,00

538.000,00

2e begrotingswijziging 2025

002

3.050,00

0,00

3e begrotingswijziging 2025

003

1.569.205,00

207.133,00

4e begrotingswijziging 2025

004

2.375.500,00

5e begrotingswijziging 2025

006

27.557,00

0,00

6e begrotingswijziging 2025

007

-236.438,00

34.068,00

7e begrotingswijziging 2025

008

180.500,00

227.700,00

36.340.422,00

8.306.032,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen programma Volksgezondheid en milieu Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2025

Lasten

Baten

8.495.540,00

7.091.572,00

1e begrotingswijziging 2025

001

66.760,00

45.000,00

2e begrotingswijziging 2025

002

1.106.000,00

87.000,00

3e begrotingswijziging 2025

003

3.987.511,00

2.981.801,00

4e begrotingswijziging 2025

004

546.000,00

6e begrotingswijziging 2025

007

111.380,00

0,00

7e begrotingswijziging 2025

008

1.444.281,00

1.454.281,00

Totaal

15.757.472,00 12.205.654,00

Tussentijdse bijstellingen programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2025

Lasten

Baten

4.171.427,00

2.619.750,00

1e begrotingswijziging 2025

001

1.723.858,00

1.479.707,00

2e begrotingswijziging 2025

002

20.000,00

0,00

3e begrotingswijziging 2025

003

4.639.900,00

2.060.879,00

4e begrotingswijziging 2025

004

5.073.000,00

6e begrotingswijziging 2025

007

33.250,00

0,00

7e begrotingswijziging 2025

008

508.000,00

-105.000,00

Totaal

16.169.435,00 11.128.336,00

Tussentijdse bijstellingen reserves Lasten

Baten

5.160.491,00

5.877.330,00

0,00

155.549,00

2.981.748,00

Programma Economie

0,00

206.588,00

Programma Onderwijs

0,00

211.518,00

Programma Sport, cultuur en recreatie

0,00

1.237.277,00

Programma Sociaal domein

0,00

1.050.855,00

75.000,00

1.004.710,00

Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

1.018.701,00

3.649.234,00

Totaal mutaties reserves

9.235.940,00 16.374.809,00

Programma Bestuur en ondersteuning Programma Veiligheid Programma Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma Volksgezondheid en milieu

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16287996/2