Document · PDF

15.2 7e begrotingswijziging 2025 (niet getekend)

Besluitvormende raadsvergadering 11 december 2025, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de Programmarapportage 2025 van de gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)3.645 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

7e begrotingswijziging 2025 Interne doorbelastingen en balansrekeningen Lasten Activiteit

7570015 7830002 9100000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gronden Monsterweg 60 Borssele Boerderij Monsterweg 60 Borssele Algemeen Weerstandsvermogen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4310000 Aankoop grond 4320590 Aanneemsom 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee

0 0 12.810.387 12.810.387

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

Bedrag 2025 1.785.805 26.490.455 3.403.500 236.500 0 3.640.000

Bedrag 2026 186.305 157.642 0 0 0 0

Bedrag 2027 186.305 127.642 0 0 0 0

Bedrag 2028 186.305 127.642 0 0 0 0

31.916.260

343.947

313.947

Bedrag 2025 0 31.052.084 -625.000 4.025.000 5.119.584 140.000 150.000 8.809.584

Bedrag 2026 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 0 0 0 0 0 0 0 0

39.861.668

5.169.584

Baten Activiteit

7991240 7991240 9100000 9900030 9900040

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Afr naar balans A124 Afr naar balans A124 Algemeen Weerstandsvermogen Voorziening TEV Afvalstoffenheffing Voorziening TEV Rioolheffing Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5380000 Ov.goederen diensten 9000000 Afrekening naar balans 5710000 Algemeen weerstandvermogen 5720000 Onttrekking voorzieningen 5720000 Onttrekking voorzieningen

Nee Nee Nee Nee Nee

0 16.824.082 40.907 0 0 16.864.989

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen Saldo begrotingswijziging programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

4.054.602

Bestuur en ondersteuning Lasten

5100010 5100010 5104090 5107000 5984000 6011000 6011000 6011000 6011100 6014000 6027000 6030000 6040020 6040060 6040060 6040610 6040630 6040700 6040700 6040750 6040850 6040900 6040930 6040980 6040990 6040990 6050000 6909080

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Team Staf Team Staf Team Informatiebeheer Integrale opgavenmanager Geografische info, WKPB en BAG College B&W College B&W College B&W Saldo rekening Representatie Straatnaamgeving Gronden/Landerijen Communicatie- en Dienstverleningsvisie Internet / website Internet / website Acquisitie personeel Organisatie-ontwikkeling Juridische zaken Juridische zaken Wet Open Overheid (WOO) Documentatie Archief Interieurverzorging Fonds personele knelpunten Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Financiering Reserve Algemene dekkingsmiddelen/overige baten Totaal lasten wijziging

4380070 Accountantskosten 4380080 Adv.ext.deskundigen 4110100 Salarissen Staat B 4110100 Salarissen Staat B 4380170 Abonnementen 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4610011 Stelpost nw.beleid 4610000 Saldo begroting 4380280 Bijeenkomsten 4610017 Stelpost gemeentefonds 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4610019 Stelpost Kadernota/nieuw beleid 4380326 Promotie algemeen 4380080 Adv.ext.deskundigen 4380050 Verzekeringen 4380075 Advocaatkosten 4380000 Overige goederen en diensten 4380170 Abonnementen 4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4510020 Rente kortl. Lening 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Nieuwe raming programma: Bestuur en ondersteuning

90.000 35.000 618.000 0 8.500 0 92.000 -29.000 2.294.404 3.449 0 2.190 100.483 17.000 25.000 3.000 76.000 50.000 0 128.400 26.060 98.720 16.950 -1.250 0 493.220 900.000

Bedrag 2025 18.109.149 7.613.479 40.000 33.000 80.000 130.000 15.000 45.500 -9.000 -10.000 -1.090.884 10.000 4.000 36.000 47.000 -15.000 -25.000 33.000 40.000 10.000 13.000 -85.000 -10.000 -80.000 4.250 -13.350 410.000 -9.600 -900.000

Bedrag 2026 16.603.264 349.027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 16.826.983 228.984 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 16.940.560 169.494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40.907 5.089.033

5.119.584 3.822.500

0 0

29.545.128

16.952.291

17.055.967

17.110.054

Baten

5107000 6030000 6030000 6050100 6050200 6061000 6062100 6062200 6064200 6070000 6909080

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

0 5.449 155.000 0 1.555.000 3.356.000 3.042.000 3.673.000 0 49.705.787

Bedrag 2025 61.799.685 9.421.592 130.000 428.000 73.000 150.000 2.600.000 40.000 125.000 150.000 -500.000 1.230.000

Bedrag 2026 60.111.748 548.253 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 60.284.238 446.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 60.447.570 461.590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Integrale opgavenmanager Gronden/Landerijen Gronden/Landerijen Geldleningen Dividenden OZB - woningen - Eigenaren OZB - niet woningen - Gebruikers OZB - niet woningen - Eigenaren Teruggave belastingopbrengsten Algemene Uitkering Reserve Algemene dekkingsmiddelen/overige baten Totaal baten wijziging

5380000 Ov.goederen diensten 5310015 Gronden algemeen 5330010 Verhuur gronden 5510010 In rekening gebrachte rente 5520000 Dividend 5221120 OZB eigenaren 5221122 OZB gebr.niet-won. 5221120 OZB eigenaren 5330020 Precario/recogn. 5431000 Overdrachten Rijk 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

295.851 61.788.087

500.000 4.926.000

0 0

76.147.277

60.660.001

60.730.318

60.909.160

1.103.500

Nieuwe raming programma: Bestuur en ondersteuning Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur en ondersteuning

56.699.054

Veiligheid Lasten Activiteit

6110100 6111500 6112000 6113100 6121000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Bluswatervoorziening Opvang Oekraïners Regionale brandweer (VRZ) Problematiek trekvogels Openbare orde en veiligheid Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380170 Abonnementen 4380000 Overige goederen en diensten 4433120 Gem.reg. Overige 4380000 Overige goederen en diensten 4610017 Stelpost gemeentefonds

Nee Nee Nee Nee Nee

25.018 32.249 2.142.000 10.000 2.485 2.211.752

Nieuwe raming programma: Veiligheid

Bedrag 2025 3.044.314 1.175.637 6.000 4.047.120 76.000 -10.000 3.000 4.122.120

Bedrag 2026 3.043.152 18.000 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 3.111.989 10.000 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 3.135.826 8.000 0 0 0 0 0 0

8.342.071

3.061.152

3.121.989

3.143.826

Bedrag 2025 35.150 730.509 4.047.120 4.047.120

Bedrag 2026 35.150 0 0 0

Bedrag 2027 35.150 0 0 0

Bedrag 2028 35.150 0 0 0

4.812.779

35.150

-75.000

Baten Activiteit

6111500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Opvang Oekraïners Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

Nee

442.660 442.660

Nieuwe raming programma: Veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Veiligheid

-1.769.092

Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten Activiteit

6210100 6210100 6210600

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Wegenbeheer Wegenbeheer Verkeersveiligheid Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4210000 Betaalde belastingen 4435000 Inkomensoverdrachten - waterschap 4380010 Werk door derden

Nee Nee Nee

22.600 1.550.000 0 1.572.600

Nieuwe raming programma: Verkeer, vervoer en waterstaat Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer, vervoer en waterstaat

-1.572.600

Bedrag 2025 4.329.104 11.207.428 26.000 35.000 10.000 71.000

Bedrag 2026 4.393.785 114.975 0 0 0 0

Bedrag 2027 4.449.732 114.975 0 0 0 0

Bedrag 2028 4.493.612 114.975 0 0 0 0

15.607.532

4.508.760

4.564.707

4.608.587

-71.000

Economie Lasten Activiteit

6320510 6749321 7329321

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma NOZ Programmakosten algemeen NOZ Onderzoek Energiecentrum NOZ informatiecentrum energietransitie Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee

1.235.861 0 388.000 1.623.861

Nieuwe raming programma: Economie

Bedrag 2025 871.655 13.791.469 -500.000 388.000 -388.000 -500.000

Bedrag 2026 871.655 -81.120 0 0 0 0

Bedrag 2027 873.655 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 873.655 0 0 0 0 0

14.163.124

790.535

873.655

Bedrag 2026 693.000 0 0 0 0

Bedrag 2027 693.000 0 0 0 0

Bedrag 2028 693.000 0 0 0 0

Baten Activiteit

6340010 6340200 6749321 6903320 7329321

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Forensenbelasting Subsidies toeristische recreatie NOZ Onderzoek Energiecentrum Reserve Fysieke bedrijfsinfrastructuur (tv 3.2) NOZ informatiecentrum energietransitie Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5222210 Forensenbelasting 5380000 Ov.goederen diensten 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee

56.000 26.500 0

Bedrag 2025 687.000 8.540.132 9.000 -26.500 388.000

Nee Nee

627.845 388.000 1.098.345

-500.000 -388.000 -517.500

0 0 0

8.709.632

693.000

-17.500

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

Nieuwe raming programma: Economie Saldo begrotingswijziging programma: Economie

-525.516

Onderwijs Lasten Activiteit

6420100 6420300 6420300 6420300 6420330 6430200 6430350

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Huisvesting OBS Brede School GVP Brede School GVP Brede School GVP Brede School Ovezand Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Peuterspeelzaalwerk Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380040 Energie 4210000 Betaalde belastingen 4380200 Normaal onderhoud 4380231 Bouwkundig algemeen 4380231 Bouwkundig algemeen 4380000 Overige goederen en diensten 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 6.540 21.478 11.995 5.559 498.013 246.480 790.065

Nieuwe raming programma: Onderwijs

Bedrag 2025 2.951.495 139.021 11.000 29.000 -21.400 -11.900 -5.500 39.000 -50.000 -9.800

Bedrag 2026 2.909.320 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 2.903.994 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 2.891.087 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.080.716

2.909.320

2.903.994

2.891.087

Bedrag 2025 711.114 205.021 39.000 39.000

Bedrag 2026 711.114 -30.000 0 0

Bedrag 2027 711.114 -30.000 0 0

Bedrag 2028 711.114 -30.000 0 0

955.135

681.114

48.800

Baten Activiteit

6430200

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

Nee

320.615 320.615

Nieuwe raming programma: Onderwijs Saldo begrotingswijziging programma: Onderwijs

-469.450

Sport, cultuur en recreatie Lasten

6520000 6530000 6530100 6530200 6540000 6550100 6550110 6570000 6570200 6570200 6570200 6570800 6570800 6570800 6570900 6570900 6570999 6570999 7523001 7523002

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

1.147 160.000 8.350 0 33.120 90.604 0 150.116 129.082 129.082 3.330 9.243 6.540 7.168 72.713 8.240 0 0 75.000

Bedrag 2025 5.100.399 12.327.842 107.700 -27.000 9.000 51.000 5.000 -109.931 109.931 10.000 3.330 130.000 -3.330 13.708 -6.540 -7.168 8.240 -8.240 105.000 10.000 -75.000

Bedrag 2026 5.043.160 100.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 4.923.140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 4.932.931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Buitensportaccommodaties Muziekschool Culturele zaken Amateuristische Kunst Musea Monumentenzorg Kerkenvisie (RK) Plantsoenen Dorpsbossen Dorpsbossen Dorpsbossen Onderhoud recreatieterreinen Onderhoud recreatieterreinen Onderhoud recreatieterreinen Onderhoud speeltuinen Onderhoud speeltuinen Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 5.7 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 5.7 Drainsleuven sportveld A Kwd HIP 2023 Renovatie sportveld A GVP (voorbereiding) HIP 2025 Totaal lasten wijziging

4380000 Overige goederen en diensten 4433120 Gem.reg. Overige 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4380010 Werk door derden 4380010 Werk door derden 4380212 Beheersplannen 4380010 Werk door derden 4380200 Normaal onderhoud 4380212 Beheersplannen 4380010 Werk door derden 4380212 Beheersplannen 4320590 Aanneemsom 4380000 Overige goederen en diensten 4320590 Aanneemsom 4320590 Aanneemsom

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

200.000 1.083.735

-25.000 300.700

0 0

17.728.941

5.143.160

4.923.140

4.932.931

Bedrag 2025 529.694 6.459.305 107.700 107.700 7.096.699

Bedrag 2026 459.447 0 0 0 459.447

Bedrag 2027 291.710 0 0 0 291.710

Bedrag 2028 291.710 0 0 0 291.710

-193.000

Nieuwe raming programma: Sport, cultuur en recreatie

Baten Activiteit

6520000

Subcategorie

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Buitensportaccommodaties 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK Totaal baten wijziging Nieuwe raming programma: Sport, cultuur en recreatie Saldo begrotingswijziging programma: Sport, cultuur en recreatie

Inc

Bedrag begroting

Nee

0 0

-1.083.735

Sociaal domein Lasten Activiteit

6610110 6610110 6610130 6610130 6610600 6610770 6610991 6620000 6620200 6630200 6630400 6640000 6650000 6671130 6671400 6672100 6673300 6673300 6674100 6674300 6682000 6682200 6710000 7619311

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Inburgering Inburgering Onderwijsroute Onderwijsroute Dorpshuizen niet beh Ver.geb.Baarland Ouderenwerk Hulp- en dienstverlening wijkteams Toegang tot 1e en 2e lijnsvoorzieningen Armoedebestrijding/schuldhulpverlening Minimabeleid De Betho Re-integratie en participatie Particpatiewet Wet verplichte ggz (Wvggz) Subsidie ZonMw Grip op Onbegrip P.G.B. - Jeugd Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp met verblijf overig Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Gesloten plaatsing Jeugdbescherming Jeugdreclassering Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel W.M.O. NOZ verduurzaming dorpshuizen Baarland Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4610017 Stelpost gemeentefonds 4380000 Overige goederen en diensten 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4380000 Overige goederen en diensten 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4380000 Overige goederen en diensten 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4411385 Armoedebestr/schuldh 4610017 Stelpost gemeentefonds 4610017 Stelpost gemeentefonds 4433120 Gem.reg. Overige

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel 4341500 PGB-houders 4380770 Bijdrage CZW 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433121 Bijdrage aan SWVO

0 0 0 0 0 0 49.000 15.000 556.000 146.600 0 0

Bedrag 2025 31.576.488 4.583.434 -19.000 1.000 19.700 173.600 81.600 5.000 8.000 26.400 -18.600 -85.000 20.000 131.000

Bedrag 2026 31.273.364 640.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 31.041.255 721.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 30.992.017 802.050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

166.000 37.500 0 104.000 38.500 4.244.000 3.294.000 169.000 598.000 130.000

26.000 -37.500 37.500 -54.000 -38.500 87.100 374.800 41.800 30.300 -84.700

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nee

2.409.000

-21.000

Nee

321.777 12.278.377

-525.000 180.500

0 0

36.340.422

31.913.414

31.762.305

31.794.067

4320590 Aanneemsom

Nieuwe raming programma: Sociaal domein

Baten Activiteit

6610110 6610130 6610600 6610600 6630400

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Inburgering Onderwijsroute Dorpshuizen niet beh Dorpshuizen niet beh Minimabeleid Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5360010 Verg.onroerende zaken 5438000 Ov.inkomensoverdr. 5380000 Ov.goederen diensten

Nee Nee Nee Nee Nee

477.215 0 0 0 0 477.215

Nieuwe raming programma: Sociaal domein Saldo begrotingswijziging programma: Sociaal domein

-11.801.162

Bedrag 2025 4.950.631 4.205.556 -19.000 19.700 135.000 76.000 16.000 227.700

Bedrag 2026 4.946.298 538.000 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 4.858.622 538.000 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 4.858.622 538.000 0 0 0 0 0 0

9.383.887

5.484.298

5.396.622

47.200

Volksgezondheid en milieu Lasten Activiteit

6710200 6720400 6730010 6730020 6730060 6740500 6750900

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Integrale Zorgaanpak (Spuk IZA) Lasten rioolheffing Huisvuilwagens Inzameling glas Project Zwerfafval Nationaal Isolatie Programma Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 7.5 Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4720000 Dotatie voorzieningen 4380200 Normaal onderhoud 4380760 Verwerkingskst glas 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4110120 Apparaatskosten buitendienst

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 68.000 50.000 12.000 0 2.326.293 166.669 2.622.962

Nieuwe raming programma: Volksgezondheid en milieu

Bedrag 2025 8.495.540 5.892.651 94.600 150.000 20.000 15.000 25.000 1.169.681 -30.000 1.444.281

Bedrag 2026 8.568.629 25.760 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 8.627.831 25.760 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 8.714.441 25.760 0 0 0 0 0 0 0 0

15.832.472

8.594.389

8.653.591

8.740.201

Bedrag 2025 7.091.572 4.664.511 94.600 132.500 17.500 20.000 65.000 135.000 -20.000 -140.000 1.169.681 -20.000 1.454.281

Bedrag 2026 7.128.556 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 7.245.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2028 7.297.511 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13.210.364

7.128.556

7.245.511

7.297.511

10.000

Baten Activiteit

6710200 6720500 6720501 6730020 6730030 6730060 6730600 6730700 6740500 6750200

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Integrale Zorgaanpak (Spuk IZA) Baten rioolheffing eigenaar Baten rioolheffing gebruiker Inzameling glas Inzameling papier Project Zwerfafval Baten afvalstoffenheffing Lasten Afvalstoffenheffing Nationaal Isolatie Programma Lijkbezorging Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5222215 Rioolrecht 5222215 Rioolrecht 5380020 Verkoop materialen 5380020 Verkoop materialen 5380000 Ov.goederen diensten 5370030 Retributies 5720000 Onttrekking voorzieningen 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5370000 Leges

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 1.100.000 915.000 16.500 48.000 0 3.505.000 193.000 2.326.293 331.500 8.435.293

Nieuwe raming programma: Volksgezondheid en milieu Saldo begrotingswijziging programma: Volksgezondheid en milieu

5.812.331

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Lasten Activiteit

6550400 6830200 6830200 6830201 6830270 7110012

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Dorpsvernieuwing Planologische procedures Planologische procedures Voorbereidingsbudget ontwikkelscenario's Lwd (RK) Omgevingswet-omgevingsvisie Strategisch: Bedrijfspand Hoofdstraat 32 Ovezande Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee

4610017 Stelpost gemeentefonds 4320590 Aanneemsom

51.351 161.642 45.346

Bedrag 2025 4.171.427 12.508.709 -50.000 -25.000 -10.000

Bedrag 2026 4.171.209 1.470.003 0 0 0

Bedrag 2027 4.152.991 1.364.753 0 0 0

Bedrag 2028 4.152.773 1.360.753 0 0 0

Nee Nee

0 -18.000

25.000 183.000

0 0

Nee

0 240.339

385.000 508.000

0 0

17.188.136

5.641.212

5.517.744

5.513.526

Bedrag 2025 2.641.550 12.262.820 -143.000 38.000 -105.000

Bedrag 2026 2.618.550 1.465.467 0 0 0

Bedrag 2027 2.618.550 1.396.467 0 0 0

Bedrag 2028 2.618.550 1.396.467 0 0 0

14.799.370

4.084.017

4.015.017

-613.000

Nieuwe raming programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Baten Activiteit

6830200 6830200

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Planologische procedures Planologische procedures Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5370000 Leges 5380000 Ov.goederen diensten

Nee Nee

160.000 0 160.000

Nieuwe raming programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Saldo begrotingswijziging programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-80.339

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 11 december 2025.

Van Mackelenbergh – van Oosten, M.L.

Dijksterhuis, G.M.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16287997/2