14. Voorstel Masterplan Nieuwdorp

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

14 2 februari 2023 Wethouder Witkam

Onderwerp

Voorstel in het kader van het Masterplan Nieuwdorp

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. Het investeringskrediet voor de uitvoering van de 1e fase van het Masterplan Nieuwdorp te verhogen en hierbij een keuze te maken uit: a. Optie 3 (verhoging tot €10.112.629) of; b. Optie 4 (verhoging tot €9.861.439). 2. De hierbij behorende extra structurele last voor de uitvoering van de 1e fase van het Masterplan Nieuwdorp te verhogen en de dekking hiervan mee te nemen in de kadernota 2024-2027; ingeval optie 3 met €65.321 per jaar en ingeval optie 4 met €56.184 per jaar. 3. De herziene projectraming 1e fase Masterplan Nieuwdorp - hetzij voor optie 3 of voor optie 4 - vast te stellen als financiële leidraad bij de verdere uitwerking van de verschillende deelprojecten. AANLEIDING EN DOEL Sinds 2019 zijn we bezig met de uitvoering van de 1e fase van het Masterplan Nieuwdorp. In uw vergadering van 5 september 2019 heeft u hiervoor een krediet van € 500.000 structureel beschikbaar gesteld. Dit budget is vervolgens verlaagd naar € 350.000. Als gevolg van deze verlaging hebben we een aantal deelprojecten uit de 1e fase doorgeschoven naar de 2e fase. De overige deelprojecten hebben we deels uitgevoerd en deels in uitvoering. Het beschikbare budget is nu door allerlei omstandigheden niet meer toereikend voor de volledige uitvoering van de 1e fase van het Masterplan. Om dit te kunnen doen is een verhoging van het investeringskrediet nodig.

ARGUMENTEN De 1e fase van het Masterplan Nieuwdorp bestond in eerste instantie uit de volgende deelprojecten: - Dorpshart: onderbrengen van het dorpshuis in de Bethelkerk/voormalige pastorie, nieuwbouw van een school en gymzaal aan de Prinses Irenestraat (multifunctionele accommodatie, hierna te noemen MFA), herinrichting van de omgeving van de accommodaties. Pagina 1 van 5

-

Inrichten van het kavel Steketeepad/Lewedijk en aanleg fietspad. Onderzoeken van de mogelijkheid voor het realiseren en exploiteren van een expathotel aan de Hertenweg. Realiseren van klimaatstraten (Prinses Margrietstraat en Hertenweg). Natuuronderzoek: pilot proactieve soortenbescherming.

RAADSVOORSTEL

Inmiddels hebben we de deelprojecten “inrichten Lewedijk en aanleg fietspad” en “realiseren klimaatstraat Hertenweg” om financiële redenen doorgeschoven naar de 2e fase. Uw raad heeft hier indertijd mee ingestemd. De deelprojecten “inrichting Steketeepad”, “realiseren klimaatstraat Prinses Margrietstraat” en “onderzoek expathotel” hebben we inmiddels (nagenoeg) afgerond. Het onderzoek naar de mogelijkheden van een expathotel heeft geresulteerd in een ander deelproject binnen het Masterplan, namelijk “ontwikkeling Middengebied”. Dit deelproject is in voorbereiding en drukt financieel niet op het budget van het Masterplan. Het deelproject “MFA” hebben we in voorbereiding. De voormalige pastorie hebben we aangekocht en voor de Bethelkerk hebben we een koopcontract met de ontbindende voorwaarde van een vastgesteld bestemmingsplan. De basisschool is verhuisd naar de tijdelijke huisvesting aan de Hertenweg en het schoolgebouw aan de Prinses Irenestraat hebben we inmiddels gesloopt. Voor de inrichting van de openbare ruimte rondom de MFA hebben we een plan laten ontwikkelen. We hebben het bouwplan voor de MFA ontwikkeld in een bouwteamconstructie. De geselecteerde architect, aannemer en adviseurs hebben samen met ons en een afvaardiging van de toekomstige gebruikers van de MFA, de plannen ontwikkeld.

De voorbereiding is nu zover gevorderd dat we opdracht zouden kunnen verlenen voor daadwerkelijke uitvoering. Helaas hebben we tijdens de periode van uitvoering van de 1e fase van het Masterplan (2019heden) behoorlijke vertragingen opgelopen door: - Ondertoezichtstelling door de Provincie: preventief begrotingstoezicht door de Provincie. - Kerntakendiscussie. - Corona. - Pilot proactieve soortenbescherming. - Oorlog in Oekraïne en opvang van Oekraïense vluchtelingen. Hierdoor hebben we te maken gekregen met behoorlijke kostenstijgingen. Tot medio 2022 was de verwachting dat wij deze kostenstijgingen binnen het bestaande budget konden opvangen. Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de kosten echter nog veel verder gestegen. Zodanig dat het thans beschikbare budget niet meer voldoende is. In uw inforaad van 10 november 2022 en uw kaderstellende raad van 19 januari 2023 hebben wij geïnformeerd en heeft u kaders gesteld voor het vervolg. We hebben u 6 opties voorgelegd met name ten aanzien de uitvoering van het deelproject “MFA”: 1. Compleet nieuw plan maken op andere locatie. 2. Bouwplan MFA terugbrengen naar bouwsom maart 2022 3. Behouden huidige begroting bouwplan MFA. 4. Optimalisatie bouwplan MFA d.m.v. terugbrengen plan naar het definitief ontwerp (DO). Pagina 2 van 5

5. Bouwplan MFA uitstellen met 2 jaar. 6. Stoppen met verdere uitvoering van de MFA. U verzocht ons om een nadere uitleg over de (financiële) verschillen tussen optie 3 en 4. Deze uitleg heeft u inmiddels via een memo van 23 januari 2023 van ons ontvangen.

RAADSVOORSTEL

U verzocht ons ook om optie 3 (behouden huidige begroting bouwplan MFA) en optie 4 (optimalisatie bouwplan MFA d.m.v. terugbrengen naar DO) verder uit te werken. De voorkeur van het college gaat uit naar optie 3 omdat we dan de meest energiezuinige en optimale MFA kunnen realiseren. We hoeven dan ook geen wijzigingen meer aan te brengen in de ontwerpen en in de aanvraag voor de omgevingsvergunning.

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Bij de uitvoering van optie 3 hoeven we geen aanpassingen te doen aan de gemaakte ontwerpen en kunnen we de reeds gemaakte afspraken met de aannemer in het bouwteam gestand doen. Bij optie 4 moeten we nog kleine aanpassingen doen aan de ontwerpen en moeten we de aanvraag voor de omgevingsvergunning nog wijzigen. Met de aannemer gaan we een aannemingsovereenkomst aan. Hierin nemen we nog als ontbindende voorwaarde op dat we de beschikking moeten hebben over een vastgesteld bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan leggen we in uw vergadering van 2 maart a.s. aan u voor. Doordat we de plannen hebben ontwikkeld in een bouwteam is het risico op verrassingen tijdens de bouw gering. Dit neemt niet weg dat we nog te maken hebben met (financiële) onzekerheden. We kunnen op dit moment niet inschatten of we nog te maken gaan krijgen met nog verdere prijsstijgingen. In de bouwsom die we nu hebben berekend hebben we rekening gehouden met een index van ca. 10%. Dit betekent dat we in de bouwsom nu rekening hebben gehouden met €500.000 voor het opvangen van kostenstijgingen. Afkopen van het bedrag van mogelijke prijsstijgingen is een mogelijkheid, maar dit vinden we niet verstandig. We weten namelijk niet hoe hoog de prijsstijgingen daadwerkelijk worden. Deze kunnen ook lager uitvallen en dan zijn we toch het afkoopbedrag kwijt.

Met de aannemer willen we daarom afspreken om de in de bouwwereld gangbare BDB-index toe te passen. Deze index kan echter ook lager uitvallen, maar ook hoger. Bij het berekenen van de totale kosten voor de 1e fase van het Masterplan hebben we rekening gehouden met het te verwachten btw voordeel uit de Verhuur+ constructie voor het dorpshuis en de te verwachten bijdrage uit de SPUK-regeling voor de gymzaal. De hoogte van deze bedragen kan wijzigen, afhankelijk van de definitief gemaakte kosten en het tijdig gereed zijn van de bouw van de gymzaal. De SPUK regeling geldt namelijk alleen nog voor 2023 en dit betekent dat de gymzaal in 2023 moet zijn gerealiseerd. FINANCIËN De totale kosten voor de uitvoering van alle deelprojecten van de 1e fase van het Masterplan bedragen: - met uitvoering van optie 3: €10.112.629. Dit betekent een verhoging van het totale investeringsbedrag voor de 1e fase van het Masterplan van €1.984.774. De extra structurele last bedraagt €65.321.

Pagina 3 van 5

-

-

met uitvoering van optie 4: €9.861.439. Dit betekent een verhoging van het totale investeringsbedrag voor de 1e fase van het Masterplan van €1.733.584. De extra structurele last bedraagt €56.184 Wij stellen u voor om de extra structurele last mee te nemen in de kadernota 2024-2027.

De uitwerkingen van de opties 3 en 4 (projectraming januari 2023 uitvoering 1e fase Masterplan Nieuwdorp met optie 3 resp. optie 4) zijn vertrouwelijk. Deze liggen voor u ter inzage bij de griffier. We stellen uw raad voor om de projectraming (met optie 3 of 4) vast te stellen als financiële leidraad bij de verdere uitwerking van de verschillende deelprojecten. Dit betekent dat we binnen de totale kostenraming kunnen schuiven tussen de deelprojecten. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE We gaan er vanuit dat we de werkzaamheden voor de MFA nog vóór de zomervakantie 2023 kunnen starten. We hopen de MFA dan eind 2024 in gebruik te kunnen nemen. Het deelproject “Klimaatstraat Prinses Margrietstraat” kunnen we zeer binnenkort afronden. Het deelproject “ontwikkeling Middengebied” hopen we in de loop van dit jaar in uitvoering te kunnen brengen.

RAADSVOORSTEL

COMMUNICATIE We communiceren naar de inwoners van Nieuwdorp via periodieke nieuwsbrieven en via informatie bijeenkomsten. BESLUIT De raad besluit: 1. Het investeringskrediet voor de uitvoering van de 1e fase van het Masterplan Nieuwdorp te verhogen door een keuze te maken voor: a. Optie 3 (verhoging tot €10.112.629) of; b. Optie 4 (verhoging tot €9.861.439). 2. De hierbij behorende extra structurele last voor de uitvoering van de 1e fase van het Masterplan Nieuwdorp te verhogen en de dekking hiervan mee te nemen in de kadernota 2024-2027; ingeval optie 3 met €65.321 per jaar en ingeval optie 4 met €56.184 per jaar. 3. De herziene projectraming 1e fase Masterplan Nieuwdorp - hetzij voor optie 3 of voor optie 4 - vast te stellen als financiële leidraad bij de verdere uitwerking van de verschillende deelprojecten. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Over dit advies ligt/liggen het/de volgende stuk(ken) ter inzage: Volgnummer 1

Naam of omschrijving Herziene projectraming januari 2023 uitvoering 1e fase Masterplan Nieuwdorp met optie 3 resp. optie 4

Locatie

Pagina 4 van 5

BIJLAGE(N) Geen

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 5 van 5