14. Voorstel 8e wijziging programmabegroting 2021

Zaaknummer: Z21.013087

Raadsvoorstel

*Z01BEDE1029*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

14 16 september 2021 Wethouder Witkam

Onderwerp

8e wijziging van de programmabegroting 2021

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om de 8e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen. AANLEIDING EN DOEL Er zijn ontwikkelingen geweest waardoor wij genoodzaakt zijn de huidige programmabegroting 2021 te wijzigen. Dit betreft onder andere ontwikkelingen in het gemeentefonds uit de meicirculaire 2021 en het 4e compensatiepakket voor de coronacrisis. Verder hebben we nog verschillende interne aanpassingen doorgevoerd. We lichten de belangrijkste wijzigingen toe.

RAADSVOORSTEL

ARGUMENTEN Gemeentefonds Meicirculaire We verwerken het effect van de meicirculaire over het jaar 2021 in deze begrotingswijziging. Het meerjarige effect van de meicirculaire nemen we mee in de programmabegroting 20222025. In onderstaande tabellen geven we de verschillende middelen weer. Het gaat om de algemeen budgettaire effecten, de taakmutaties/geoormerkte middelen en een tweetal compensaties voor de coronacrisis. De algemeen budgettaire effecten (€ 353.000) voegen we toe aan het algemeen weerstandsvermogen.

Algemeen budgettaire effecten Afrekening BCF plafond 2020 Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor Ontwikkeling uitkeringsbasis Totale mutatie uitkeringsfactor

2021 108.000 -4.000 249.000 353.000

Pagina 1 van 5

In onderstaande taakmutaties zijn de bovenste drie bedoeld om de problematiek in de jeugdzorg aan te pakken. Het gaat om: verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek, POH Jeugd GGZ en wachttijden specialistische jeugdzorg. Dit is de inmiddels bekende ‘€ 613 miljoen’ die het Rijk eenmalig beschikbaar stelt in 2021 voor de acute problematiek in de jeugdzorg.

Taakmutaties Verdringing en lichte jeugdzorgproblematiek POH Jeugd GGZ Wachttijden specialistische jeugdzorg Compensatieregeling Voogdij 18+ Rijksvaccinatieprogramma meningokokken Rijksvaccinatieprogramma informed consent Handhaving energielabel C kantoren Handelsregister Versterking gemeentelijke antidiscriminatievoorziening Maatschappelijke begeleiding statushouders Vergoeding raadsleden kleine gemeenten Inburgering Participatie Voogdij 18+ Totale taakmutaties

2021 271.000 12.000 238.000 8.000 5.000 1.000 2.000 -1.000 9.000 21.000 7.000 2.000 -25.000 20.000 570.000

RAADSVOORSTEL

In de meicirculaire kregen wij onderstaande middelen ter compensatie in het kader van de coronacrisis.

Compensatie corona meicirculaire Heroriëntatie zelfstandigen Jeugd aan Zet Totale compensatie corona meicirculaire

2021 10.000 10.000 20.000

Pagina 2 van 5

Compensatiepakket 4 coronacrisis Eind maart 2021 maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het 4e compensatiepakket coronacrisis medeoverheden bekend. Wij oormerken al deze middelen voor de betreffende doeleinden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de middelen met bijbehorende bedragen.

Compensatiepakket 4 - coronacrisis Voorschoolse voorziening peuters Perspectief Jeugd en Jongeren Extra begeleiding kwetsbare groepen Bestrijden eenzaamheid ouderen Afvalverwerking Jongerenwerk Jeugd Mentale ondersteuning jeugd Activiteiten en ontmoetingen jeugd Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) Totale mutatie uitkeringsfactor

2021 8.000 35.000 48.000 48.000 36.000 12.000 10.000 7.000 47.000 251.000

RAADSVOORSTEL

Inkoopbureau West-Brabant We zijn een pilot gestart met inkoopbureau West-Brabant voor de duur van een half jaar. Zij assisteren ons bij complexe aanbestedingstrajecten op het gebied van wet- en regelgeving en rechtmatigheid. Het eenmalige bedrag van € 31.000 vangen we op binnen de reguliere begroting. Onderwijsachterstandenbeleid We hebben de voorlopige toekenningsbeschikking ontvangen voor het Onderwijsachterstandenbeleid 2021. Hierin is het definitieve bedrag hoger dan dat wij op voorhand hadden geraamd. De definitieve uitkering bedraagt € 274.768. Deze specifieke uitkering verantwoorden wij jaarlijks via de SiSa (Single information Single audit). We ramen zowel de uitkering als het budget bij. Aanleg parkeerterrein Vanderbijlparkstraat Oudelande In de kadernota 2022-2025 hebben we al rekening gehouden met de kapitaallasten. Wij verzoeken u in te stemmen met een investering van € 49.000. In de reserve Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR) was dit bedrag oorspronkelijk gereserveerd. Dit bedrag laten we vrijvallen ten gunste van het algemeen weerstandsvermogen. Inhuur team Ruimtelijke Ontwikkeling Binnen het team Ruimtelijke Ontwikkeling is momenteel sprake van een groot bezettingsprobleem. Het team kampt met langdurig verzuim van verschillende personen. Dit gemis van een aantal collega’s kan niet opgevangen worden binnen de huidige formatie. Het team wordt tijdelijk versterkt.

De kosten dekken we binnen onze totale personeelsbegroting. Hier is een kleine vrijval door met name het generatiepact en pensioneringen. Pagina 3 van 5

SPUK Wij hebben een aanvraag ingediend voor de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (SPUK). Van dit bedrag komt € 22.236 ten gunste van het kunstgrasveld in Heinkenszand. Dit bedrag hebben we al meegenomen in het raadsvoorstel. We ramen het overige deel (€ 31.659) budgettair neutraal bij. Inzet vrachtauto met laadkraan in de gemeente Reimerswaal Er is een nieuwe samenwerking opgezet tussen de gemeente Borsele en de gemeente Reimerswaal. Het betreft de inzet van onze vrachtauto met laadkraan en haakarmsysteem op bepaalde momenten in Reimerswaal. Het betreft een pilot van een jaar. Na dit jaar evalueren we. De extra opbrengst is € 20.000 en zetten we in om enkele initiële knelpunten binnen de buitendienst op te vangen.

RAADSVOORSTEL

Aankoop/inrichting ten behoeve van Sloebos Afgelopen jaar waren wij in de gelegenheid grond aan te kopen aan de Molendijk te ’s-Heerenhoek. De transactie maakt deel uit van een grondruiltransactie waardoor een logische eigendomssituatie ontstaat. Dit eigendom maakt het mogelijk een brede visuele afscheiding te maken tussen enerzijds het dorp ’s-Heerenhoek en anderzijds de loodsen aan de Molendijk en het achtergelegen Sloegebied. We hebben hiervoor middelen gereserveerd in de reserve Sloebos. De aankoopkosten van de grond bedragen € 112.000. Deze worden, overeenkomstig het BBV, geactiveerd en opgenomen op de balans van de gemeente. Eenmalige dekking ten laste van de reserve Sloebos is daardoor niet mogelijk. De reserve Sloebos kan voor de genoemde € 112.000 vrijvallen ten gunste van het algemeen weerstandsvermogen ter dekking van de structurele financieringslasten (rentelasten) van € 1.100. Voor de inrichting van het terrein is maximaal € 25.000 nodig. Dit bedrag dekken we uit enkele vergoedingen die we dit jaar voor het Sloebos ontvangen. Begrotingsaanpassingen Buitenom de hierboven genoemde wijzigingen hebben wij enkele aanpassingen doorgevoerd in de begroting 2021-2024. Al deze aanpassingen zijn budgettair neutrale wijzigingen. Dit houdt in dat er per saldo niets wijzigt in een bepaald programma.

Deze aanpassingen hebben wij doorgevoerd om een betere aansluiting te krijgen in onze administratie. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES N.v.t. FINANCIËN De mutaties verwerken we in de programmabegroting 2021 conform de wijziging in de bijlage. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE N.v.t. Pagina 4 van 5

COMMUNICATIE N.v.t. BESLUIT De raad besluit de 8e wijziging van de programmabegroting 2021 vast te stellen. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D21.570291 8e begrotingswijziging 2021

RAADSVOORSTEL

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.

Pagina 5 van 5