14. Voorstel 11e begrotingswijziging 2022

Zaaknummer: Z22.021298

Raadsvoorstel

*Z025008F3EF*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

14 3 november 2022 Wethouder Witkam

Onderwerp

11e begrotingswijziging 2022

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om de 11e wijziging van de programmabegroting 2022 vast te stellen. AANLEIDING EN DOEL Er zijn ontwikkelingen geweest waardoor wij genoodzaakt zijn de huidige programmabegroting 2022 te wijzigen. Dit betreft onder andere ontwikkelingen in het gemeentefonds uit de meicirculaire 2022. Verder hebben we nog verschillende interne aanpassingen doorgevoerd. We lichten de belangrijkste wijzigingen toe.

RAADSVOORSTEL

ARGUMENTEN Gemeentefonds Meicirculaire We verwerken het effect van de meicirculaire over het jaar 2022 in deze begrotingswijziging. Het meerjarige effect van de meicirculaire is verwerkt in de programmabegroting 2023-2026. In onderstaande tabellen geven we de verschillende middelen weer. Het gaat om de algemeen budgettaire effecten en de taakmutaties/geoormerkte middelen. Uitkeringsfactor - algemene mutaties Accresontwikkeling Plafond BTW-compensatiefonds, onderschrijding Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor Totale mutatie uitkeringsfactor

2022 1.117.000 133.000 -26.000 1.224.000

De algemeen budgettaire effecten (€ 1.224.000) voegen we toe aan het algemeen weerstandsvermogen.

Pagina 1 van 4

In de meicirculaire kregen wij onderstaande taakmutaties voor het jaar 2022. Deze zijn ook als zodanig geoormerkt. Taakmutaties Energietoeslag Prenataal huisbezoek Gezond in de stad (kansrijke start) Inburgering Einde lening inburgeringsplicht Uitvoeringskosten klimaatakkoord Extra capacteit BOA's Participatie Voogdij/18+ Totale taakmutaties

2022 489.000 -3.000 6.000 7.000 2.000 195.000 33.000 90.000 15.000 834.000

Overige wijzigingen Lokaal preventieakkoord We hebben een specifieke uitkering ontvangen voor het lokaal preventieakkoord. Het gaat om een bedrag van € 20.000. De uitkering is bestemd voor de uitvoering van het door de kerngroep ondersteuningsprogramma Lokale Preventieakkoorden VNG goedgekeurde preventieakkoord of preventieaanpak.

RAADSVOORSTEL

Sportakkoord en leefstijlinterventies Voor het jaar 2022 hebben we weer de specifieke uitkering Sportakkoord en leefstijlinterventies aangevraagd en ontvangen. Het gaat om een totaalbedrag van € 37.717 en ramen we budgettair neutraal bij. Nationaal Isolatie Programma en Energiearmoede Het kabinet heeft op 11 maart 2022 in navolging van de eerdere specifieke uitkering van 150 miljoen euro voor de aanpak van energiearmoede, aanvullende maatregelen aangekondigd om huishoudens op korte termijn verder tegemoet te komen vanwege de sterk gestegen energieprijzen en dalende koopkracht. Eén van deze maatregelen zijn additionele middelen, 150 miljoen euro, voor gemeenten ter bestrijding van energiearmoede door energiebesparende maatregelen. Ook is 68,5 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de lokale isolatieaanpak in 2022 vanuit het Nationaal Isolatieprogramma. Voor Borsele betekent dit een totale beschikking van € 263.000 voor energiearmoede en € 81.800 voor het Nationaal Isolatieprogramma. We hebben deze bedragen budgettair neutraal bijgeraamd en komen hierop terug met een raadsvoorstel. Inzet vrachtauto met laadkraan in de gemeente Reimerswaal In 2021 heeft u ingestemd met een nieuwe samenwerking tussen de gemeente Borsele en de gemeente Reimerswaal. Het betreft de inzet van onze vrachtauto met laadkraan en haakarmsysteem op bepaalde momenten in Reimerswaal voor de duur van één jaar.

Wij willen deze samenwerking graag verlengen voor de periode 2022 t/m 2026. De extra Pagina 2 van 4

opbrengst is € 21.000 en zetten we in om lagere baten van werk voor derden te compenseren. De Veiligheidsregio Zeeland (VRZ) heeft aangegeven dat er op termijn (een deel van het) preventief onderhoud weg zal vallen voor de gemeente Borsele. We zijn momenteel in onderhandeling met de VRZ over de details en voorwaarden hiervan. De VRZ wil het preventief onderhoud zelf uit gaan voeren voor zijn/haar voertuigen. Begrotingsaanpassingen Buitenom de hierboven genoemde wijzigingen hebben wij enkele aanpassingen doorgevoerd in de begroting 2022-2025. Al deze aanpassingen zijn budgettair neutrale wijzigingen. Dit houdt in dat er per saldo niets wijzigt in een bepaald programma. Deze aanpassingen hebben wij doorgevoerd om een betere aansluiting te krijgen in onze administratie. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES N.v.t. FINANCIËN De mutaties verwerken we in de programmabegroting 2022 conform de wijziging in de bijlage. Na deze wijziging hebben we nog een positief saldo van € 707.500 in 2022. Het positieve saldo wordt grotendeels veroorzaakt door de septembercirculaire 2021 die in uw raadsvergadering van 7 april 2022 is behandeld. Dit saldo nemen we mee bij de Programmarapportage 2022. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE N.v.t.

RAADSVOORSTEL

COMMUNICATIE N.v.t. BESLUIT De raad stemt in met de 11e wijziging van de programmabegroting 2022. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D22.606249 11e begrotingswijziging 2022 Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele,

Pagina 3 van 4

G.M. Dijjksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 4 van 4