Document · PDF

14.1 8e begrotingswijziging 2021

Besluitvormende raadsvergadering 16 september 2021, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de 8e wijziging van de programmabegroting 2021 gemeente Borsele (portefeuillehouder wethouder Witkam)2.836 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

8e Begrotingswijziging 2021 Interne doorbelastingen Lasten Activiteit

0910100 0910100 0910100 0910100 0910210 0910210 0910210 0910210 6971100 6971100 6971100 6973100 6973100 6974100 6974100 8980000 8980000 8980300 8980300 8981000 8981000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Algemene reserve Reserves bovenwijkse voorzieningen Reserves bovenwijkse voorzieningen Reserves bovenwijkse voorzieningen Reserves bovenwijkse voorzieningen Team Burgerzaken/Begraven/Receptie Team Burgerzaken/Begraven/Receptie Team Burgerzaken/Begraven/Receptie Team Vrijwilligershuis Team Vrijwilligershuis Team Stedebouw, RO en Grondzaken Team Stedebouw, RO en Grondzaken Buitendienst (werklieden) Buitendienst (werklieden) Lichte vrachtwagens Lichte vrachtwagens Maaimachines Maaimachines Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4600100 Alg.res./eenmalig 4600106 Alg.res./proj.v.jaar 4600106 Alg.res./proj.v.jaar 4600106 Alg.res./proj.v.jaar 4600210 Res,bovenw.voorz. 4600210 Res,bovenw.voorz. 4600210 Res,bovenw.voorz. 4600210 Res,bovenw.voorz. 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4343800 Onderdelen materieel 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4343000 Overige goederen en diensten 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 4343200 Normaal onderhoud 4380888 Doorbel. Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1.562.390 2.182.325 2.182.325 2.182.325 158.300 158.300 158.300 158.300 671.650 -684.150 -684.150 455.200 -455.200 1.144.000 -1.144.000 9.272 -34.420 0 -46.876 17.514 -28.846 7.962.559

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen

Bedrag 2021 603.942 5.872.184 -353.000 -21.786 -33.651 -40.000 49.000 33.651 40.000 21.786 56.000 -56.000 0 -30.000 30.000 -20.000 20.000 10.000 -10.000 2.750 -2.750 10.000 -10.000 -304.000

Bedrag 2022 216.742 -926.924 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 446.542 -1.262.182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 446.542 -1.234.545 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.172.126

-710.182

-815.640

-788.003

Bedrag 2021 2.829.180 582.004 49.000 20.000

Bedrag 2022 2.829.180 -612.680 0 0

Bedrag 2023 2.829.180 -612.680 0 0

Bedrag 2024 2.829.180 -612.680 0 0

Baten

0910100 6974100

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene reserve Team Stedebouw, RO en Grondzaken

5600100 Alg.res./eenmalig 5422000 Ov.inkomensoverdr.

Nee Nee

477.979 0

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2021

Bedrag 2022

Bedrag 2023

Bedrag 2024

6974100

Team Stedebouw, RO en Grondzaken

8980200 8980200 8980300 8980300

Vrachtwagen Vrachtwagen Lichte vrachtwagens Lichte vrachtwagens Totaal baten wijziging

8438888 Doorbel. Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen 5340000 Ov.goederen diensten 8380888 Doorbel. Overige goederen en diensten 5340020 Verkoop materialen 8380888 Doorbel. Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 0 0 0 477.979

-20.000 20.000 -20.000 2.750 -2.750 49.000

0 0 0 0 0 0

3.460.184

2.216.500

-7.484.580

353.000

Bedrag 2022 4.460.394 -8.500 0

Bedrag 2023 4.471.798 -33.500 0

Bedrag 2024 4.485.798 -33.500 0

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen Saldo begrotingswijziging programma: interne doorbelastingen

Bestuur, dienstverlening en veiligheid Lasten Activiteit

8010000 8050000 8050000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Raad en -comm. Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4000017 Stelpost gemeentefonds 4110711 Apparaatskosten Team Burgerzaken, /Begraven en Receptie 4300100 Extern personeel

Nee

203

Bedrag 2021 4.445.393 356.468 7.000

Nee Nee

337.507 56.000 393.710

56.000 -56.000 7.000

0 0 0

4.808.861

4.451.894

4.438.298

4.452.298

-7.000

Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-393.710

Verkeer en openbare ruimte Lasten Activiteit

8151005 8155000 8157000 8430000 8432000 8955115

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Wegenbeheer Openbare verlichting Straatreiniging Plantsoenen Groenbeheer buitendienst Reserve Wegen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4343010 Werk door derden 4343010 Werk door derden 4343000 Overige goederen en diensten 4343010 Werk door derden 4343010 Werk door derden 4600100 Alg.res./eenmalig

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 40.600 134.674 97.748 0 273.022

Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte

Bedrag 2021 6.051.981 -183.839 -1.500 -1.610 10.000 -3.110 -12.340 49.000 40.440

Bedrag 2022 6.125.103 -589.650 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 6.125.106 -567.150 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 6.125.106 -564.150 0 0 0 0 0 0 0

5.908.582

5.535.453

5.557.956

5.560.956

Bedrag 2021 398.973 528.661 10.000 49.000 -21.786 21.786 59.000

Bedrag 2022 398.973 4.850 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 398.973 4.850 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 398.973 4.850 0 0 0 0 0

986.634

403.823

18.560

Baten Activiteit

8157000 8955115 8955143 8955143

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Straatreiniging Reserve Wegen reserve Natuur- en Groenbeheer reserve Natuur- en Groenbeheer Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5340020 Verkoop materialen 5600210 Res,bovenw.voorz. 5600106 Alg.res./proj.v.jaar 5600210 Res,bovenw.voorz.

Nee Nee Nee Nee

0 158.300 35.727 0 194.027

Nieuwe raming programma: Verkeer en openbare ruimte Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer en openbare ruimte

-78.995

Lokale economie Lasten Activiteit

8080000 8080000 8080000 8080010 8180000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gronden/Landerijen Gronden/Landerijen Gronden/Landerijen Niet in exploitatie uitgegeven grond Economische zaken Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4300100 Extern personeel 4343010 Werk door derden 4343000 Overige goederen en diensten 4343080 Adv.ext.deskundigen

Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 1.736 20.914 31.216 53.866

Nieuwe raming programma: Lokale economie

Bedrag 2021 2.516.653 709.093 -35.000 35.000 -750 -2.250 -2.500 -5.500

Bedrag 2022 2.510.286 -79.953 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 2.510.529 -79.953 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 2.500.529 -79.953 0 0 0 0 0 0

3.220.246

2.430.333

2.430.576

2.420.576

Bedrag 2021 2.062.864 684.310 -19.500 19.500 -40.000 40.000 0

Bedrag 2022 2.062.864 -34.736 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 2.062.864 -34.736 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 2.052.864 -34.736 0 0 0 0 0

2.747.174

2.028.128

2.018.128

5.500

Baten Activiteit

8080000 8080000 8955118 8955118

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gronden/Landerijen Gronden/Landerijen Reserve Economische zaken Reserve Economische zaken Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5322100 Verhuur gronden 5331115 Gronden algemeen 5600106 Alg.res./proj.v.jaar 5600210 Res,bovenw.voorz.

Nee Nee Nee Nee

162.500 75.228 95.540 0 333.268

Nieuwe raming programma: Lokale economie Saldo begrotingswijziging programma: Lokale economie

279.402

Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Lasten Activiteit

8242000 8611000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Ond.achterst.beleid Peuterspeelzaalwerk Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4343000 Overige goederen en diensten 4343950 Coronacrisis

Nee Nee

442.003 4.178 446.181

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

Bedrag 2021 6.799.844 749.398 56.592 8.000 64.592

Bedrag 2022 6.785.389 -330.250 0 0 0

Bedrag 2023 7.096.813 -538.250 0 0 0

Bedrag 2024 7.022.602 -538.250 0 0 0

7.613.834

6.455.139

6.558.563

6.484.352

Bedrag 2021 1.078.392 642.648 56.592 31.659 88.251

Bedrag 2022 1.078.392 0 0 0 0

Bedrag 2023 1.078.392 0 0 0 0

Bedrag 2024 1.028.392 0 0 0 0

1.809.291

1.078.392

1.028.392

23.659

Baten Activiteit

8242000 8350000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Ond.achterst.beleid Buitensportaccomm. Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5411000 Overdrachten Rijk 5422200 Subs.overheden

Nee Nee

292.846 0 292.846

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Saldo begrotingswijziging programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

-153.335

Werk en inkomen Lasten Activiteit

8511000 8520000 8582000 8582000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Re-integratie en participatie Particpatiewet Borgstelling W.I.N. W.I.N. Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2021 6.956.500 138.308

Bedrag 2022 7.000.914 -1.000

Bedrag 2023 6.962.664 -1.000

Bedrag 2024 6.962.666 -1.000

Nee Nee Nee Nee

0 11.004 0 0 11.004

-25.000 47.000 21.000 2.000 45.000

0 0 0 0 0

7.139.808

6.999.914

6.961.664

6.961.666

-45.000

4000017 Stelpost gemeentefonds 4343950 Coronacrisis 4000017 Stelpost gemeentefonds 4000017 Stelpost gemeentefonds

Nieuwe raming programma: Werk en inkomen Saldo begrotingswijziging programma: Werk en inkomen

-11.004

Zorg Lasten Activiteit

8563000 8563000 8563000 8565010 8565010 8565020 8565020 8565030 8620000 8620000 8620020 8701400 8701400 8701800 8701800 8701800 8701800

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Alg.info Zorgloket Alg.info Zorgloket Alg.info Zorgloket Maatwerk 18+ Begeleiding Maatwerk 18+ Begeleiding Opvang en beschermd wonen WMO Opvang en beschermd wonen WMO Uitstroom beschermde woonvormen Individuele voorzieningen natura jeugd Individuele voorzieningen natura jeugd Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd Rijksvacinatieprogramma Rijksvacinatieprogramma Centr.Jeugd en Gezin Centr.Jeugd en Gezin Centr.Jeugd en Gezin Centr.Jeugd en Gezin Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4000017 Stelpost gemeentefonds 4343950 Coronacrisis 4343950 Coronacrisis 4000017 Stelpost gemeentefonds 4000017 Stelpost gemeentefonds 4343010 Werk door derden 4343910 Maatschappelijke opvang 4300100 Extern personeel 4000017 Stelpost gemeentefonds 4343950 Coronacrisis 4343950 Coronacrisis

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

4000017 Stelpost gemeentefonds 4000017 Stelpost gemeentefonds 4343950 Coronacrisis 4343950 Coronacrisis 4343950 Coronacrisis 4343950 Coronacrisis

0 0 0 0 0 0 23.000 7.500 0 8.197

Bedrag 2021 16.585.205 659.716 9.000 48.000 48.000 20.000 8.000 16.000 -8.500 -7.500 521.000 10.000

Bedrag 2022 16.555.637 11.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 16.462.198 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 16.363.240 5.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 38.697

10.000 1.000 5.000 10.000 12.000 35.000 7.000 744.000

0 0 0 0 0 0 0 0

17.988.921

16.567.137

16.467.698

16.368.740

Bedrag 2021 675.781 455.901 -33.651 33.651 0

Bedrag 2022 970.781 -10.000 0 0 0

Bedrag 2023 1.303.981 -10.000 0 0 0

Bedrag 2024 1.303.981 -10.000 0 0 0

1.131.682

960.781

1.293.981

-744.000

Nieuwe raming programma: Zorg

Baten Activiteit

8955160 8955160

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Jeugdwerk Reserve Jeugdwerk Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5600106 Alg.res./proj.v.jaar 5600210 Res,bovenw.voorz.

Nee Nee

33.651 0 33.651

Nieuwe raming programma: Zorg Saldo begrotingswijziging programma: Zorg

-5.046

Milieu Lasten Activiteit

8720000 8740000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Inzameling huisvuil Vrijverval riolering Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2021 5.168.299 571.431 36.000 -3.110 32.890

Bedrag 2022 5.153.931 -8.800 0 0 0

Bedrag 2023 5.201.908 -8.800 0 0 0

Bedrag 2024 5.215.908 -8.800 0 0 0

4343950 Coronacrisis 4343010 Werk door derden

Nee Nee

0 12.400 12.400

5.772.620

5.145.131

5.193.108

5.207.108

-12.400

-32.890

Bedrag 2021 1.435.424 2.049.855 -720 25.000 24.280

Bedrag 2022 1.435.424 0 0 0 0

Bedrag 2023 1.435.424 0 0 0 0

Bedrag 2024 1.435.424 0 0 0 0

3.509.559

1.435.424

Bedrag 2021 782.803 2.049.855 25.000 25.000

Bedrag 2022 682.803 -200.000 0 0

Bedrag 2023 682.803 -200.000 0 0

Bedrag 2024 682.803 -200.000 0 0

2.857.658

482.803

720

Nieuwe raming programma: Milieu Saldo begrotingswijziging programma: Milieu

Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Activiteit

8800000 8802100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Bestemmingsplannen Sloebos Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4343000 Overige goederen en diensten 4333000 Duurzame goederen

Nee Nee

5.902 977.125 983.027

Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling

Baten Activiteit

8802100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Sloebos Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5321110 Verg.onroerende zake

Nee

0 0

Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling Saldo begrotingswijziging programma: Ruimtelijke ontwikkeling

-983.027

Algemene dekkingsmiddelen Baten Activiteit

8911000 8911000 8911000 8940000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Alg. Uitkering Alg. Uitkering Alg. Uitkering Saldo rekening Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5411000 Overdrachten Rijk 5411000 Overdrachten Rijk 5411010 Rijksv.vorige jaren 5600110 Nadelig saldo

Nee Nee Nee Nee

31.075.577 31.075.577 0 0 62.151.154

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen Saldo begrotingswijziging programma: Algemene dekkingsmiddelen

62.151.154

Bedrag 2021 42.710.093 206.376 233.000 943.000 18.000 -353.000 841.000

Bedrag 2022 41.997.913 -715.192 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 42.053.771 -887.450 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 41.801.634 -775.813 0 0 0 0 0

43.757.469

41.282.721

41.166.321

41.025.821

841.000

Bedrijfsvoering Lasten Activiteit

6970050 8090150 8090150 8090150 8090150 8960000 8960000 8984000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Controlling / Ciso Juridische zaken Juridische zaken Juridische zaken Juridische zaken Gemeentehuis Gemeentehuis Geografische info, WKPB en BAG Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4343080 Adv.ext.deskundigen 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4300100 Extern personeel 4343010 Werk door derden 4000017 Stelpost gemeentefonds 4343000 Overige goederen en diensten 4000017 Stelpost gemeentefonds

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 0 0 29.435 0 15.500 0 44.935

Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering

Bedrag 2021 6.955.779 565.439 31.000 20.000 -35.000 35.000 31.659 2.000 -3.110 -1.000 80.549

Bedrag 2022 6.770.253 279.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2023 6.707.677 304.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 6.708.035 329.128 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.601.767

7.049.381

7.011.805

7.037.163

Baten Activiteit

8090150

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Juridische zaken

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2021 369.583 428.672

Bedrag 2022 249.583 -2.639

Bedrag 2023 189.583 -2.639

Bedrag 2024 189.583 -2.639

8438888 Doorbel. Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen

Nee

0 0

20.000 20.000

0 0

818.255

246.944

186.944

-60.549

Totaal baten wijziging Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering Saldo begrotingswijziging programma: Bedrijfsvoering

Omschrijving investering Aankoop grond Molendijk t.b.v. Sloebos Aanleg parkeerterrein Vanderbijlparkstraat Oudelande

-44.935

€ €

2021 112.000 49.000

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 16 september 2021. Dijksterhuis, G.M.

Vree, P.J.M. de

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10491284/1