Document · PDF

14.1 11e begrotingswijziging 2022 gemeente Borsele

Besluitvormende raadsvergadering 3 november 2022, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de 11e wijziging van de programmabegroting 2022 gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)1.992 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

11e begrotingswijziging 2022 Interne doorbelastingen en balansrekeningen Lasten Activiteit

5001020 5001020 5004120 5004120 9100000 9100000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Team vergunningen & veiligheid Team vergunningen & veiligheid Team Buitendienst Team Buitendienst Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110100 Salarissen Staat B 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1.217.550 -1.217.550 2.135.500 -2.135.500 5.358.319 5.358.319 10.716.638

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

Bedrag 2022 -483.588 12.499.683 33.000 -33.000 -10.000 10.000 -180.000 43.000 -137.000

Bedrag 2023 -689.046 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 -786.409 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 -786.409 0 0 0 0 0 0 0 0

11.879.095

-689.046

-786.409

Bedrag 2022 2.216.500 6.733.252 1.224.000 1.224.000

Bedrag 2023 2.216.500 0 0 0

Bedrag 2024 2.216.500 0 0 0

Bedrag 2025 2.216.500 0 0 0

10.173.752

2.216.500

1.361.000

Baten Activiteit

9100000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemeen Weerstandsvermogen Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee

3.875.492 3.875.492

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen Saldo begrotingswijziging programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

-6.841.146

Bestuur, dienstverlening en veiligheid Lasten Activiteit

6121000 6121050

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Integrale veiligheid Mainpoort ZeelandBrabant Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten

Nee Nee

62.594 0 62.594

Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

Bedrag 2022 4.685.753 1.111.493 -30.000 30.000 0

Bedrag 2023 4.684.311 162.500 0 0 0

Bedrag 2024 4.718.175 174.500 0 0 0

Bedrag 2025 4.737.037 186.500 0 0 0

5.797.246

4.846.811

4.892.675

4.923.537

Bedrag 2022 368.291 270.626 -30.000 30.000 0

Bedrag 2023 343.291 0 0 0 0

Bedrag 2024 343.291 0 0 0 0

Bedrag 2025 343.291 0 0 0 0

638.917

343.291

Baten Activiteit

6121000 6121050

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Integrale veiligheid Mainpoort ZeelandBrabant Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431100 Bijdrage provincie 5431100 Bijdrage provincie

Nee Nee

30.000 0 30.000

Nieuwe raming programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur, dienstverlening en veiligheid

-32.594

Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Lasten Activiteit

6510000 6520000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Sport Buitensportaccomm. Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten

Nee Nee

65.202 181.117 246.319

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

Bedrag 2022 6.510.407 1.588.311 37.717 -180.000 -142.283

Bedrag 2023 6.683.379 359.776 0 0 0

Bedrag 2024 6.568.621 409.776 0 0 0

Bedrag 2025 6.503.768 409.776 0 0 0

7.956.435

7.043.155

6.978.397

6.913.544

Baten Activiteit

6510000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Sport

6904530

Reserve Buitensportaccomodaties

Subcategorie

5436000 Inkomensoverdrachten - overige overheden 5600106 Alg.res./proj.v.jaar (niet gebruiken 5710000)

Totaal baten wijziging

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2022 1.097.063 1.246.636

Bedrag 2023 1.097.063 59.294

Bedrag 2024 1.047.063 109.294

Bedrag 2025 1.016.063 109.294

Nee

37.717

Nee

180.000 180.000

-180.000 -142.283

0 0

2.201.416

1.156.357

1.125.357

Nieuwe raming programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport Saldo begrotingswijziging programma: Leefbaarheid, Onderwijs, Cultuur en Sport

-66.319

Werk en inkomen Lasten Activiteit

6610110 6630400 6640000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma W.I.N. Minimabeleid Beleid Gesubsidieerde Arbeid Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4433124 GR De Bevelanden 4610017 Stelpost gemeentefonds 4431000 Overdrachten Rijk

Nee Nee Nee

71.000 0 1.558.860 1.629.860

Nieuwe raming programma: Werk en inkomen

Bedrag 2022 7.030.968 474.501 9.000 489.000 90.000 588.000

Bedrag 2023 6.982.098 -4.000 0 0 0 0

Bedrag 2024 6.983.984 -6.000 0 0 0 0

Bedrag 2025 6.996.103 -8.000 0 0 0 0

8.093.469

6.978.098

6.977.984

6.988.103

Bedrag 2022 4.892.860 431.501 90.000 90.000

Bedrag 2023 4.841.000 -6.000 0 0

Bedrag 2024 4.845.000 -8.000 0 0

Bedrag 2025 4.860.000 -10.000 0 0

5.414.361

4.835.000

4.837.000

4.850.000

-498.000

Baten Activiteit

6071000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemene uitkering - Participatiewet Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431000 Overdrachten Rijk

Nee

1.558.860 1.558.860

Nieuwe raming programma: Werk en inkomen Saldo begrotingswijziging programma: Werk en inkomen

-71.000

Zorg Lasten Activiteit

6620100 6620100 6620500 6681050 6681050 6710050

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Alg.info Zorgloket Alg.info Zorgloket Vroegsignalering CJG Wvggz Wvggz Gezondheidszorg Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4610017 Stelpost gemeentefonds 4433120 Gem.reg. Overige 4343293 Bijdrage CZW 4380770 Bijdrage CZW 4380000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

25.400 6.000 16.245 36.751 0 18.617 103.013

Nieuwe raming programma: Zorg

Bedrag 2022 16.920.367 1.791.541 15.000 -3.000 6.000 -36.751 36.751 20.000 38.000

Bedrag 2023 16.918.490 -18.482 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 16.853.174 -20.482 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 16.748.365 -20.482 0 0 0 0 0 0 0

18.749.908

16.900.008

16.832.692

16.727.883

Baten Activiteit

6710050

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gezondheidszorg

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2022 1.470.694 1.889.216

Bedrag 2023 1.503.894 -101.000

Bedrag 2024 1.503.894 -101.000

Bedrag 2025 1.503.894 -101.000

5436000 Inkomensoverdrachten - overige overheden

Nee

0 0

20.000 20.000

0 0

3.379.910

1.402.894

-18.000

Totaal baten wijziging Nieuwe raming programma: Zorg Saldo begrotingswijziging programma: Zorg

-103.013

Milieu Lasten Activiteit

6740210 6740260 6740400 6740450 6740500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Klimaatadaptatie Energietransitie RREW Energiearmoedebestrijding Nationaal Isolatie Programma Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4610017 Stelpost gemeentefonds 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee

0 500.567 0 0 0 500.567

Nieuwe raming programma: Milieu

Bedrag 2022 5.297.160 1.274.819 195.000 -280.242 280.242 263.000 81.800 539.800

Bedrag 2023 5.300.012 -54.000 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 5.311.135 -54.000 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 5.290.077 -54.000 0 0 0 0 0 0

7.111.779

5.246.012

5.257.135

5.236.077

Bedrag 2022 5.337.036 1.335.319 -280.242 280.242 263.000 81.800 344.800

Bedrag 2023 5.553.536 26.000 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 5.766.536 26.000 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 5.949.536 26.000 0 0 0 0 0

7.017.155

5.579.536

5.792.536

5.975.536

-195.000

Baten Activiteit

6740260 6740400 6740450 6740500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Energietransitie RREW Energiearmoedebestrijding Nationaal Isolatie Programma Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431000 Overdrachten Rijk 5431000 Overdrachten Rijk 5431000 Overdrachten Rijk 5431000 Overdrachten Rijk

Nee Nee Nee Nee

280.242 0 0 0 280.242

Nieuwe raming programma: Milieu Saldo begrotingswijziging programma: Milieu

-220.325

Ruimtelijke ontwikkeling Lasten Activiteit

6830810

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Handhaving Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2022 1.536.818 2.267.221 33.000 33.000

Bedrag 2023 1.536.818 36.000 0 0

Bedrag 2024 1.536.818 0 0 0

Bedrag 2025 1.536.818 0 0 0

4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten

Nee

-12.500 -12.500

3.837.039

1.572.818

1.536.818

12.500

-33.000

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2022 2.508.263 529.792

Bedrag 2023 1.780.266 -451.500

Bedrag 2024 1.762.652 -459.000

Bedrag 2025 2.519.606 -347.000

Nee

0 0

1.224.000 1.224.000

0 0

4.262.055

1.328.766

1.303.652

2.172.606

Bedrag 2022 43.188.675 1.195.292 1.948.000 20.000 -21.000 21.000 1.968.000

Bedrag 2023 42.567.910 257.000 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 42.467.410 257.000 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 42.685.610 338.000 0 0 0 0 0

46.351.967

42.824.910

42.724.410

43.023.610

744.000

Nieuwe raming programma: Ruimtelijke ontwikkeling Saldo begrotingswijziging programma: Ruimtelijke ontwikkeling

Algemene dekkingsmiddelen Lasten

6909080

Activiteit

Subcategorie

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve alg. dekkingsmiddelen/overige baten Totaal lasten wijziging

4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen

Baten Activiteit

6070000 6070150 6080200 6080600

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Alg. Uitkering Sociaal domein - Jeugdzorg Werk voor derden algemeen Gemeente Reimerswaal Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431000 Overdrachten Rijk 5431000 Overdrachten Rijk 5380010 Werk voor derden 5380010 Werk voor derden

Nee Nee Nee Nee

32.587.500 531.765 128.000 0 33.247.265

Nieuwe raming programma: Algemene dekkingsmiddelen Saldo begrotingswijziging programma: Algemene dekkingsmiddelen

33.247.265

Bedrijfsvoering Lasten Activiteit

5980100 5980100 6040610 6040630 6040900

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Werkplaats Werkplaats Acquisitie personeel Organisatie-ontwikkeling Archief Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4351000 Extern personeel 4351888 Doorbel. Ingeleend personeel 4380522 Studiekosten 4380522 Studiekosten 4380000 Overige goederen en diensten

Nee Nee Nee Nee Nee

11.500 -11.500 150.000 180.000 15.225 345.225

Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering

Bedrag 2022 7.071.503 1.549.061 10.000 -10.000 -150.000 150.000 43.000 43.000

Bedrag 2023 7.007.564 186.500 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2024 7.032.618 190.000 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2025 7.032.315 190.000 0 0 0 0 0 0

8.663.564

7.194.064

7.222.618

7.222.315

Bedrag 2022 205.181 1.367.561 43.000 43.000

Bedrag 2023 145.181 0 0 0

Bedrag 2024 145.181 0 0 0

Bedrag 2025 145.181 0 0 0

1.615.742

145.181

Baten Activiteit

6910040

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Overhead Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee

1.328.601 1.328.601

Nieuwe raming programma: Bedrijfsvoering Saldo begrotingswijziging programma: Bedrijfsvoering

983.376

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 3 november 2022.

Dijksterhuis, G.M.

Vree, P.J.M. de

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11940926/1