13. Voorstel instemmen meerjarenplanning uitvoeringsprogramma 2023-2027

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

13 2 februari 2023 Wethouder Witkam

Onderwerp

Uitvoeringsprogramma Wegen, Groen, Riolering 2023-2027

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. In te stemmen met de meerjarenplanning voor de uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2023-2027. 2. Voor de herinrichtingsplannen in 2023 de volgende kredieten beschikbaar te stellen: - Wegen: € 800.000 - Groen: € 170.000 - Riolering: € 776.000 (waarvan € 35.000 gedekt wordt uit de reserve IBP) AANLEIDING EN DOEL De meerjarenplanning van de beheersplannen wegen, groen, rioleringen en sportvelden wordt ieder jaar door ons als college vastgesteld. De beheersplannen en de uitvoeringsprogramma’s geven inzicht in de aard en de omvang van de uit te voeren werkzaamheden. De meerjarenplanning kent een looptijd van vijf jaar (2023-2027). De planning is dynamisch omdat gaandeweg meer inzicht wordt verkregen in onder meer de haalbaarheid, de technische staat van de wegen en de kosten. Om die reden stellen we voor ieder jaar een geactualiseerde planning vast. In het kader van de begrotingsvoorschriften voor de gemeenten moet een onderscheid gemaakt worden tussen normaal onderhoud en investeringen die levensduurverlengend zijn of die een duidelijke kwaliteitsverbetering zijn. De planning hebben we daarom gesplitst in herinrichtingsplannen (investeringen) en normaal onderhoud. Op de herinrichtingsplannen moet volgens de begrotingsvoorschriften worden afgeschreven.

De uitvoering van de dorpsplannen met betrekking tot het groenstructuurplan vermelden we niet in de meerjarenplanning. Hiervoor is door u in een apart raadsvoorstel krediet beschikbaar gesteld. ARGUMENTEN Het programma rioleringen is leidend voor de andere programma’s. Dit heeft te maken met het feit dat deze vernieuwing- en reconstructiewerken erg veel invloed hebben op de openbare ruimte. De rioleringswerkzaamheden zijn voor ons vaak aanleiding om de totale Pagina 1 van 3

inrichtingskwaliteit (weg, groen en openbare verlichting) van de openbare ruimte te evalueren en waar nodig opnieuw in te richten. Het beheersplan sportvelden staat hier los van: het programma riolering heeft hierop geen invloed. De geplande werkzaamheden aan de riolering komen overeen met het gemeentelijk rioleringsplan. De werkzaamheden aan de wegen zijn volgend op de rioleringswerkzaamheden. Daarnaast baseren we ons op de jaarlijkse inspectie van de wegen, schouwrondes en het gemeentelijk verkeer- en vervoersplan. De werkzaamheden aan het groen zijn vervolgens weer volgend op de rioleringswerkzaamheden en de werkzaamheden aan de weg. Bij de uitwerking van een project vindt afstemming plaats tussen de verschillende beleidsvelden. Op deze manier integreren wij de thema’s wateroverlast, overstromingen, hitte en droogte. Per beleidsveld maken wij per project een inschatting van de kosten die gemoeid gaan met het integreren van de thema’s. De kosten van het groen worden vanaf 2022 bezien als onderdeel van de totale herinrichtingsplannen, waardoor ook deze kosten ook afgeschreven worden. Verder is voor het toezicht door de eigen dienst op de uitvoering van de herinrichtingsplannen van wegen een post geraamd van € 50.000. Dit overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

FINANCIËN De kosten van de geplande herinrichtingsplannen voor de periode 2023-2027 dienen te worden afgeschreven. Het normale onderhoud komt jaarlijks ten laste van de exploitatie en het verschil tussen begroting en realisatie van de voorgelegde uitvoeringsprogramma’s wordt jaarlijks verrekend met de egalisatiereserve van de betreffende beheersplannen.

RAADSVOORSTEL

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Bijgaand treft u de uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2023-2027 aan. COMMUNICATIE Zoals gebruikelijk informeren wij bij herinrichtingsplannen de direct aanwonenden en dorpsraden over de werkzaamheden. Op dit moment werken wij aan een participatienota die in de toekomst leidend is in het participatietraject. BESLUIT De raad besluit: 1. In te stemmen met de meerjarenplanning voor de uitvoeringsprogramma’s wegen, groen, rioleringen en sportvelden voor de periode 2023-2027. 2. Voor de herinrichtingsplannen in 2023 de volgende kredieten beschikbaar te stellen: - Wegen: € 800.000 - Groen: € 170.000 - Riolering: € 776.000 (waarvan € 35.000 gedekt wordt uit de reserve IBP)

Pagina 2 van 3

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Geen BIJLAGE(N) D22.612980

Uitvoeringsprogramma 2023-2027

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis, burgemeester

RAADSVOORSTEL

J.M. Jansen, secretaris

Pagina 3 van 3