13. Voorstel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z21.015564

*Z01931A90F7*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

13 3 juni 2021 Wethouder Van de Plasse - Nagelkerke

Onderwerp

Begrotingswijzigingen 2021 en 2022 Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. Een positieve zienswijze indienen ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2021 van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 2. De meerkosten van de eerste begrotingswijziging 2021 van incidenteel € 285.890 en structureel € 146.106 en de dekking daarvan, via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage te effectueren. Voor Borsele betreft het € 16.098 incidenteel en € 8.227 structureel. 3. Een positieve zienswijze indienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2022 van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 4. De meerkosten van de begrotingswijziging 2022 van structureel € 147.423 en de dekking daarvan, via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage te effectueren. Voor Borsele betreft het € 8.301 structureel. AANLEIDING EN DOEL Met het verbeterplan ‘Van Pionieren naar Professionaliseren’ (zie bijlage) van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (hierna: IJZ) wordt inzicht gegeven in de benodigde kosten en formatie om het gewenste kwaliteitsniveau van IJZ te behalen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen incidentele kosten en structurele kosten. Deze kosten zijn nog geen onderdeel van de programmabegroting 2021-2024 en de programmabegroting 20222025 van de GGD. Daarom legt IJZ twee afzonderlijke begrotingswijzigingen aan u voor.

De begrotingswijzigingen van het verbeterplan van IJZ gaan over de volgende doelen: - Efficiency administratie door heldere werkprocessen en automatisering. - Krachtig contractmanagement door heldere contracten en nakomen afspraken. - Snellere en betere afstemming tussen vraag en aanbod in complexe situaties. - Actuele sturingsinformatie via toegankelijk dashboard. - Starten met fraudeonderzoeken. Pagina 1 van 4

ARGUMENTEN A. De begrotingswijziging is gebaseerd op het verbeterplan dat al is goedgekeurd door de Bestuurscommissie IJZ. B. Extra gemeentelijke bijdrage nodig om uiteindelijk te besparen op de jeugdzorg. C. Vermenging overschrijding VZG-richtlijn met vraag om extra bijdrage compenseren. Ad A. Op 25 maart 2021 stemde de bestuurscommissie IJZ in met het verbeterplan. De bestuurscommissie is hiertoe bevoegd op grond van de Verordening bestuurscommissie Inkoop Jeugdhulp Zeeland van gemeenschappelijke regeling GGD Zeeland. De financiële consequenties daarvan zijn verwoord in de begrotingswijzigingen. Deze worden via de zienswijzeprocedure ter finale besluitvorming aan het Algemeen Bestuur (AB) van de GGD aangeboden. Ad B. De IJZ geeft in de begrotingswijzigingen aan dat de verhoging van de gemeentelijke bijdrage nodig is voor een aanpassing van de dienstverlening van IJZ. Die aanpassing leidt uiteindelijk tot een indirecte besparing op de kosten van de jeugdzorg ‘zorg in natura.’

RAADSVOORSTEL

Ad C. In de programmabegroting 2022-2025 van de GGD is voor de uitvoeringskosten van de IJZ de VZG-richtlijn toegepast. In het verbeterplan waarvoor nu een begrotingswijziging wordt voorgelegd, is het uitgangspunt de benodigde formatie geweest. Daardoor is het niet meer inzichtelijk of er sprake is van een overschrijding van de VZG-richtlijn door caoontwikkelingen. Dit zagen we wel bij de andere loonkosten in de programmabegroting 20222025 van de GGD. Wanneer we eenzelfde berekening van de overschrijding van de VZGrichtlijn als gevolg van de cao-ontwikkelingen doen voor de IJZ komt dit uit op ongeveer € 27.500 (2,8% van de personeelskosten van ongeveer € 977.000). Aangezien in dit geval de benodigde kosten en formatie zijn onderbouwd met een verbeterplan, stellen we in dit geval voor om voor de overschrijding van de VZG-richtlijn geen zienswijze in te dienen. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Er zijn twee geldstromen richting IJZ: - De kosten van zorg in natura van de gemeenten. - De uitvoeringskosten van IJZ. De begeleidingscommissie heeft opgemerkt dat deze twee stromen niet met elkaar vermengd moeten worden. Het is aan de gemeente om een inschatting te maken van de benodigde middelen voor zorg in natura. Om deze te vermengen in een begrotingswijziging met de uitvoeringskosten van de IJZ vindt de begeleidingscommissie niet juist.

Om die reden liggen in de twee begrotingswijzigingen enkel de uitvoeringskosten IJZ aan u voor. De kosten van de zorg in natura komen aan bod in het raadsvoorstel over de programmabegroting 2022-2025 van de GGD.

Pagina 2 van 4

FINANCIËN De begrotingswijziging betekent voor Borsele een incidentele extra bijdrage van € 16.098 in 2021. De structurele bijdrage voor Borsele bedraagt € 8.227 (2021) en € 8.301 (2022). Deze wordt gedekt binnen de reguliere budgetten van het Sociaal Domein. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE De begrotingswijzigingen van IJZ liggen ter vaststelling voor in de AB-vergadering van de GGD van 9 juli 2021. Ze volgen hetzelfde besluitvormingstraject als de programmabegroting 2022-2025 van de GGD. U wordt verzocht om uw zienswijze uiterlijk 7 juli 2021 aan te leveren. COMMUNICATIE Wij zullen het AB per brief informeren over uw zienswijze. In de bijlage hebben we de concept zienswijze opgenomen. BESLUIT De raad besluit: 1. Een positieve zienswijze indienen ten aanzien van de eerste begrotingswijziging 2021 van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 2. De meerkosten van de eerste begrotingswijziging 2021 van incidenteel € 285.890 en structureel € 146.106 en de dekking daarvan, via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage te effectueren. Voor Borsele betreft het € 16.098 incidenteel en € 8.227 structureel. 3. Een positieve zienswijze indienen ten aanzien van de begrotingswijziging 2022 van de Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland. 4.

De meerkosten van de begrotingswijziging 2022 van structureel € 147.423 en de dekking daarvan, via een verhoging van de gemeentelijke bijdrage te effectueren. Voor Borsele betreft het € 8.301 structureel.

RAADSVOORSTEL

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D21.559495 Begrotingswijziging 2021 – Van pionieren naar Professionaliseren D.21.559496 Begrotingswijziging 2022 – Van Pionieren naar professionaliseren D21.559493 Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022) D21.560299 Concept zienswijze

Pagina 3 van 4

RAADSVOORSTEL

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.

Pagina 4 van 4