13. Voorstel besluit 24 kerntakenonderzoek 'onderhoud groen verlagen'

Raadsvoorstel

Zaaknummer: z21.015171 Documentnummer. D21.557967

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

13 16 september 2021 Wethouder Witkam & Wethouder Weststrate

Onderwerp

Uitwerking besluit 24 kerntakenonderzoek 'onderhoud groen verlagen'

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om in te stemmen met voorgestelde uitwerking van het besluit ‘onderhoud groen verlagen’ waartoe in het kader van het kerntakenonderzoek is besloten. Om invulling aan dit besluit te geven vragen wij u in te stemmen met: 1. Het onderhoud en beheer van de schoolpleinen in Borsele volledig terug te leggen bij de schoolbesturen. 2. Het plaatsen en vervangen van banken in de openbare ruimte te beëindigen. 3. Het plantmateriaal voortaan in kleinere plantmaten te bestellen. 4. Een langere onderhoudscyclus voor het winterwerk in de dorpsbossen toe te passen. 5. Het jaarlijkse budget voor het beheersplan buitensportaccommodaties te verlagen. 6. Het jaarlijkse budget voor het beheersplan groen te verlagen. 7. Minder uitbesteding van werk in de buitendienst. 8. Minder ambtelijke capaciteit in de buitendienst. 9. Wijziging van de maaimethode op sportvelden door ingebruikname robotmaaiers 10. Het beschikbaar stellen van een krediet voor de, bij de jaarverantwoording 2020 gereserveerde middelen, voor de aanschaf van robotmaaiers á € 180.000 11. Aanschaf van drie elektrische voertuigen voor een bedrag van € 90.000 (excl. BTW) ten behoeve van de BOA en voormannen. AANLEIDING EN DOEL Op 4 maart 2021 heeft uw raad op een 38-tal onderwerpen besluiten genomen over het kerntakenonderzoek.

Uw raad heeft daarmee het college en de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven om elk besluit dat een wijziging inhoudt ten opzichte van de huidige situatie verder uit te werken. In dit voorstel is het besluit ‘onderhoud groen verlagen’ met een financiële bandbreedte van € 0-€200.000 verder uitgewerkt in concrete bezuinigingsmaatregelen.

Pagina 1 van 6

ARGUMENTEN In de zoektocht naar mogelijke bezuinigingsmaatregelen hebben wij ons beperkt tot die kaders die door uw raad zijn benoemd. Bezuinigingsmogelijkheden op het onderhoud van begraafplaatsen en speeltuinen is daarmee buiten beschouwing gelaten. In het voorgestelde maatregelenpakket hebben wij de focus gelegd op niet wettelijke taken en getracht interventies te plegen waardoor eventuele kapitaalsvernietiging tot een minimum wordt beperkt. Feit is echter dat het terugbrengen van het onderhoudsniveau van invloed is op het kwaliteitsniveau van de openbare ruimte en haar bijbehorende voorzieningen. Wij stellen de volgende maatregelen voor: Het onderhoud en beheer van de schoolpleinen in Borsele volledig terug te leggen bij de schoolbesturen. Momenteel voeren wij het onderhoud van de schoolpleinen in Borsele uit. Dit betreft een niet wettelijke taak die formeel ondergebracht is bij de schoolbesturen. Voor betreffende werkzaamheden ontvangen wij jaarlijks van de schoolbesturen een bijdrage van € 4.000. De werkelijke kosten bedragen echter zo’n € 17.000. Wij stellen voor het onderhoud en beheer van de schoolpleinen terug te leggen bij de schoolbesturen waardoor er jaarlijks € 13.000 kan worden bespaard.

RAADSVOORSTEL

Het plaatsen en vervangen van banken in de openbare ruimte te beëindigen. Het huidige kwaliteits- en voorzieningenniveau van banken in de openbare ruimte is momenteel voldoende/goed. Wij stellen voor de komende jaren geen nieuwe banken te plaatsen en te vervangen en verwachten hiermee jaarlijks zo’n € 6.500 te besparen. Het plantmateriaal voortaan in kleinere plantmaten te bestellen. Wij stellen voor om bij toekomstige aan- en herplant van plantsoenen kleinere plantmaten toe te passen. Dit levert jaarlijks een besparing op van zo’n € 600. Gevolg is dat het meer tijd vraagt voordat een plantsoen tot volledige wasdom komt. Een langere onderhoudscyclus voor het winterwerk in de dorpsbossen toe te passen. Door het reguliere jaarlijkse winterwerk voor de dorpsbossen uit te smeren over een periode van drie jaar kunnen we de kosten voor deze onderhoudscyclus jaarlijks terugbrengen met € 10.000. Wij stellen voor deze maatregel toe te passen. Het jaarlijkse budget voor het beheersplan Buitensportaccommodaties te verlagen. De kwaliteit van de sportvelden in Borsele is voldoende/goed. Dit is mede te danken aan het goede beheer door de sportverenigingen zelf en het feit dat een aantal sportverenigingen een lagere intensiteit aan gebruik kennen. Hierdoor kan worden bespaard op groot onderhoud van de sportvelden.

Wij stellen voor het jaarlijks budget voor het beheersplan sportaccommodaties met 10% te verlagen (€ 5.500).

Pagina 2 van 6

Het jaarlijkse budget voor het beheersplan groen te verlagen. Wij stellen voor het jaarlijks budget met 7% te verlagen (€10.000). Het gevolg is dat er bij reconstructie en renovatie minder of geen groen aangebracht kan worden of dat het groen niet vervangen kan worden. Dit kan onze doelstellingen op het gebied van klimaatadaptatie, zoals het aanbrengen van groen tegen wateroverlast en hittestress, negatief beïnvloeden. Minder uitbesteding van werk in de buitendienst. Versobering van de beheerseenheden in het openbaar groen heeft ook gevolgen voor het beheer van het groen. Dit vraagt minder inzet van derden. Denk hierbij aan inzet van medewerkers en materieel die niet in eigendom zijn en-of-niet (volledig) in eigen beheer kunnen worden uitgevoerd zoals maaibeheer slootkanten en dijken en extra ondersteuning van de groenploegen in piek- en vakantieperiodes. Wij stellen voor hier jaarlijks € 20.000 op te besparen.

RAADSVOORSTEL

Minder ambtelijke capaciteit in de buitendienst. Wij stellen voor bestaande vacatureruimte in de buitendienst á € 90.000 niet in te vullen. Als eerste heeft er in de buitendienst in 2020 een forse reorganisatie plaats gevonden die een aantal efficiëntievoordelen heeft opgeleverd. Daarnaast vraagt de versobering van de beheerseenheden in het openbaar groen vanzelfsprekend ook minder inzet van de eigen buitendienst. Momenteel onderzoeken we of het overstappen van naar een andere vorm van beheer van het gazon mogelijk is. Het gazonbeheer is relatief omvangrijk en arbeidsintensief. Door de maaifrequentie te verlagen kan de arbeidsintensiteit omlaag. Bijkomend voordeel is dat het ten goede komt aan de biodiversiteit. Dit wordt nader uitgewerkt in een apart voorstel. Wijziging van de maaimethode op sportvelden door ingebruikname robotmaaiers Momenteel beheren wij 10 sportaccommodaties die wekelijks door een bemenste maaimachine wordt gemaaid. Idealiter zou de gemeente volgens de verenigingen alle sportvelden op vrijdag maaien in verband met een optimale grasmat voor de wedstijddagen. Dit is met de huidige werkwijze onmogelijk. Wij zijn in 2017 gestart met een pilot om het reguliere maaibeheer door een robotmaaier uit te laten voeren. Deze pilot is uitgevoerd op de sportaccommodatie van Hoedekenskerke en succesvol gebleken.

Dit is naast de voorgenomen bezuinigingen dé reden om een wijziging van de maaimethode voor te stellen. Met de voorgenomen wijziging van de maaimethode op sportvelden komen we tegemoet aan de wensen van de verenigingen, wordt de kwaliteit van het maaiwerk geoptimaliseerd, is er door de maaimethodiek sprake van minder onkruid en is het maaien niet langer afhankelijk van personele bezetting. Daarnaast komen we ook tegemoet aan onze doelstelling om in 2030 energieneutraal te zijn. De robotmaaiers werken autonoom op zonne-energie die wordt opgewekt door de zonnepanelen op het dak van de accommodatie hetgeen een duurzame vervanger is van de maaiers die werken op een dieselmotor. Ten Pagina 3 van 6

slotte levert de wijziging een structurele bezuiniging op van € 22.300. Die bezuiniging wordt in hoofdzaak gerealiseerd door afname in ambtelijke capaciteit. Openstaande vacatureruimte wordt niet ingevuld waardoor er vanaf 2022 direct een besparing kan worden ingeboekt. Voor een volledig kostenoverzicht verwijzen wij u naar bijgesloten matrix. In het raadsvoorstel behorend bij de jaarverantwoording 2020 van de gemeente Borsele is, in de resultaatbestemming, een bedrag van € 180.000 gereserveerd voor de aanschaf van de robotmaaiers en bijkomende kosten.

Aanschaf drie elektrische voertuigen Wij stellen u voor om op basis van onderstaande motivatie een krediet te verstrekken voor de aanschaf van 3 elektrische voortuigen voor een totaalbedrag van € 90.000 (excl. BTW). en de kapitaalslasten van € 13.500 per jaar in mindering te brengen op de resultaten van voorgestelde bezuinigingsmaatregelen. Zoals eerder vermeld heeft er in de buitendienst een intensieve reorganisatie plaatsgevonden waarmee een groot aantal efficiëntievoordelen zijn behaald. De samenvoeging van vier naar twee groenploegen en de andere rol van de twee voormannen maakt het noodzakelijk dat zijn over een voertuig beschikken. De voormannen werken mee, maar zijn ook de spil in het behandelen van vragen en klachten van de inwoners en het afstemmen van de werkzaamheden met het afdelingshoofd.

RAADSVOORSTEL

Vanwege de samenvoeging van vier groenploegen naar twee is een aanpassing van de mobiliteit wenselijk. De ploegen worden op termijn voorzien van een gesloten bestelwagen en een bestelwagen met kipper. Deze zijn in de meerjarenbegroting opgenomen. Aanvullend wensen wij voor de twee voormannen een elektrisch voertuig aan te schaffen opdat zij de werklocaties kunnen bezoeken en de ploegen kunnen aansturen. Wij hebben in 2013 een Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) aangesteld voor de gemeente Borsele. Op dat moment is er met eenmalig geld een bestelauto voor hem aangeschaft. In 2020 is deze door een ongeval total-loss verklaard. Als tussenoplossing rijdt de BOA momenteel in een afgeschreven auto van Maaltijd Thuis. Naast de stijging als gevolg van corona zien we een stijging in de werkzaamheden voor de BOA en daaraan aanverwante zaken. Voor verdere professionalisering is het wenselijk om hem nu te faciliteren met een passend voertuig.

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES De voorgestelde maatregelen hebben geen directe juridische consequenties. De maatregelen kunnen mogelijk wel bezwaren oproepen van met name schoolbesturen. Op 13 juli 2021 hebben we de voorgenomen bezuinigingen besproken met de schoolbesturen in de Overleggroep Lokaal Onderwijsbeleid (OLOB). De financiële gevolgen worden nu per locatie verder uitgewerkt. Mogelijk wordt hierdoor de beoogde besparing niet geheel gehaald. In het 4e kwartaal 2021 ontvangt u hierover een memo. De beheersovereenkomsten met de scholen worden hierop aangepast. Pagina 4 van 6

FINANCIËN Het financieel overzicht van de voorstellen is als volgt: Voorstel Schoolpleinen Banken Plantmateriaal Winterwerk dorpsbossen Sportvelden Beheersplan groen Minder werk door derden buitendienst Ambtelijke capaciteit buitendienst Wijziging maaimethode sportvelden Kapitaallasten/structurele kosten elektrische voertuigen Totaal bezuiniging

2021 € 13.000 € 6.500 € 600 € 10.000 € 5.500 € 10.000 € 20.000

2022 €13.000 € 6.500 € 600 € 10.000 € 5.500 € 10.000 € 20.000

2023 €13.000 € 6.500 € 600 € 10.000 € 5.500 € 10.000 € 20.000

2024 €13.000 € 6.500 € 600 € 10.000 € 5.500 € 10.000 € 20.000

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000

€ 90.000

-

€ 22.300

€ 22.300

€ 22.300

-

-€13.500

-€13.500

-€13.500

€ 155.600

€ 184.400

€ 184.400

€ 184.400

RAADSVOORSTEL

Hiermee halen we de structurele, taakstellende bezuiniging op onderhoud groen en kunnen we door slimme investeringen een verdere optimalisatieslag maken de het groenbeheer.

Pagina 5 van 6

UITVOERING/ PLANNING/ EVALUATIE In bovenstaande tabel is het effect van de maatregelen in tijd uitgebeeld. COMMUNICATIE Voorgesteld wordt dit maatregelenpakket te communiceren in samenhang met de overige bezuinigingsmaatregelen. BESLUIT Uw raad stemt in met de voorgestelde uitwerking van het besluit ‘onderhoud groen verlagen’ waartoe in het kader van het kerntakenonderzoek is besloten. Het betreft de volgende maatregelen: 1. Het onderhoud en beheer van de schoolpleinen in Borsele volledig terug te leggen bij de schoolbesturen. 2. Het plaatsen en vervangen van banken in de openbare ruimte te beëindigen. 3. Het plantmateriaal voortaan in kleinere plantmaten te bestellen. 4. Een langere onderhoudscyclus voor het winterwerk in de dorpsbossen toe te passen. 5. Het jaarlijkse budget voor het beheersplan buitensportaccommodaties te verlagen. 6. Het jaarlijkse budget voor het beheersplan groen te verlagen. 7. Minder uitbesteding van werk in de buitendienst. 8. Minder ambtelijke capaciteit in de buitendienst. 9. Wijziging van de maaimethode op sportvelden door ingebruikname robotmaaiers 10. Het beschikbaar stellen van een krediet voor de, bij de jaarverantwoording 2020 gereserveerde middelen, voor de aanschaf van robotmaaiers á € 180.000 11. Aanschaf van drie elektrische voertuigen voor een bedrag van € 90.000 (excl. BTW) ten behoeve van de BOA en voormannen.

RAADSVOORSTEL

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit raadsvoorstel zijn er geen bijlagen.

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.

Pagina 6 van 6