12. Voorstel programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 SWVO

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z21.016258

*Z01A5EE37F5*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

12 8 juli 2021 Wethouder Van de Plasse - Nagelkerke

Onderwerp

De programmabegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor.

RAADSVOORSTEL

VOORSTEL Wij stellen u voor om als zienswijze kenbaar te maken dat wordt ingestemd met de programmabegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, maar dat tegelijkertijd uitdrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de beheersing van de ontwikkeling van de kosten in de komende jaren. AANLEIDING EN DOEL We hebben de 1e begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) ontvangen. In overeenstemming met de wens van diverse deelnemende gemeenten heeft het SWVO de betreffende financiële stukken tegelijk aangeboden. De 1e begrotingswijziging 2021 en de beleidsarme begroting 2022 SWVO zijn meerjarig sluitend en worden op programmaniveau gepresenteerd. De begroting is beleidsarm opgesteld, met uitzondering van verwerking van het project ‘Grip op de Wmo’. Hier is meerjarig een effect van meegenomen. Hierop gaan we verder in de paragraaf ‘Argumenten’. ARGUMENTEN Bestuurlijke besluiten met financiële consequenties zijn verwerkt, evenals de prognoses voor het gebruik. De cijfers van begroting 2021 komen uit de primaire begroting 2021. De cijfers Verwachting 2020 zijn niet gelijk aan de (concept) jaarrekeningcijfers 2020. De afrekening van de jaarcijfers vindt - sinds de invoering van de t+1 systematiek - namelijk plaats in het volgende jaar.

Met de invoering van het vernieuwde Besluit begroting en verantwoording (BBV) moeten alle overheadkosten apart worden gepresenteerd. Dit is verwerkt in programma 5 (Secretariaat). In het algemeen kan worden geconstateerd dat de uitgaven van met name Wmo-maatwerkvoorzieningen fors toenemen. In vergelijking met de primaire begroting 2021 zijn de begrote uitgaven van de eerste wijziging 2021 voor het Pagina 1 van 5

RAADSVOORSTEL

programma Wmo met ruim € 3 miljoen gestegen. De totale lasten stijgen van 36,9 miljoen in 2020 naar 40,3 mln. in 2021. Dit is een zorgelijke ontwikkeling die grotendeels verklaard kan worden door de vergrijzing en invoering van het abonnementstarief. We plegen met ‘Grip op de Wmo’ inspanningen om de kostenontwikkeling te analyseren en onder controle te krijgen. Ook de inzet van data-analyse draagt hieraan bij. De verhoging van het programma ‘Overige projecten’ betreft de dienstverleningsovereenkomst met gemeente Veere wat betreft Huishoudelijke Hulp en Begeleiding. Belangrijkste stijgingen/dalingen: - Wmo hulpmiddelen. De lasten van hulpmiddelen nemen regionaal toe in de 1e wijziging 2021 naar € 2,87 miljoen en in 2022 naar € 2,98 miljoen. Voor Borsele nemen de lasten van hulpmiddelen af in de 1e wijziging 2021 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 naar € 352.690 en in 2022 nemen de lasten toe naar € 366.797. Uitgangspunt is een jaarlijks marktconform lumpsumbudget dat op 1 juni van elk jaar wordt aangepast. - Regiotaxi. De (netto)lasten van de Regiotaxi (inclusief eigen bijdrage) nemen regionaal af in de 1e wijziging naar € 3,18 miljoen en stijgen in 2022 naar € 3,21 miljoen.

Voor Borsele nemen de lasten van de Regiotaxi (inclusief eigen bijdrage) af naar € 505.823 in de 1e wijziging 2021 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 en in 2022 nemen de lasten toe naar € 510.222. In 2020 hebben twee wijzigingen plaatsgevonden: enerzijds door het faillissement van één van de vervoerders en de doorwerking van de nieuwe overbruggingsovereenkomsten en anderzijds de financiële consequenties van de coronacrisis. Beide zaken zijn nu wederom verwerkt, maar zijn gebaseerd op aannames. Daarnaast is de NEA-indexering (contractueel vastgelegd) voor 2022 vastgesteld op 2% en is nog geen rekening gehouden met stijging van het gebruik. - Trapliften. De lasten van trapliften nemen regionaal toe in de 1e wijziging naar € 0,4 miljoen en in 2022 naar € 0,42 miljoen. Voor Borsele nemen de lasten van trapliften af in de 1e wijziging 2021 naar € 40.334 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 en in 2022 nemen de lasten toe naar € 41.947. - Hulp bij het huishouden. De lasten van huishoudelijke hulp nemen regionaal toe in de 1e wijziging 2021 naar € 16,03 miljoen en in 2022 naar € 16,55 miljoen (verwachting 2020 € 14,15 miljoen). Voor Borsele nemen de lasten van hulp bij het huishouden toe in de 1 e wijziging 2021 naar € 2.008.678 en in 2022 nemen de lasten toe naar € 2.073.759.

Aangezien de beleidsmaatregelen volgend uit ‘Grip op de Wmo’ pas eind 2021, begin 2022 effect kunnen laten zien, is in de 1e wijziging 2021 geen rekening gehouden met mogelijke effecten hiervan, evenals de effecten als gevolg van de invoering van het abonnementstarief. De (formatieve) inzet van de deelnemende gemeenten op ‘Grip op de Wmo’, zowel het regionale project als lokale actieplannen, bepaalt in grote mate het succes van de hieruit komende beleidsmaatregelen. Er is al een aantal trajecten gestart, maar de komende periode zal dit nog verder uitgewerkt moeten worden. Het is dan ook van belang dat dit project intensief gemonitord wordt op effect. Ook de inzet van dataanalyse (formatie bij de GR) is daarbij van belang. - Begeleiding. De lasten van begeleiding nemen regionaal toe in de 1e wijziging naar € 17,31 miljoen en in 2022 naar € 17,86 miljoen. Voor Borsele nemen de lasten van Pagina 2 van 5

-

begeleiding af in de 1e wijziging 2021 ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2021 naar € 1.816.697 en in 2022 nemen de lasten toe naar € 1.874.418. Net als bij Huishoudelijk hulp, zullen ook hier door de uitvoering van het actieplan Begeleiding en ‘Grip op de Wmo’ de komende periode effecten zichtbaar moeten worden. Secretariaat. De lasten van het programma Secretariaat stijgen regionaal met € 112.875 in 2021 naar € 1,5 miljoen en bedraagt € 1,53 miljoen in 2022. Dit zijn grotendeels hogere personeelslasten (€ 99.325, grotendeels formatie voor dienstverlening gemeente Veere) en automatiseringslasten (€ 13.550). De baten stijgen met € 196.952 (verhoging vergoeding secretariaatskosten). De indexering van de gemeentelijke bijdrage voor het secretariaat wordt getoetst aan de VZG-richtlijn. Deze bedraagt voor 2022: + 0,9%. De bijdrage voldoet aan de VZG-richtlijn 2022 ten opzichte van de begroting 2021 (zie tabel hieronder). Voor de meerjarenbegroting is ook uitgegaan van de VZG-richtlijn 2022 (inflatiecorrectie).

Gemeentelijke bijdrage Stijging ten opzichte van t-1 Aantal FTE

2021 € 1.216.825

2022 € 1.227.776 +0,9%

13,78 FTE

RAADSVOORSTEL

(JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Advies begeleidingscommissie De begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd. Daarbij wordt wel door de begeleidingscommissie de kanttekening geplaatst dat de mate van succes van ‘Grip op de Wmo’, grotendeels afhankelijk is van de (formatieve) inzet van de deelnemende gemeenten. Implementatie maatregelen kostenbeheersing De Oosterschelderegiogemeenten, SWVO en de afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) van GR de Bevelanden nemen vanaf 2021 maatregelen om te komen tot kostenbeheersing op gebied van de Wmo Implementatie van deze maatregelen kost tijd. Deze maatregelen zullen dus niet al in 2021 leiden tot een duidelijke afname en zijn als taakstelling opgenomen voor 2022. In 2022 wordt voor Hulp bij het Huishouden en Begeleiding dus alleen uitgegaan van een indexering ondanks de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen die normaliter leiden tot een verdere stijging van de vraag naar voorzieningen. Om ook op langere termijn tot een blijvende beheersing van de zorgkosten te komen is het van belang te onderzoeken welke extra maatregelen er genomen kunnen worden. In het licht daarvan, leggen we ons voorstel over het Koersplan Borsele aan u voor.

Aansluiting gemeentelijke begroting SWVO biedt op verzoek van gemeenten haar 1e begrotingswijziging en begroting vroegtijdig aan, zodat gemeenten deze ontwikkelingen in haar eigen bestuursrapportages en begroting mee kunnen nemen. Bij de kadernota 2022-2025 hebben we het verschil tussen de gemeentelijke begroting en de begroting van SWVO in beeld gebracht. De vastgestelde bedragen moeten we overnemen vanwege de nieuwe verantwoordingssystematiek. De gemeentelijke bijdragen in de jaarrekening zijn niet langer gebaseerd op de werkelijk Pagina 3 van 5

gemaakte kosten, maar op de laatst vastgestelde (wijziging van de) begroting. De definitieve afrekening vindt een jaar later plaats. In het jaar zelf wordt elk kwartaal gerapporteerd via de kwartaalbrieven. FINANCIËN Het abonnementstarief heeft nog steeds grote gevolgen voor de kostenontwikkeling van Hulp bij het huishouden. Vanaf 2022 moeten de effecten van de maatregelen van ‘Grip op de Wmo’ leiden tot kostenbeheersing op gebied van de Wmo. Hieronder hebben we financiële consequenties voor Borsele in beeld gebracht. Oorspronkelijk begroot 2021 SWVO € 5.728.088 Gewijzigde begroting 2021 SWVO € 6.193.429 Gemeentelijke begroting 2021 € 5.728.088 Verschil € 465.341 Ten opzichte van de gemeentelijke begroting 2021 is er sprake van een tekort van € 465.341. Begroting 2022 SWVO € 6.350.215 Gemeentelijke meerjarenbegroting € 5.728.088 Verschil € 622.127

RAADSVOORSTEL

Ten opzichte van de gemeentelijke meerjarenraming is er voor 2022 sprake van een tekort van € 622.127. Dit tekort is verwerkt in de kadernota 2022-2025. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Op 7 april 2021 zijn de 1e begrotingswijziging 2021 en de programmabegroting 2022 in het Algemeen Bestuur (AB) van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) vastgesteld. De gemeenten hebben tot 12 juli 2021 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Vervolgens worden de stukken door het AB half juli 2021 definitief vastgesteld. Op 26 mei 2021 heeft SWVO u tijdens het vragenuurtje van wethouder Van de Plasse geïnformeerd over de voorliggende programmabegroting en de begrotingswijzing. COMMUNICATIE Na uw besluit informeren wij het SWVO via bijgevoegde conceptzienswijze. BESLUIT De raad besluit om als zienswijze kenbaar te maken dat wordt ingestemd met de programmabegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio, maar dat tegelijkertijd uitdrukkelijk aandacht wordt gevraagd voor de beheersing van de ontwikkeling van de kosten in de komende jaren.

Pagina 4 van 5

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D21.561747 Aanbiedingsbrief programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 SWVO. D21.561745 Programmabegroting 2022 en 1 e begrotingswijziging 2021 SWVO D21.561748 Memo SWVO over programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021. D21.561749 Advies begeleidingscommissie SWVO over programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021. D21.564274 Conceptzienswijze

RAADSVOORSTEL

Hoogachtend, burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester.

J.M. Jansen,

secretaris.

Pagina 5 van 5