12.68 GGD Advies begeleidingscommissie
Tekst van het document
Advies Begeleidingscommissie Gemeenschappelijke Regeling (GR) GGD Zeeland Datum: 11 april 2024
Inhoudsopgave Begroting 2025 ................................................................................................................. 3
2
Begroting 2025 Onderwerp Totaaladvies Begeleidingscommissie: wel of niet akkoord? Niet akkoord? Dan uitleggen.
Advies Begeleidingscommissie Akkoord te gaan met de begroting 2025, waarbij de BC adviseert: • In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing aandacht vragen voor het risico met betrekking tot het “ravijnjaar” welke zal drukken op de algemene uitkeringen in het gemeentefonds. • Het opnemen van vergelijkende cijfers in de begroting. • Gezien het bedrag (€ 27.609) akkoord te gaan met een stukje nieuw beleid in de begroting (ipv 1e begr wijz) met betrekking tot EVS (verplichting vanuit de wet). Zie tabel 2.
Totaaladvies Begeleidingscommissie vorig jaar
Positieve zienswijze
Wat zijn belangrijke beleidsafspraken, ontwikkelingen en/of speerpunten in deze begroting?
Basis op orde Pandamische gereedheid Uitvoering IZA en GALA Project toekomst JGZ Governance inkoop jeugdhulp/BW/MO/VO Samenwerking RUD/VRZ/GGD
Bijdrage deelnemers lopende jaar (na wijziging)
Onderdeel GGD: € 22.870.391 waarvan: • € 185.489 incidenteel • € 22.684.902 structureel Onderdeel IJZ: € 2.115.200 structureel
Bijdrage deelnemers voor het jaar waarvoor de begroting voorligt
Onderdeel GGD: € 23.660.341 waarvan: • € 48.181 incidenteel • € 23.612.160 structureel Onderdeel IJZ: € 1.941.700 structureel
Financieel en beleidsmatig onderbouwde meerjarenraming: ja of nee?
Ja. Raming op constante prijzen.
Voldoet aan VZG-richtlijn indexering: ja of nee? Zie tabel 1 VZG-richtlijn
GGD Ja, muv EVS en BW 2023. De BC adviseert wel akkoord te gaan met deze mutaties. IJZ Ja.
3
Onderwerp Is de maximale VZG-richtlijn indexering nodig om een sluitende begroting aan te bieden: ja of nee?
Advies Begeleidingscommissie Ja.
Nee? Waarom niet? Gemeenschappelijke regelingen waarbij sprake is van een significante afwijking van de verhouding tussen lonen en materialen kunnen om een aanpassing van de toegepaste verhouding tussen lonen en materialen vragen. Voorwaarde is dat dit ook nodig is. Het gaat hier om de Zeeuwse Muziekschool, RUD en GGD. Hebben zij gevraagd om aanpassing van de toegepaste verhouding?
Ja, totaal € 106.684. Verhouding personeel/materieel is 83/17 (v.j. 78/22) Veranderingen in de verhoudingen komen voort uit het foutief verantwoorden van de ziektegelden onder materieel in de verhoudingen 2024, voor 2025 is dit gecorrigeerd. Daarnaast is bespaard op de materiële kosten.
Voldoet aan VZG-richtlijn bezuiniging: ja, nee of niet van toepassing?
Niet van toepassing
Voldoet aan VZG-richtlijn reservevorming (5% van alle baten van de GR): ja of nee?
Ja
Risicoanalyse aanwezig: ja of nee?
Ja, uitgaande van een algemene reserve van € 791.307 en totale baten van € 23.847.633 (blz 54) is de reservepositie 3,32%.
Welke risico’s vragen volgens de Begeleidingscommissie de meeste aandacht? Benoem eventueel de grootste risico’s in omschrijving en bedrag.
Zie blz 36 van de begroting. Grootste zijn de beschikbaarheid van personeel en het niet voldoen aan wet-en regelgeving. Tevens adviseert de BC om aandacht vragen voor het potentieel risico met betrekking tot het “ravijnjaar” welke zich zal uitdrukken in een teruggang van de algemene uitkering van 5,5% in 2026 ten opzichte van 2025.
Tabel 1 VZG-richtlijn onderdeel GGD (excl IJZ) VZG-richtlijn voor het jaar waarvoor de begroting voorligt Deelnemersbijdrage vorig jaar (zie bladzijde 26 begroting 2025-2028) VZG-richtlijn indexering 3,9% Totaal deelnemersbijdrage volgens VZG-richtlijn voor het jaar waarvoor de begroting voorligt
4
€ 22.772.224 € 888.117 € 23.660.341
Tabel 2 Begroting vergeleken met de VZG-richtlijn onderdeel GGD (excl IJZ) Deelnemersbijdrage Deelnemersbijdrage volgens VZG-richtlijn voor het jaar waarvoor de begroting voorligt EVS (verplichting vanuit de wet BW 2023-2 applicatiekosten BW 2023-1 BoO als PM benoemd: managementinformatiesysteem Compensatie P/M verhoudingen 83/17 Totaal verschil vergeleken met de VZGrichtlijn Nieuwe deelnemersbijdrage
€ 23.660.341 € 27.609 € 8.000 € 45.000 € 106.684 € 187.293 € 23.847.633
Tabel 3 Bijdragen deelnemers onderdeel GGD (excl IJZ) Deelnemer
Vorig jaar
Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Provincie Zeeland Totaal
Lopende jaar
€ 1.323.621 € 2.130.496 € 1.450.791 € 755.699 € 2.842.522 € 387.886 € 1.439.693 € 1.814.982 € 1.180.808 € 2.953.425 € 1.570.046 € 1.196.661 € 2.428.310 € € 21.474.940
€ 1.398.361 € 2.279.301 € 1.538.752 € 810.280 € 3.043.022 € 418.046 € 1.524.219 € 1.930.556 € 1.248.478 € 3.138.109 € 1.685.632 € 1.259.095 € 2.596.541 € € 22.870.391
Jaar waarvoor de begroting voorligt € 1.408.938 € 2.395.389 € 1.658.505 € 809.878 € 3.057.643 € 455.715 € 1.464.747 € 2.065.983 € 1.386.343 € 3.320.650 € 1.659.473 € 1.322.181 € 2.842.187 € € 23.847.633
Tabel 1 VZG-richtlijn onderdeel IJZ VZG-richtlijn voor het jaar waarvoor de begroting voorligt Deelnemersbijdrage vorig jaar (zie bladzijde 22 en 23 begroting 20252028) VZG-richtlijn indexering 3,9% Totaal deelnemersbijdrage volgens VZG-richtlijn voor het jaar waarvoor de begroting voorligt
5
€ 2.115.200 € 82.500 € 2.197.700
Tabel 2 Begroting vergeleken met de VZG-richtlijn onderdeel IJZ Deelnemersbijdrage Deelnemersbijdrage volgens VZG-richtlijn voor het jaar waarvoor de begroting voorligt Verwerkingswijze lasten jeugdhulp Externe begeleiding aanbesteding Eenduidige functiebeschrijving/waardering Rentebaten Totaal verschil vergeleken met de VZGrichtlijn Nieuwe deelnemersbijdrage
€ 2.197.700 € 26.000 € 135.000 € 83.000 € -500.000 € -256.000 € 1.941.700
Tabel 3 Bijdragen deelnemers onderdeel IJZ Vergelijkende cijfers van onderdeel IJZ zijn eenmalig niet beschikbaar wegens de overgang van de zorgkosten vanuit de begroting GGD richting de gemeenten. Voor de bijdrage deelnemers onderdeel IJZ verwijzen wij daarom naar pagina 56 van de begroting 2025-2028.
6