12.65 GGD Jaarstukken 2023
Tekst van het document
Jaarverslag en Jaarrekening 2023 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ............................................................................................................................................................. 1 Inleiding ........................................................................................................................................................................ 3 Financieel resultaat ...................................................................................................................................................... 5 1. PROGRAMMAPLAN ................................................................................................................................................... 7 0.1 COVID-19 .........................................................................................................................................................7 1.1. Programma Publieke Gezondheid ..................................................................................................................8 1.1.1. Programmalijn Fysieke veiligheid & bescherming .......................................................................................8 1.1.2. Programmalijn Gezondheid in de wijk .......................................................................................................12 1.1.3.
Programmalijn Sociale Veiligheid ..............................................................................................................16 1.2. Programma Veilig Thuis ................................................................................................................................18 1.3. Inkoop Jeugdhulp Zeeland ............................................................................................................................19 1.4. Overhead en lastentoerekening ...................................................................................................................22 1.5. Algemene dekkingsmiddelen ........................................................................................................................22 1.6 Onvoorzien ....................................................................................................................................................25 1.7 Vennootschapsbelasting ................................................................................................................................25 2. PARAGRAFEN .......................................................................................................................................................... 26 2.1.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................26 2.2. Paragraaf Bedrijfsvoering .............................................................................................................................26 2.3. Paragraaf Financiering ..................................................................................................................................32 2.4. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................................34 2.5. Paragraaf Verbonden partijen ......................................................................................................................42 2.6. Wet open overheid (WOO) ...........................................................................................................................42 3. JAARREKENING ....................................................................................................................................................... 44 3.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening ............................................................45 3.2.1 Analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken ......................................47 3.2.2 Aanwending van het bedrag voor onvoorzien.
...........................................................................................52 3.3. Wet Normering Topinkomens ....................................................................................................................52 3.3. Overzicht van baten en lasten per taakveld ...............................................................................................56 3.4. Overzicht Incidentele/structurele lasten en baten per programma ...........................................................58 3.5. Balans per 31 december ........................................................................Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 3.6. Grondslagen van resultaatbepaling en waardering ....................................................................................61 3.7. Toelichting op de balans .............................................................................................................................64 3.7.1. Vaste activa ............................................................................................................................................... 64 3.7.2. Vlottende activa ........................................................................................................................................ 66
1
3.7.3. Passiva ...................................................................................................................................................... 67 3.7.4. Vlottende Passiva...................................................................................................................................... 69 3.8. Rechtmatigheidsverantwoording van het Dagelijks Bestuur ........................................................................71 3.9. SiSa-bijlage bij de jaarrekening .....................................................................................................................74 3.10 Vaststelling jaarrekening 2023.....................................................................................................................77 4. BIJLAGEN ................................................................................................................................................................. 78
2
Inleiding Hierbij biedt de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland haar jaarstukken aan: het jaarverslag en de jaarrekening. Opzet jaarverslag De verantwoording over de realisatie van de doelen voor 2023 is opgebouwd rondom de programma’s Publieke Gezondheid (GGD Zeeland), Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland en Veilig Thuis. Vanaf 2022 comprimeren we de jaarstukken om in meer beknopte vorm een transparante toelichting te geven op de realisatie in dat jaar. In de rapportage geven we alleen de echte afwijkingen ten opzichte van de beoogde doelen aan. Doelen die afdoende bereikt zijn, worden niet nader benoemd. Het programma Publieke Gezondheid bestaat uit drie programmalijnen: • Fysieke Veiligheid en bescherming • Gezondheid in de wijk • Sociale veiligheid COVID-19 In het eerste kwartaal van 2023 sloten de testlocaties definitief en daarmee ook het bron- en contactonderzoek. In juni 2023 leidde het aangepaste beleid van de minister VWS tot het afschalen van de COVID-19 organisatie. Voor de vaccinatiecampagne in het najaar zijn we tijdelijk opgeschaald met tijdelijke vaccinatiemedewerkers. Gedurende het hele jaar is het KlantContactCentrum actief gebleven. In 2024 neemt de reguliere GGD-organisatie de dienstverlening van de voormalige COVID-19 organisatie over.
Vaccinatiegraad We hebben COVID-19 in 2023 steeds verder achter gelaten ons, we zagen de behoefte aan preventie van infectieziekten verder toenemen. De pandemische paraatheid in Zeeland wordt versterkt met de inzet van de landelijk beschikbare gelden vanuit het ministerie van VWS. Daarnaast zagen we echter ook een sterkere dalende trend in de algehele Zeeuwse vaccinatiegraad. Een deel van deze daling kan worden toegeschreven aan het invoeren van het informed-consent en het gedaalde vertrouwen in de vaccinatie an sich. In 2024 gaan wij samen met gemeenten met een verdere duiding van de cijfers om op basis daarvan een mogelijke vervolgaanpak vorm te geven. Jeugdgezondheidszorg In 2023 heeft het programma ‘Toekomst JGZ; samen voor een gezonde jeugd’ een doorstart gekregen, hiermee kan het toekomstbestendig maken van onze dienstverlening worden gerealiseerd door kaders te schetsen voor o.a. taakherschikking en een andere werkwijze. Een Plan van Aanpak wordt in de loop van 2024 opgeleverd. Veilig Thuis In 2023 was opnieuw de jaarlijkse verhoging aan instroom, bij een nagenoeg gelijkblijvende capaciteit, één van de grootste oorzaken van de oplopende wachtlijst, naast een toenemende complexiteit in de casuïstiek, en de daarmee gepaard gaande afstemming met zorgaanbieders en intern benodigde deskundigheidsbevordering.
We doen steeds meer kennis op over de complexiteit van de problematiek, deze complexiteit zorgt ervoor dat het moeilijk is om het geweld te laten stoppen en dat de aanpak hiervan om specifiek én voldoende aanbod vraagt. 3
In dat licht bezien, blijft het op peil houden en vergroten van kennis over het herkennen en signaleren van situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief specifieke doelgroepen) bij lokale teams en ketenpartners een essentieel aandachtspunt. Inkoop Jeugdhulp Zeeland De raamovereenkomsten voor de gezamenlijke inkoop van specialistische jeugdhulp zijn verlengd tot 1 januari 2026. Een nieuwe aanbesteding is in voorbereiding. Die is gebaseerd op de Regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 die eind 2023 is vastgesteld door alle 13 Zeeuwse gemeenteraden. De Regiovisie is in lijn met de landelijke Hervormingsagenda Jeugd. De raamovereenkomsten met één samenwerkingsverband zijn van rechtswege beëindigd. In 2023 is een onderzoek naar de governance van de inkoop van jeugdhulp uitgevoerd. Daarbij is ook het samengaan met de inkoop van beschermd wonen, maatschappelijke opvang en vrouwenopvang uitgewerkt. Besluitvorming hierover wordt in 2024 verwacht. De verwerkingswijze voor de lasten van jeugdhulp is gewijzigd. Die lasten worden niet langer bij de GR GGD Zeeland verwerkt, maar bij de deelnemende gemeenten. Dat heeft gevolgen voor de P&C-cyclus bij GR en gemeenten en voor de accountantscontrole. De inkooporganisatie blijft dezelfde taken uitvoeren.
Voor het adviseren over het vast- en bijstellen van de begroting voor jeugdhulp is een prognosemodel ontwikkeld dat in 2023 voor de eerste keer is gebruikt. Dat model maakt voorspellen en analyseren beter mogelijk. Landelijke ontwikkelingen De aandacht voor het vergrote van een gezonde, fysieke leefomgeving is gedurende 2023 vergroot door o.a. klimaatverandering, PFAS en de naderende invoeringsdatum van de Omgevingswet. Vooral het dossier PFAS vroeg in onze regio extra inzet vanuit het team milieu & gezondheid om de vragen van burgers, gemeenten en provincie te kunnen beantwoorden. Door de uitbreiding van het team kon ook de deelname aan omgevingstafels beter geborgd worden. De landelijke programma’s GALA en IZA hebben ook impact op onze werkzaamheden. Samen met de gemeenten worden voor Zeeland de plannen uitgewerkt. GGD Zeeland voert de regie op de vijf ketenaanpakken zoals beschreven in het GALA en met behulp van de SPUK-gelden voor het IZA leveren we ook hier een bijdrage in de uitwerking van de plannen op het gebied van o.a. preventie. De drie GGD-en binnen de politieregio zijn in 2023 gestart met het verkennen van alternatieve mogelijkheden om te komen tot een meer robuustere toekomstbestendige oplossing voor de forensische geneeskunde. Een van deze alternatieven is het aangaan van een samenwerking met een partner uit onze buurregio.
Parallel wordt onderzocht of de GGD-en in de politie-eenheid Zeeland-WestBrabant in de toekomst weer zelfstandig forensische diensten kunnen gaan aanbieden. Resultaten worden verwacht medio 2024. Samenwerking GGD/RUD/VRZ en verkenning gezamenlijke huisvesting In september 2023 hebben de drie dagelijks besturen de directeuren de opdracht gegeven om: • een inhoudelijke samenwerkingsagenda (voor de toekomst, van circa 5 jaar) én een agenda voor de gemeenschappelijke bedrijfsvoering(staken) op te stellen. • een gezamenlijke gebiedsverkenning voor huisvesting in Goes-West uit te voeren. • de beschikbare ruimte in het pand van VRZ in Middelburg (Segeerssingel 10) in te richten als (tijdelijke) gemeenschappelijke ontmoetings-/werk-/overlegruimte. Een projectleider heeft zich verdiept in wat er in het verleden is onderzocht en op papier is gezet aan visies, onderzoeken en besluiten. Deze documenten zijn opnieuw beoordeeld en geactualiseerd. 4
Daarnaast hebben verschillende bijeenkomsten plaatsgevonden met de ondernemingsraden en de ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordigers van de Zeeuwse gemeenten en provincie Zeeland. Voor de zomer van 2024 worden de gebiedsverkenning en de samenwerkingsagenda's definitief opgeleverd aan de algemeen besturen, waarbij een besluit wordt gevraagd. Basis op orde Eind 2022 heeft besluitvorming plaatsgevonden in het Algemeen Bestuur over de 1e begrotingswijziging 2023 Basis op Orde, waarbij extra middelen zijn toegekend voor een inhoudelijk sterke en robuuste GGD Zeeland. Hiermee is er in 2023 een leidinggevende laag van Teamleiders toegevoegd en heeft er een aanpassing van de besturingsfilosofie van zelforganisatie naar lijnsturing plaatsgevonden. In het eerste kwartaal 2023 is in eigen beheer snel en in grote mate doeltreffend een wervingscampagne uitgevoerd, zodat teams versterkt zijn op cruciale functies. Na het inwerken van de nieuwe collega’s is de uitvoering van het plan in 2023 gestart en loopt de definitieve implementatie door in 2024.
Financieel resultaat Het gerealiseerde jaarresultaat van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland over 2023 bedraagt € 3.335.370 positief en bestaat uit de volgende onderdelen: • € 2.524.147 positief (inclusief mutaties in de reserves) gerealiseerd resultaat onderdeel GGD Zeeland. • € 811.223 positief gerealiseerd resultaat onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Bedragen x 1000
2023 (P)
2023 (G)
2023 (R)
2023 technische 2023 (R) na 2023 verschil correctie correctie -2.524 2.524
GGD
-
-
-2.524
Resultaat van baten en lasten
-
327
-2.324
-
-2.324
2.651
Lasten
23.686
28.922
34.228
-
34.228
-5.306
Baten
-23.686
-28.595
-36.552
-
-36.552
7.957
Mutatie reserves
-
-327
-200
-
-200
-127
Baten
-
-327
-200
-
-200
-127
IJZ
-
-
10.383
11.194
-811
811
Resultaat van baten en lasten
-
642
11.024
11.874
-850
1.491
Lasten
122.319
133.920
145.183
143.359
1.824
132.096
Baten
-122.319
-133.278
-134.159
-131.485
-2.674
-130.605
Mutatie reserves
-
-642
-642
-680
38
-680
Baten
-
-642
-642
-680
38
-680
Eindtotaal
-
-
7.858
11.194
-3.335
3.335
2023 (P) = primaire begroting; 2023 (G) = gewijzigde begroting; 2023 (R) = realisatie
5
Voor nadere financiële toelichting wordt verwezen naar 3.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Op hoofdlijnen is de samenstelling voor resp. GGD en IJZ als volgt: GGD WPG +1,27mln. (incidenteel) •
•
1,17 mln. hogere baten uit: RIVM-vergoedingen rijks vaccinaties; Forensische Geneeskunde; Toezicht kinderopvang; Meld- en Actiepunt Bemoeizorg); Nu niet zwanger; OPG; vergoeding opleiding en bijscholing artsen in opleiding; Reizigersvaccinaties; Publieke gezondheid asielzoekers; Infectieziektebestrijding; detacheringsopbrengsten. 0,10 mln. onderbesteding door gemeenten op het gemeentelijk projectenbudget. De niet ingevulde vacatureruimte uit begrotingswijziging basis op orde + 0,14 mln. valt samen met andere onderschrijdingen op lasten weg tegen hogere overschrijdingen op lasten.
GGD Veilig Thuis + 0,16 mln. (incidenteel) •
Dit bedrag is voornamelijk gerealiseerd door onderbezetting t.o.v. de formatie.
GGD Overhead + 1,08 mln. (incidenteel) • • •
+0,55 mln. niet ingevulde vacatureruimte uit begrotingswijziging basis op orde. Voor een toelichting wordt verwezen naar paragraaf 2.2. + 0,21 mln. per saldo onderbesteding op o.a. kosten externe adviseurs, vervangingslasten i.v.m. OTO, ICT-abonnementen (software en licenties), opleiding en bijscholing. +0,32 mln. hogere baten waarvan 0,29 mln. niet begrote rentebaten schatkistbankieren.
GGD Onvoorzien en VPB +0,02 mln. (incidenteel) Voor de financiële toelichting wordt verwezen naar 3.2 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening. Uitvoeringskosten IJZ en Taskforce jeugd + 0,8 mln. (incidenteel) •
Dit bedrag is voornamelijk gerealiseerd door ontvangen rentebaten.
6
1. PROGRAMMAPLAN 0.1 COVID-19 Naar aanleiding van het verzoek van de minister van VWS om de COVID-19 projectorganisatie paraat te houden met gepaste middelen en mensen is begin 2023 kritisch gekeken naar operationele processen, locaties en personele bezetting. Enkele conclusies, feiten en cijfers: • •
•
• •
•
•
•
•
Door de verminderde vraag naar testen is het werk bij Bron en Contact Onderzoek (BCO) afgeschaald; alleen risicogroepen werden nog geïnformeerd bij een positieve testuitslag; Door het teruglopen van de gevraagde testcapaciteit werden de locaties in Hulst, Oostburg en Sint-Maartensdijk in slaapstand gebracht. De testlocaties in Goes, Vlissingen, Terneuzen en Zierikzee bleven in de ochtend geopend. Na het besluit van de minister van VWS om te stoppen met testen, sloten de testlocaties op 17 maart 2023 definitief. Met het beëindigen van de testmogelijkheid, eindigde ook het werk rondom BCO; Op 30 juni werd de COVID-19 projectorganisatie opgeheven; een basisteam van 30 FTE heeft één ochtend per week de resterende dienstverlening uitgevoerd op de vaccinatielocaties in Goes en Terneuzen en op het kantoor aan het Stationspark in Goes; Per 1 juli had COVID-19 geen A-status meer. Daarmee is de meldingsplicht vervallen; In augustus 2023 heeft de minister van VWS de GGD gevraagd zich voor te bereiden op een vaccinatieronde tegen corona in het najaar.
Het basisteam van 30 collega’s schaalde op naar een volwaardig campagneteam; De najaarscampagne liep van 2 oktober tot en met 31 december; met 200 collega’s werden ruim 80.000 vaccinaties gezet op zes basis locaties, zestien fijnmazige locaties en zestien prikpostlocaties; Het COVID-19 Klantcontactcenter (KCC) was heel 2023 operationeel met aangepaste openingstijden en bood een antwoord op de blijvende vraag naar informatie van burgers. Het KCC verzorgde daarnaast het inplannen van afspraken voor de inhaalcampagne HPV; In de najaarscampagne werd wederom ingezet op communicatie die gericht is op het toeleiden van Zeeuwse burgers naar het regionale Klantcontactcenter. Deze aanpak is bij eerdere campagnes succesvol gebleken; Een (nieuwe) burgernieuwsbrief, organische en betaalde posts op Facebook, advertenties in lokale kranten en interviews bij regionale/lokale radio en televisie brachten de najaarscampagne zeer actief onder de aandacht van de Zeeuwen.
Afschalen Het aangepaste beleid van de minister van VWS leidde in juni tot het afschalen van de organisatie met tijdelijke medewerkers. Contracten voor medewerkers van BCO en op test- en vaccinatielocaties werden niet verlengd. Voor de najaarscampagne werd opgeschaald met tijdelijke vaccinatiemedewerkers. Dit in mindere mate dan ten tijde van de opschaling voor de boostercampagne in 2022. COVID dienstverlening in 2024 In 2024 neemt de reguliere GGD-organisatie de dienstverlening van de voormalige COVID-19 organisatie over. Het vaccinatieproces is belegd bij team PMR. Over een eventuele najaarscampagne in 2024 wordt in de loop van 2024 meer bekend.
7
Zwangeren en mensen met een verwijzing van een medisch specialist kunnen het hele jaar telefonisch een vaccinatieafspraak maken voor het halen van een coronaprik bij de GGD.
1.1. Programma Publieke Gezondheid 1.1.1. Programmalijn Fysieke veiligheid & bescherming Beoogd maatschappelijk effect: Inwoners van Zeeland zijn optimaal beschermd tegen schadelijke gezondheidseffecten vanuit de fysieke leefomgeving. Onder de Programmalijn Fysieke Veiligheid en bescherming vallen activiteiten die onder te verdelen zijn in vier taakvelden (wettelijke kaders). 1. Uitbraken van infectieziekten worden voorkomen Het wettelijk kader waar deze taak onder valt is ‘het bevorderen, beschermen en beveiligen van de gezondheid van alle inwoners met specifieke aandacht voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van jeugdigen van 0-19 jaar, zowel individueel als op populatieniveau.’ Dit volgens de Wet Publieke Gezondheid (Art. 2 en 6 t/m 12). Hoofddoel Subdoel
Indicatoren
Bereikt resultaat
Uitbraken van infectieziekten worden voorkomen a. Het voorkomen van het verspreiden van infectieziekten. b. Acuut ingrijpen bij het opkomen van bestaande of nieuwe infectieziekten. c. Optimale hygiëne in de openbare gezondheidszorg. d. De vaccinatiegraad is op het vereiste niveau volgens de normen van het RIVM. e. Het voorkomen van resistente bacteriën tegen antibiotica in zorginstellingen. 2021 2022 2023 Het percentage geconstateerde SOA
24,7%
22,3%
21,6%
Het aantal opgespoorde infecties TBC
6
10
9
Het aantal meldingen van infectieziekten (excl. 62 210 358 COVID-19) Vaccinatiegraad van het Rijksvaccinatieprogramma 84,6% 84,2% 74,8% (RVP) SOA In 2023 voerde de afdeling seksuele gezondheid van GGD Zeeland 928 SOAconsulten uit, waarbij in 21,6% van de gevallen een SOA-diagnose werd gesteld. Dit percentage bleef vergelijkbaar met het voorgaande jaar, terwijl het in 2021 hoger lag. Chlamydia bleef, zoals in voorgaande jaren, de meest voorkomende diagnose op de SOA-spreekuren, met een vindpercentage van 12,2%, wat lager was dan het landelijk gemiddelde van 15%. Dit gold ook voor gonorroe (4,7% in Zeeland tegenover 7,2% landelijk) en HIV (0,1% in Zeeland tegenover 0,4% landelijk). Het aantal gevonden nieuwe syfilis-infecties was hoger dan het landelijk gemiddelde (2,7% in Zeeland tegenover 1,5% landelijk). Bovendien werden er thuistesten geleverd voor jongeren onder de 25 jaar zonder SOA-gerelateerde klachten. In 2023 werden 397 van deze thuistesten ingeleverd,
8
Hoofddoel
Uitbraken van infectieziekten worden voorkomen waarvan 267 aan vrouwen en 112 aan mannen. Het SOA-vindpercentage onder deze thuistesten was 21,3% bij vrouwen en 20,5% bij mannen. Daarnaast werden in 2023 dertig sense consulten uitgevoerd, dit zijn consulten voor mensen onder de 25 jaar met vragen op het gebied van seksualiteit. Denk hierbij aan anticonceptievragen, normaliteitsvragen of problemen op het gebied van seksualiteit. Tot slot werden vijftien PrEP-intakes en 131 PrEPvervolgconsulten uitgevoerd, waarbij het gemiddelde SOA-vindpercentage 17,6% was. TBC In 2023 is het aantal opgespoorde actieve TBC-infecties (9) en latente TBC-infecties (12) nagenoeg gelijk gebleven aan het voorgaande jaar en alle infecties zijn adequaat opgevolgd met bron- en contactonderzoek, voorlichting en behandeling. Ook in 2023 werd, net als in 2022 ten behoeve van de screening van gedetineerden, gebruikgemaakt van de Interferon Gamma Release Assay (IGRA)test. Dit heeft in beide jaren in totaal 17 latente TBC-infecties opgeleverd. Op 1 juli 2023 is de TBI-screening van asielzoekerskinderen onder de 12 jaar van start gegaan. Deze kinderen krijgen niet langer een foto-screening op de centrale ontvangstlocatie, maar de ouders worden geïnformeerd over de TBI-screening en krijgen een TBI-route informatiefolder mee.
Na 4 weken komen de kinderen op de ‘te plannen’ lijst te staan van de GGD in de regio waar ze dan verblijven. In 2023 zijn met de Mobiele Röntgen Unit (MRU) 954 foto's gemaakt en beoordeeld. De MRU is sinds 2023 ook weer ingezet voor de spreekuren in Terneuzen. Infectieziekten GGD Zeeland versterkte in 2023 haar infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Er is ingezet op extra formatie, deskundigheidsbevordering en bovenregionale samenwerking op het gebied van monitoring en surveillance. Wij borgen hiermee ook de ervaringen en lessen uit de COVID periode in de huidige organisatie. Het totaal aantal meldingen van infectieziekten is toegenomen als gevolg van meerdere oorzaken: •
Allereerst is kinkhoest weer terug van weggeweest. Tijdens de coronapandemie leek het erop dat kinkhoest helemaal was verdwenen. De herintroductie van kinkhoest heeft onder meer geleid tot een stijging van het aantal meldingen.
•
Daarnaast is de meldplicht voor invasieve groep A-streptokokken uitgebreid; resulterend in meer meldingen.
•
Verder zijn er in 2023 ook meer meldingen legionella en scabiës dan in voorgaande jaren.
9
Hoofddoel • •
Uitbraken van infectieziekten worden voorkomen Het aantal meldingen waarbij een rabiës risico inschatting moet worden gemaakt stijgt ieder jaar. Tijdens de coronapandemie waren de reisbewegingen verminderd. In 2023 was weer een normaal reisjaar. Daarom zagen we een stijging in het aantal meldingen t.o.v. vóór de pandemie (2019 en eerder).
Vaccinatiegraad In lijn met de landelijke ontwikkelingen is de vaccinatiegraad in Zeeland weer iets gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar. Een deel van deze daling kan worden toegeschreven aan het invoeren van het informed-consent; er is toestemming van de gevaccineerde nodig om de vaccinatie mee te tellen in het bepalen van de vaccinatiegraad. 2. Toezichttaken worden in opdracht van gemeenten uitgevoerd Toezichttaken als ‘het toetsen van voorzieningen in kinderopvang en maatschappelijke ondersteuning op kwaliteitskaders zoals deze bij wet zijn vastgelegd’; doet de GGD vanuit de Wet Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk, de Wet Kinderopvang en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Art. 6). Hoofddoel
Toezichttaken worden in opdracht van gemeenten uitgevoerd
Subdoel
a. Gemeenten hebben zicht op de kwaliteit van de kinderopvang. b. Gemelde calamiteiten en geweldsincidenten in het kader van de Wmo zijn onderzocht. 2021 2022 2023
Indicatoren
Percentage uitgevoerde opgedragen inspecties kinderopvang
100%
100%
100%
-
-
-
Aantal gemelde en onderzochte calamiteiten en 3 geweldsincidenten In 2023 is 100% van de opgedragen inspecties uitgevoerd.
5
7
Tevredenheid toezichthouden Wmo (niet meetbaar)
Bereikt resultaat
In 2023 zijn 7 calamiteiten en geweldsincidenten gemeld, waarvan 1 melding door de WMO-toezichthouder is onderzocht en gerapporteerd. In twee gevallen was geen vervolgactie nodig, omdat melder naar het oordeel van de toezichthouder al een adequaat onderzoeksrapport inclusief verbeterplan had opgesteld. De meldingen behelsden verschillende calamiteiten, variërend van geweld, grensoverschrijdend gedrag tot een misdrijf. De meldingen in 2023 hadden betrekking op de gemeenten Kapelle (1x), Middelburg (1x), Terneuzen (2x) en Vlissingen (3x). Vier meldingen voldeden niet aan de wettelijke definitie en zijn niet verder in behandeling genomen.
10
3. Fysieke leefomgeving draagt bij aan de gezondheid GGD Zeeland heeft een taak in ‘het bevorderen van en adviseren over gezondheid en medische milieukundige zorg aan gemeenten, instellingen en burgers’. Dit is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid (Art. 2, 5, 5a, 13,15 en 16). Daarnaast is de GGD betrokken bij de voorbereiding van de Omgevingswet: ‘het adviseren van gemeenten over het in stand houden van een veilige en gezonde leefomgeving en goede omgevingskwaliteit’. (Artikel 1.3 Omgevingswet). Hoofddoel Subdoel
Fysieke leefomgeving draagt bij aan de gezondheid a. Het vergroten van de kennis over een zo gezond mogelijke leefomgeving. b. Benutten van de kansen die de Omgevingswet biedt.
Indicatoren Aantal adviezen medische milieukunde
Bereikt resultaat
2021
2022
2023
89
88
106
Aantal adviezen uitgebracht op (ruimtelijke) 12 9 25 plannen van de gemeenten, omgevingsvisies en omgevingsplannen Adviezen Medische Milieukunde zijn opgebouwd uit vragen van burgers en vragen van gemeenten. De burgervragen waren divers en gaan met name over vocht- en schimmelproblematiek en houtrookhinder. Daarnaast zijn er vanuit de gemeenten een aantal grotere vragen binnengekomen over gewasbeschermingsmiddelen, bouw van een school nabij een drukke weg en uitbreiding en bouw van geitenhouderijen. Ook is in 2023 intensiever ingezet op het onderwerp klimaatverandering met vooral het thema hitte. Daarnaast heeft het onderwerp PFAS veel inzet van het team gevraagd, hierbij gaat het zowel om vragen van burgers als vanuit de gemeente en provincie. Denk hierbij aan moestuinen, zeeschuim, seaspray, etc. We gaven adviezen aan een aantal gemeenten, maar de betrokkenheid of de inzet van onze expertise op het vlak van het vergroten van een gezonde, fysieke leefomgeving is nog onvoldoende bekend bij alle gemeenten. Mede door de naderende invoeringsdatum van de omgevingswet zijn de gemeente zich intensiever gaan inzetten op de omgevingstafels. Hierdoor is het team Milieu en Gezondheid (in 2023 nog team Medische Milieukunde) beter in beeld gekomen. Daarnaast helpt ook de samenwerking met de RUD en de VRZ hierin. Dit verklaart vooral de toename van 9 naar 25.
Door de uitbreiding van het team kon deelname ook beter geborgd worden.
4. Inzet GGD bij rampen en crisis (teamoverschrijdend) Het ‘bestrijden en voorbereiden op bestrijding van een crisissituatie’ is opgenomen in de Wet Publieke Gezondheid en de Wet Veiligheidsregio’s.
11
Hoofddoel Subdoel Indicatoren
Inzet GGD bij rampen en crises a. De GGD is voorbereid op inzet bij crises en/of calamiteiten. b. De GGD levert een doeltreffende inzet (24/7) bij crises en calamiteiten. 2021 2022 2023
Bereikt resultaat
Aantal van beschikbare medewerkers voor crisis en 32 37 37 calamiteiten dat geschoold en geoefend is Alle bestaande en nieuwe crisisfunctionarissen zijn opgeleid, getraind en geoefend voor het uitvoeren van de crisistaken.
5. Wat heeft het gekost Fysieke Veiligheid & Bescherming
Primair budget
Gewijzigd Budget
Realisatie
Saldo baten en lasten Lasten Baten Saldo mutatie reserves Dotatie aan de reserve Onttrekking aan de reserve Gerealiseerd resultaat
1.326.013 3.342.179 -2.016.167
2.012.729 4.765.443 -2.752.714
1.133.449 4.611.701 -3.478.253
Verschil Gewijzigd budgetRealisatie 879.281 153.742 725.539
1.326.013
2.012.729
1.133.449
879.281
Voor de analyse van de cijfers wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 Jaarrekening.
1.1.2. Programmalijn Gezondheid in de wijk Beoogd maatschappelijk effect: De Zeeuwse inwoners zijn én voelen zich gezonder
Alle taken binnen de Programmalijn Gezondheid in de wijk vallen binnen het wettelijke kader van de Wet Publieke Gezondheid (Art 2, 5, 5a, 13, 15 en 16). Via drie hoofddoelen wordt ingezet op de gezondheid van de Zeeuwse inwoners. Eén gericht op de jeugd en één gericht op volwassenen (inclusief ouderen); overkoepelend hierover is tenslotte een lijn Gezonde leefstijl gekomen. Relevante informatiebronnen zijn de Gezondheidsmonitors, VTV, CBS, Waar staat je gemeente alsook landelijke nota’s, zoals Landelijke nota gezondheidsbeleid, landelijk professioneel kader JGZ en Preventie akkoord.
1. Kinderen groeien gezond op Kinderen die een gezonde start in het leven hebben en een gezond eet- en leefpatroon van jongs af aanleren, houden dat in de regel hun hele leven vol. 12
Hoofddoel Subdoel
Kinderen groeien gezond op a. b. c. d.
Alle Zeeuwse kinderen/jongeren zijn in beeld. Risico’s en problemen worden vroegtijdig gesignaleerd en opgepakt. Uitkomsten van de jeugdmonitor zijn verwerkt in uitvoering JGZ. Landelijke speerpunten (onder andere uit de preventie agenda van het NCI) zijn vertaald naar de Zeeuwse schaal en in het basispakket geborgd.
Gemiddeld % opkomst JGZ (ijkmomenten)
Bereikt resultaat
2021
2022
2023
2wks huisbezoek 95,9% 98,9% 99,2% 4wks contactmoment 81,4% 96,1% 95,8% 2mnds contactmoment 70,1% 92,4% 92,8% 3mnds contactmoment 78,1% 96,8% 97,4% 5mnds contactmoment 63,9% 97,7% 98,2% 6mnds contactmoment (niet uitgevoerd sinds 2022) 72,7% 18mnds contactmoment 77,7% 86,4% 88,2% PGO 5 69,7% 56,6% 74,0% PGO 13 81,5% 60,6% 69,3% Toelichting subdoel a en b: Bij bijna alle contactmomenten in de eerste anderhalf jaar na de geboorte is in 2023 het opkomstpercentage gestegen. Bij het 4wks-contactmoment is het heel licht gedaald, zonder dat het aanleiding geeft tot zorgen. Wij zagen dus vrijwel alle kinderen en hun ouders in de eerste achttien maanden van hun leven. Om risico's en problemen vroegtijdig te kunnen signaleren en op te pakken, hebben we het risico gestuurd werken geïmplementeerd op het 18 mnds contactmoment, middels de evidence-based methode SPARK. SPARK staat voor Signaleren van Problemen en Analyseren van het Risico bij opvoeden en opgroeien van Kinderen en is ontstaan vanuit de vraag: ”Hoe signaleren we eerder en beter opvoed- en opgroeiproblemen bij kinderen?” De SPARKmethode zorgt voor zorg op maat met behulp van een gevalideerd instrument en maakt een valide en betrouwbare selectie van ouders die meer of minder zorg nodig hebben. Gemiddeld volgt 30% van de kinderen na het invullen van de vragenlijst het laag-risicopad.
Toelichting bij subdoel c: De jeugdmonitor wordt (vierjaarlijks) in 2024 weer regulier afgenomen (in 2022 vanwege Covid-19 extra afname). Zolang we in afwachting zijn van de resultaten daarvan, zijn de uitkomsten van 2020 en 2022 verwerkt in onze dienstverlening. Toelichting bij subdoel d: We werken met de preventieagenda en de strategische agenda van het NCJ en hebben deze vertaald naar onze eigen visie op de jeugdgezondheidszorg in Zeeland. Deze visie levert tevens kaders voor het toekomstbestendig maken van onze dienstverlening middels het programma ‘Toekomst JGZ; samen voor een gezonde jeugd’ dat in 2023 een doorstart heeft gekregen en in de loop van 2024 een Plan van Aanpak oplevert. Een onderdeel daarvan is taakherschikking als aanpak om het tekort in het aantal jeugdartsen op te vangen. 13
Hoofddoel
Kinderen groeien gezond op Verder had in 2023 de JGZ te maken met een grotere capaciteitsuitval dan begroot. Het verzuimpercentage zat op 7,83%, tegen 8,72% in 2022 (bij een begroot percentage van 5,3%). Tegelijkertijd was er aanvullend ook sprake van een capaciteitsverlies als gevolg van ouderschapsverlof en zwangerschapsverlof waardoor extra capaciteit benodigd was. Dit heeft er enerzijds toe geleid dat er hogere lasten gemaakt zijn (o.a. voor inhuur van extra personeel).
2. Gezondheid van volwassenen en ouderen is verbeterd Een gezonde leefstijl van volwassenen en ouderen kan de kwaliteit van leven verbeteren. Hoofddoel
Gezondheid van volwassenen en ouderen is verbeterd
Subdoel
a. De rol en positie van de GGD gericht op de gezondheid van volwassenen en ouderen is bepaald en er wordt op ingezet. b. De resultaten uit de gezondheidsmonitors, VTV en andere bronnen voor volwassenen en ouderen zijn vertaald naar speerpunten in de aanpak.
Indicatoren
Voor volwassenen nog nader te bepalen, i.c.m. vaststelling strategische agenda. Voor ouderen: • Zeeuwse ouderen zijn niet eenzaam • Zeeuwse ouderen hebben een gezonde leefstijl
Bereikt resultaat
Uit de resultaten van de corona Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2022-2023 blijkt dat er grote gezondheidsverschillen zijn in de Zeeuwse samenleving. Gezondheidsverschillen worden door verschillende factoren beïnvloed, zoals leefsituatie en -omgeving, armoede, schulden en meedoen in de samenleving. Het verbeteren van gezondheid vraagt dan ook om een brede, integrale en domein overstijgende aanpak met oog voor achterliggende problematiek. Oplossingsrichtingen liggen maar voor een klein deel in het volksgezondheidsdomein en grotendeels op andere beleidsdomeinen, zoals armoedebeleid, onderwijs, huisvesting, werk en inkomen en ruimtelijke ordening. Het terugdringen van gezondheidsachterstanden komt ook terug in het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Dit akkoord is opgesteld om te bouwen aan het fundament voor een gerichte lokale en regionale aanpak op het gebied van preventie, gezondheid en sociale basis. GGD Zeeland draagt met haar kennis- en adviesfunctie bij aan de doelen uit dit akkoord.
3. Gezonde leefstijl is de norm voor inwoners van Zeeland Een gezonde leefstijl van volwassenen en ouderen kan de kwaliteit van leven verbeteren.
14
Hoofddoel
Gezonde leefstijl is de norm voor inwoners van Zeeland
Subdoel
a. Inzet op leefstijl is een vast onderdeel van de inzet gericht op doel 1 en 2. b. De onderwerpen / doelen uit het landelijk preventieakkoord zijn vertaald naar de Zeeuwse schaal en er wordt op ingezet.
Indicatoren
Bereikt resultaat
2021
2022
2023
Aantal gezonde scholen
66
66
68
% jongeren met (ernstig) overgewicht 3,9jr
8%
8%
8%
% jongeren met (ernstig) overgewicht 5jr
12%
12%
12%
% jongeren met (ernstig) overgewicht 10jr
19%
19%
19%
% jongeren met (ernstig) overgewicht 13jr
16%
16%
16%
% jongeren dat ooit heeft gerookt (een hele sigaret of meer) % jongeren dat drinkt, ooit minimaal 1 glas alcohol % jongeren dat drinkt, 5 of meer glazen bij 1 gelegenheid % volwassenen met (ernstig) overgewicht
21%
21%
21%
39%
37%
37%
22%
23%
23%
49%
49%
49%
% volwassenen dat rookt
19%
19%
19%
% volwassenen dat overmatig drinkt (mannen 7% 14% 14% >14 glazen/week, vrouwen >7 glazen/week) % volwassenen dat zwaar drinkt (mannen onbekend onbekend onbekend minstens 1x per week 6 of meer glazen per dag, vrouwen minstens 1x per week 4 glazen of meer per dag) en zwaar drinkt Het aantal scholen dat in 2023 deelnam aan het programma De Gezonde School is iets gestegen. Voor de inkomsten van de Gezonde School aanpak zijn wij afhankelijk van het aantal scholen dat deelneemt en de ondersteuningsuren die zij vanuit de GGD op de verschillende thema's nodig hebben. De inkomsten fluctueren daardoor elk schooljaar. Het aantal jongeren met overgewicht (8% op 3.9 jaar) stijgt langzaam naar 16% op 13 jarige leeftijd. De percentages zijn stabiel. Landelijke zijn deze percentages in 2022 iets lager: 11,5 % procent van de 4- tot 12-jarigen en 12,9% procent van de 12- tot 16jarigen hebben overgewicht. Landelijk is er sprake van een daling. De percentages jongeren dat alcohol drinkt en/of rookt is stabiel gebleven.
15
4. Wat heeft het gekost
Gewijzigd Verschil Gewijzigd Gezondheid in de Wijk Primair budget Budget Realisatie budget-Realisatie 9.164.982 11.374.242 10.901.494 472.748 Saldo baten en lasten 10.083.734 12.292.994 12.060.498 232.495 Lasten -918.752 -918.752 -1.159.004 240.253 Baten -204.340 -196.027 -8.313 Saldo mutatie reserves -204.340 -196.027 -8.313 Onttrekking aan de reserve Toevoeging aan de reserve 9.164.982 11.169.902 10.705.467 464.435 Eindtotaal Voor de analyse van de cijfers wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 Jaarrekening.
1.1.3. Programmalijn Sociale Veiligheid 1. Het gevoel van veiligheid in het persoonlijke leven is vergroot.
Beoogd maatschappelijk effect: Het gevoel van veiligheid in het persoonlijke leven is vergroot. Het programma sociale veiligheid richt zich op het gevoel van veiligheid van inwoners. Het gaat hier om kwetsbare inwoners van Zeeland waarvoor een sluitende aanpak nodig is. Hierbij is signaleren en toeleiding naar ondersteuning of zorg van groot belang.
Hoofddoel
Zorgwekkende situaties van inwoners worden gesignaleerd en aangepakt
Subdoel
a. Inwoners en professionals met zorgen (om anderen) worden geholpen (via een meldpunt). b. Zorg mijdende inwoners toeleiden naar (lokale) zorg. c. Inwoners zonder zorgverzekering toeleiden naar (lokale) zorg en verzekering. d. Adequate forensische medische zorg verlenen of expertise geven op afroep van politie en justitie. 2021 2022 2023 Aantal meldingen Meld- en Actie punt Bemoeizorg (MAB) 403 340 434
Indicatoren
Aantal herhaalde meldingen MAB van dezelfde cliënt Aantal meldingen vanuit onverzekerde zorg Aantal verleende medische arrestanten zorg Aantal forensische geneeskundige onderzoeken Aantal lijkschouwen *niet genoteerd in 2021 **niet geregistreerd in 2023 16
-* 135 685 517 298
83 127 619 375 361
114 -** 583 485 502
Hoofddoel Bereikt resultaat
Zorgwekkende situaties van inwoners worden gesignaleerd en aangepakt De toename van (meldingen van) mensen met verward gedrag is een landelijke trend die ook in Zeeland zichtbaar is. Het team MAB (Meld- en Actiepunt Bemoeizorg is steeds vaker ook langdurig betrokken, omdat toeleiden naar reguliere zorg wordt vertraagd door wachtlijsten. Bovendien ziet het team een toename van complexe problematiek waarbij terugval vaker voorkomt, met een herhaalde melding tot gevolg. De uitvoering van de forensische geneeskunde staat al enige tijd onder druk door een tekort aan forensisch artsen. Er zijn diverse initiatieven geweest om de forensische geneeskunde in de politieregio Zeeland-West-Brabant overeind te houden. Er is ingezet op effectiever samenwerken in de regio, het werven van nieuwe artsen, het opleiden en inzetten van huis- of basisartsen voor deeltaken en de inzet van forensisch verpleegkundigen. Helaas leidt de optelsom van deze initiatieven niet tot structurele oplossingen voor de kwetsbare bezetting en verlichting van de ongezonde werkroosters. Deze situatie is niet toekomstbestendig en bovendien erg kostbaar, mede in verband met het verplicht organiseren van een achterwacht bij inzet van een ZZP'er. Dit maakt dat de kostprijs blijft toenemen.
De drie GGD-en binnen de politieregio zijn in 2023 gestart met het verkennen van alternatieve mogelijkheden om te komen tot een meer robuustere toekomstbestendige oplossing. Een van deze alternatieven is het aangaan van een samenwerking met een partner uit onze buurregio. Parallel wordt onderzocht of de GGD-en in de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant in de toekomst weer zelfstandig forensische diensten kunnen gaan aanbieden. Resultaten worden verwacht medio 2024.
2. Wat heeft het gekost Sociale Veiligheid Primair budget Gewijzigd Budget Saldo baten en lasten -135.671 -69.056 Lasten 985.508 1.052.123 Baten -1.121.179 -1.121.179 Eindtotaal -135.671 -69.056
Verschil Gewijzigd Realisatie budget-Realisatie -43.574 -25.482 1.434.194 -382.071 -1.477.767 356.588 -43.574 -25.482
Voor de analyse van de cijfers wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 Jaarrekening.
17
1.2. Programma Veilig Thuis 1. Het gevoel van veiligheid in het persoonlijke leven is vergroot.
Beoogd maatschappelijk effect: Het gevoel van veiligheid in het persoonlijke leven is vergroot.
Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Vanuit deze rol levert Veilig Thuis een effectieve bijdrage aan het doorbreken van onveilige situaties en het stoppen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Iedereen, of je nu slachtoffer, pleger, omstander of professional bent, kan bij Veilig Thuis terecht voor informatie, advies of ondersteuning. Daar waar nodig doet Veilig Thuis onderzoek. De organisatie kent twee teams: het Advies- en Meldingen Team (AMT) en het Ondersteuning- en Onderzoek Team (OOT). Samen voeren zij de wettelijke taken uit zoals deze zijn vastgelegd in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (art 4.) en de Jeugdwet (art. 7) alsmede het handelingsprotocol. Middels een versterking van de ketensamenwerking en de inregeling van korte samenwerkingslijnen investeert Veilig Thuis, samen met de ketenpartners, in een vroegtijdige signalering. Dit om escalaties in onveilige situaties, zoals geweld, mishandeling, verwaarlozing of misbruik, te voorkomen of te stoppen en doorbreken. Hoofddoel
Inwoners bevinden zich in een veilige thuissituatie
Subdoel
a. Inwoners en professionals met zorgen over huiselijk geweld en kindermishandeling vinden de juiste hulp (via een meldpunt Veilig Thuis; Wmo hoofdstuk 4). b. (Acute) veiligheid bieden en toe leiden naar de noodzakelijke zorg. c. Er is voldoende kennis aanwezig over het herkennen en signaleren van situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief specifieke doelgroepen) bij ketenpartners. 2021 2022 2023
Indicatoren
Bereikt resultaat
Advies & ondersteuning AMT
2.575
2.784
3.195
Meldingen AMT
1.696
1.990
2.378
Wachtlijst AMT
48
12
53
Overdracht na veiligheidsbeoordeling
930
1.194
1.441
Onderzoek gestart OOT
187
202
173
Voorwaarden en vervolg OOT
155
201
191
Wachtlijst OOT
19
39
58
Trainingen en voorlichting door VT
37
46
62
De jaarlijkse verhoging aan instroom, bij een nagenoeg gelijkblijvende capaciteit, was één van de grootste oorzaken van de oplopende wachtlijst, naast een toenemende complexiteit in de casuïstiek, en de daarmee gepaard gaande afstemming met zorgaanbieders en intern benodigde deskundigheidsbevordering. Een andere oorzaak betrof een vertraagde overdracht binnen het lokale netwerk (vanwege gebrek aan 18
Hoofddoel
Inwoners bevinden zich in een veilige thuissituatie capaciteit), waardoor Veilig Thuis soms langer betrokken blijft in casuïstiek dan nodig en overbruggingshulp aanbieden. Een lange adem is in de aanpak van huiselijk geweld nodig, zoals de wetenschappelijke onderzoeken van Verwey en Jonker aantonen. Het onderzoek laat zien dat vooral de complexiteit van de problematiek, waarover we steeds meer kennis opdoen, ervoor zorgt dat het moeilijk is om het geweld te laten stoppen en dat de aanpak hiervan om specifiek én voldoende aanbod vraagt. Daarnaast vraagt het landelijke programma Toekomstscenario en de hervormingsagenda Jeugd om versterking van de lokale teams, zodat deze kindermishandeling en huiselijk geweld eerder en beter in beeld krijgen en, in samenwerking met de ketenpartners (waaronder Veilig Thuis), volgens de visie ‘gefaseerd samenwerken aan veiligheid’ het geweld kunnen stoppen en onveilige situaties doorbreken. In dat licht bezien, blijft het op peil houden en vergroten van kennis over het herkennen en signaleren van situaties van huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief specifieke doelgroepen) bij lokale teams en ketenpartners een essentieel aandachtspunt.
2. Wat heeft het gekost Veilig Thuis
Saldo baten en lasten Lasten Baten Eindtotaal
Primair budget
1.149.534 2.877.516 -1.727.982 1.149.534
Gewijzigd Budget
1.265.220 2.993.202 -1.727.982 1.265.220
Realisatie
Verschil Gewijzigd budgetRealisatie 1.100.781 164.439 2.852.706 140.496 -1.751.925 23.943 1.100.781 164.439
1.3. Inkoop Jeugdhulp Zeeland De raamovereenkomsten voor de gezamenlijke inkoop van specialistische jeugdhulp die in 2020 zijn ingegaan hadden een looptijd van vier jaar. De contractuele opties voor de Bestuurscommissie Jeugd om die raamovereenkomsten met twee keer één jaar te verlengen zijn toegepast, waardoor de raamovereenkomsten van rechtswege eindigen per 31 december 2025. De raamovereenkomsten met het samenwerkingsverband Zeeuwse innovatie voor Leven & Toekomst (ZiLT) is van rechtswege beëindigd per 31 december 2023 voor de percelen 6 en 7 respectievelijk 30 april 2024 voor perceel 3A. Daarnaast waren er in 2023 zes faillissementen te betreuren. Stichting Conaction, Cbp Het Samenhuis B.V., 4You Zorg op Maat v.o.f., Leev Basic, Addenda Psychologen en Bijzondere Zorg Midden-Nederland hadden over 2023 een gezamenlijke omzet jeugdhulp voor de Zeeuwse gemeenten van ruim € 350.000. Het risico dat die faillissementen kunnen leiden tot aanzienlijke lasten voor deelnemende gemeenten
19
heeft zich niet voorgedaan. De hulp voor de jeugdigen is in goede samenwerking overgedragen aan andere jeugdhulpaanbieders. In afstemming met de Commissie BBV en de accountant van de GR GGD Zeeland, en op basis van o.a. de geactualiseerde notitie rechtmatigheid van de Commissie BBV, is de verwerkingswijze voor de lasten van jeugdhulp gewijzigd. Dat heeft tot gevolg dat de lasten voor jeugdhulp niet langer bij de GR GGD Zeeland worden verwerkt, maar bij de deelnemende gemeenten. Om praktische redenen worden de lasten jeugdhulp in de jaarrekening 2023 wel inzichtelijk gemaakt en er via een administratieftechnische correctie weer uitgehaald. De bevindingen van de accountant van de GR GGD Zeeland voor zowel getrouwheid als rechtmatigheid worden gecommuniceerd aan de betreffende gemeenten. Die bevindingen kunnen daardoor worden gebruikt voor het lokale rechtmatigheidsoordeel van de colleges van B&W en door de accountants van de deelnemende gemeenten. De lasten jeugdhulp 2023 zijn dus wel inzichtelijk in dit jaarverslag. Ze worden echter niet meegenomen in het rechtmatigheidsoordeel van het DB van de GR GGD Zeeland en ook niet in de oordeelsvorming van de accountant van de GR GGD Zeeland voor wat betreft getrouwheid. In de begroting 2023 waren voor IJZ geen rentebaten opgenomen.
Door de gestegen rente en de saldi voor schatkistbankieren die IJZ aanhoudt was er over 2023 een renteopbrengst van € 716.516. Het saldo dat IJZ aanhoudt is nodig om de jeugdhulpaanbieders tijdig te kunnen betalen en om de t+1 systematiek te kunnen financieren. De rentebaten vloeien terug naar de gemeenten via de vaste verdeelsleutel. In de loop van 2022 is de arbeidsintensieve manier van reiskosten declareren vervangen door een hoger tarief voor een aantal met name genoemde productcodes. In de loop van 2023 is dat weer teruggedraaid en kunnen reiskosten weer separaat worden gedeclareerd. Voor de afrekening van de tussenliggende periode zijn per samenwerkingsverband afspraken gemaakt die door de Bestuurscommissie Jeugd zijn geaccordeerd. De afwikkeling van het dossier reiskosten is daarmee nagenoeg afgerond. In de jaarrekening is een risico van € 200.000 opgenomen. Voor het maken en bijstellen van de begroting voor de individueel toegewezen, gecontracteerde specialistische jeugdhulp (p*q) heeft IJZ een prognosemodel ontwikkeld en ingevoerd. Dat model is voor de eerste keer gebruikt bij het opstellen van de begroting 2024. Kort daarna ook de Bestuursrapportage 2023. Het prognosemodel is per gemeente opgebouwd uit veertien productcategorieën, die allemaal zijn opgebouwd uit een statistisch onderbouwde prijs, hoeveelheid en prijsindex.
Dat maakt analyseren van afwijkingen in de realisatie mogelijk. Hierdoor ontstaat grip en de mogelijkheid om (bij) te sturen. De inkooporganisatie ondersteunt de gemeenten in de uitvoering van een gemeenschappelijk plan Jeugdhulp; de ‘transformatieagenda’. Als uitvoeringsorganisatie werkt de inkooporganisatie met een aantal doelenbomen waarin te behalen resultaten zijn opgenomen. Op deze indicatoren wordt in dit jaarverslag gereflecteerd. 1. Een duidelijke, gedragen en geïmplementeerde inkoopstrategie Hoofddoel
Een duidelijke, gedragen en geïmplementeerde inkoopstrategie
Bereikt resultaat
De regiovisie Jeugdhulp Zeeland 2023-2028 is eind 2023 vastgesteld door alle 13 Zeeuwse gemeenteraden.
20
2. Geen onnodige administratieve lasten en financiële inefficiënties Hoofddoel Bereikt resultaat
Geen onnodige administratieve lasten en financiële inefficiënties Administratieve lastenverlichting is verder verbeterd door een impuls op de kwaliteit van het berichtenverkeer. Doordat de kwaliteit van de data steeds verder verbetert kunnen betere analyses worden gemaakt.
3. Periodiek inzicht in uitgaven jeugdhulp (zorg in natura) Hoofddoel
Periodiek inzicht in uitgaven jeugdhulp (zorg in natura)
Bereikt resultaat
In de Monitor Jeugdhulp wordt maandelijks actueel inzicht gegeven in de ontwikkeling van de lasten voor jeugdhulp. Het online dashboard Grip op jeugd biedt verdiepende informatie over het soort jeugdhulp en de aantallen jeugdigen. Drie keer per jaar wordt elke gemeente bezocht voor een gesprek over de ontwikkeling van de jeugdhulp in de betreffende gemeente. Tenslotte draagt ook het hierboven genoemde prognosemodel bij aan het inzicht in de uitgaven voor jeugdhulp.
4. Wat heeft het gekost Inkoop Jeugdhulp Zeeland
Primair budget
Gewijzigd Budget
Saldo van baten en lasten Jeugdhulp Zorg in Natura Lasten Baten Uitvoeringsorganisatie Lasten Baten Taskforce Jeugd Lasten Baten Mutatie reserves Jeugdhulp Zorg in Natura Onttrekking aan reserve Uitvoeringsorganisatie Onttrekking aan reserve Taskforce Jeugd Onttrekking aan reserve Eindtotaal
120.570.100 -120.570.100 1.441.477 -1.441.477 307.376 -307.376 -
641.843 680.131 132.001.438 -131.321.307 -27.932 1.122.359 -1.150.291 -10.356 307.376 -317.732 -641.843 -680.131 -680.131 27.932 27.932 10.356 10.356 -
Realisatie 11.024.443 11.873.955 143.359.227 -131.485.272 -716.513 1.158.110 -1.874.624 -132.999 184.745 -317.744 -641.843 -680.131 -680.131 27.932 27.932 10.356 10.356 10.382.600
Technische correctie
Realisatie na correctie
Verschil Gewijzigd budget-realisatie
11.873.955 11.873.955 143.359.227 -131.485.272
-849.512 -716.513 1.158.110 -1.874.624 -132.999 184.745 -317.744 38.288 27.932 27.932 10.356 10.356 -811.224
1.491.355 680.131 132.001.438 -131.321.307 688.581 -35.751 724.332 122.643 122.631 12 -680.131 -680.131 -680.131 811.224
-680.131 -680.131 -680.131
11.193.824
Voor de analyse van de cijfers wordt verwezen naar Hoofdstuk 3 Jaarrekening.
21
1.4. Overhead en lastentoerekening Bij de toerekening overhead en lastentoerekening wordt gebruikgemaakt van de notitie ‘Overhead’ van de Commissie BBV (2016). Deze notitie is per december 2023 gewijzigd waarbij meer lasten die nu in overhead verantwoord worden (bijvoorbeeld de lasten van teamleiders) weer in het primaire proces verantwoord kunnen worden. GGD Zeeland past dit in de begroting 2026 voor het eerst toe.
Overhead GGD Saldo baten en lasten Lasten Baten Eindtotaal
Primair budget Gewijzigd Budget Realisatie 489.118 489.118 481.302 489.118 489.118 481.302 -
Verschil Gewijzigd budget-Realisatie 7.816 7.816 -
Overhead Inkoop Verschil Gewijzigd Jeugdhulp Zeeland Primair budget Gewijzigd Budget Realisatie budget-Realisatie 6.193.352 7.613.088 6.419.048 1.194.040 Saldo baten en lasten 6.376.978 7.796.714 6.926.337 870.376 Lasten -183.626 -183.626 -507.289 323.663 Baten -122.500 -4.150 -118.350 Saldo mutatie reserves Toevoeging aan reserves -122.500 -4.150 -118.350 Onttrekking aan reserves Eindtotaal 6.193.352 7.490.588 6.414.898 1.075.690
1.5. Algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen Primair budget Gewijzigd Budget Realisatie
Saldo baten en lasten Lasten Baten Eindtotaal
-17.718.696 -17.718.696 -17.718.696
-21.890.659 -21.890.657 -21.890.659 -21.890.657 -21.890.659 -21.890.657
22
Verschil Gewijzigd budgetRealisatie -2 -2 -2
De Gemeentelijke bijdragen GGD zijn als volgt verdeeld over de verschillende gemeenten: Gemeentelijke bijdragen 2023 GGD Zeeland
WPG7.1 Volksgezondheid (WPG-collectief)
WPG7.1 Volksgezondheid (WPG-collectief) incidenteel
Gem. projecten7.1 Volksgezondheid (WPG-collectief)
BDU
Rijksvaccinatie
7.1 Volksgezondheid (BDU JGZ, RVP)
7.1 Volksgezondheid (BDU JGZ, RVP)
Veilig Thuis Radar 6.2 Wijkteams (Veilig Thuis)
BDUmaatwerk 6.1 Samen
VerwijsIndex 7.1 Volksgezondheid (WPG-collectief)
kracht en burger
Veilig Thuis 6.2 Wijkteams (Veilig Thuis)
participatie Borsele
492.995
1.526
7.836
508.846
53.929
83.692
28.196
8.032
11.933
Goes
838.021
2.582
13.253
761.367
80.692
146.126
47.690
13.584
17.855
Hulst
601.081
1.844
9.469
488.746
51.799
95.733
34.074
9.706
11.461
Kapelle
277.736
862
4.424
301.210
31.923
39.839
15.918
4.534
7.064
Middelburg
1.059.969
3.275
16.814
1.042.574
110.495
237.994
60.504
17.234
24.449
NoordBeveland
165.904
507
2.603
118.845
12.595
33.001
9.368
2.668
2.787
Reimerswaal
490.759
1.532
7.863
603.785
63.991
89.638
28.292
8.059
14.159
SchouwenDuiveland
741.409
2.279
11.698
630.911
66.866
110.152
42.094
11.990
14.795
Sluis
505.931
1.550
7.955
387.855
41.106
68.232
28.626
8.154
9.095
1.185.194
3.643
18.703
1.012.716
107.330
223.277
67.299
19.170
23.749
Tholen
562.034
1.745
8.958
618.421
65.542
110.895
32.233
9.181
14.502
Veere
476.344
1.468
7.539
441.130
46.752
58.718
27.127
7.727
10.345
Vlissingen
964.720
2.967
15.233
838.450
88.861
189.235
54.812
15.613
19.662
Eindtotaal
8.362.098
25.779
132.348
7.754.855
821.881
1.486.532
476.233
135.654
181.856
Terneuzen
23
Gemeentelijke bijdragen 2023 GGD Zeeland
Prenataal Huisbezoek WPG 7.1 WPG-collectief
Maatwerkdienstve Toezicht WMO 6.6 rlening 18+ 6.71 Maatwerkvoorzie ningen
Mboziekteverzuim 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Overhead structureel 0.4
Tijdelijke hulpconstructie incidenteel 0.4 Overhead
Oekraïne opvang 7.1
Totaal GGD excl. IJZ
Borsele
6.767
5.755
1.867
4.632
97.525
11.352
24.816
1.349.699
Goes
9.879
9.735
3.158
6.930
164.953
19.201
23.782
2.158.808
Hulst
6.460
6.955
2.256
4.449
117.857
13.719
23.265
1.478.874
Kapelle
3.900
3.249
1.054
2.742
55.058
6.409
14.476
770.398
Middelburg
13.821
12.350
4.007
9.490
209.274
24.360
23.782
2.870.392
Noord-Beveland
1.607
1.912
620
1.082
32.402
3.772
19.129
408.802
Reimerswaal
7.965
5.775
1.874
5.496
97.859
11.391
32.054
1.470.492
SchouwenDuiveland
8.364
8.592
2.787
5.743
145.595
16.948
53.251
1.873.474
Sluis
5.129
5.843
1.896
3.531
99.013
11.525
17.578
1.203.019
Terneuzen
13.493
13.737
4.457
9.218
232.777
27.096
32.054
2.993.913
Tholen
8.077
6.579
2.134
5.629
111.488
12.978
47.564
1.617.960
Veere
5.774
5.537
1.796
4.015
93.828
10.922
32.571
1.231.593
Vlissingen
11.138
11.188
3.630
7.632
189.588
22.069
28.435
2.463.233
Eindtotaal
102.374
97.210
31.536
70.590
1.647.217
191.740
372.757
21.890.657
24
1.6 Onvoorzien
Onvoorzien Saldo baten en lasten Lasten Eindtotaal
Primair budget Gewijzigd Budget Realisatie 15.000 15.578 15.000 15.578 15.000 15.578
Verschil Gewijzigd budget-Realisatie 15.578 15.578 15.578
1.7 Vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting Primair budget Gewijzigd Budget Realisatie Saldo baten en lasten 5.486 5.698 Lasten 5.486 5.698 Eindtotaal 5.486 5.698 -
25
Verschil Gewijzigd budget-Realisatie 5.698 5.698 5.698
2. PARAGRAFEN 2.1. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen GGD Zeeland heeft kapitaalgoederen in de vorm van o.a. gebouwen, auto’s, een MRU-bus, automatisering en (kantoor)inventarissen. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten geeft aan dat gemeenten o.a. met betrekking tot wegen en gebouwen onderhoudsplanningen moeten hebben vanwege de soms grote bedragen en risico’s die aan kapitaalgoederen zijn verbonden. Gebouw Westwal De Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland is juridisch eigenaar van het gebouw aan de Westwal in Goes. De Stichting GGE is economisch eigenaar. De Stichting GGE is verantwoordelijk voor het cyclisch en dagelijks onderhoud. In de begroting voor 2023 was rekening gehouden met budget voor onderhoud en exploitatie van 234.000. De realisatie is 248.000 (inclusief 10.000 credit afrekening 2022). Bedrijfsauto’s Op 31-12-2023 heeft de GR (GGD) zes voertuigen in operational lease, waarbij het onderhoud geborgd is; twee daarvan worden ingezet voor Forensische Geneeskunde. T.a.v. de MRU-bus, die in eigendom bij de GGD loopt er een landelijke businesscase om te bezien op welke wijze tbc-screening vanaf 2024 wordt vormgegeven nu tbc-screening bij de Pi’s door middel van bloedtesten gedaan wordt. CB-locaties Er zijn geen CB-locaties in eigendom, zodat er feitelijk alleen sprake is van ‘huurdersonderhoud’.
Er is geen meerjarenonderhoudsplan. Jaarlijks wordt met individuele gemeenten een afrekening gemaakt waarbij de gerealiseerde kosten inclusief een vast bedrag in verband met onderhoud (25.000 voor alle gemeenten samen) en overhead en aanschaf inventaris geconfronteerd worden met de pro-forma vergoeding voor CB-huisvesting die geacht wordt begrepen te zijn in de gemeentelijke bijdrage. Overig Hieronder valt het onderhoud van apparatuur zoals vaccin koelkasten dit vindt veelal plaats op correctieve basis, dus uitvoering naar aanleiding van storingen, schades of andere meldingen.
2.2. Paragraaf Bedrijfsvoering Algemeen De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de ontwikkelingen rondom de bedrijfsvoering. Met bedrijfsvoering worden de bedrijfsprocessen bedoeld, die nodig zijn om de beleidsdoelstellingen uit de programma's te realiseren. Het betreft beleidsmatige (primaire) processen, ondersteunende (secundaire) processen en de sturing en beheersing ervan. In de Financiële verordening voor de GR is in artikel 22 Bedrijfsvoering is aangegeven dat naast de verplichte onderdelen op grond van artikel 14 van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten in ieder geval toegelicht worden de volgende onderwerpen: 1. Algemeen a. de omvang, opbouw en ontwikkeling van het personeelsbestand en de loonlasten; b. de lasten van inhuur derden 26
c. Ziekteverzuim d. Toelichting op de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de naleving van de Wet Open Overheid 2. Rechtmatigheidsverantwoording van het Dagelijks Bestuur Personeel en organisatie Onderstaand de personele bezetting (inclusief inhuur) in fte. Stagiaires met en zonder stagevergoeding zijn buiten beschouwing gelaten. Gemiddeld fte inclusief inhuur Fysieke Veiligheid & Bescherming Gezondheid in de Wijk Sociale Veiligheid Veilig Thuis Overhead Eindtotaal
2023 69,5 24% 129,4 45% 5,1 2% 32,0 11% 51,5 18% 287,5 100%
2022 2021 2020 36,3 14% 32,1 14% 31,3 14% 112,7 48% 105,7 48% 106 47% 5,0 3% 5,8 3% 5,3 2% 30,0 13% 29,6 13% 28,9 13% 48,2 22% 48,0 22% 51,6 23% 232,2 100% 221,2 100% 223,1 100%
Stijging FVB betreft met name extra inhuur RVP (gemiddeld 14 fte) en vaccinatiecampagne HPV 18+ gemiddeld 16,9 fte. (niet reëel HRM mail 15-04-24) Gemiddeld fte inclusief inhuur Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland Gemiddeld fte inclusief inhuur COVID-19