12.64 GGD Brief jaarstukken 2023

Uw kenmerk

: -

Uw brief van

: -

Ons kenmerk

: 20240531/JG/EvP

Datum

: 31 mei 2024

Onderwerp

: Aanbieding voorlopige jaarstukken 2023 GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland

AAN Colleges B&W van de dertien Zeeuwse gemeenten

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de voorlopige jaarstukken (jaarrekening/jaarverslag) 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland aan. De jaarstukken van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland, bestaan uit de (geconsolideerde) jaarstukken van de twee organisatieonderdelen; GGD Zeeland en Inkoop Jeugdhulp Zeeland (IJZ). Tevens ontvangt u van ons hierbij het accountantsverslag en de controleverklaring.

Wat vragen wij? Wij vragen u om de voorlopige jaarstukken 2023 ter kennisname te brengen van uw gemeenteraad.

Proces jaarstukken 2023 Volgens afspraak met de Zeeuwse gemeenten bieden wij de voorlopige jaarstukken vóór 1 juni aan. Deze datum is afwijkend van de indieningsdatum van overige gemeenschappelijke regelingen als gevolg van de afhankelijkheid bij het organisatieonderdeel IJZ van informatie van jeugdzorgaanbieders. Wettelijk gezien hebben de zorgaanbieders de gelegenheid om deze informatie tot uiterlijk 1 april aan te bieden. Hierna wordt de informatie gecontroleerd en verwerkt in de jaarrekening.

De jaarstukken 2023 worden op 5 juli 2024 behandeld in het Algemeen Bestuur. Na vaststelling van de jaarstukken worden de definitieve jaarstukken ter kennisname gezonden aan de gemeenteraden.

Financieel jaarresultaat 2023 Het gerealiseerde jaarresultaat van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland over 2023 bedraagt € 3.335.370 positief en bestaat uit de volgende onderdelen: •

€ 2.524.147 positief (inclusief mutaties in de reserves) gerealiseerd resultaat onderdeel GGD Zeeland.

•

€ 811.223 jaarpositief gerealiseerd resultaat onderdeel Inkooporganisatie Jeugdhulp Zeeland (IJZ) en Taskforce Jeugd (TFJ).

Toelichting jaarresultaat: Oorzaken van bovengenoemd resultaat zijn voor organisatieonderdeel GGD

Zeeland voornamelijk incidenteel van aard, waaronder hogere baten uit: RIVMvergoedingen rijks vaccinaties; Forensische Geneeskunde; Toezicht kinderopvang; Meld- en Actiepunt Bemoeizorg; Nu niet zwanger; vergoeding opleiding en bijscholing artsen in opleiding; Reizigersvaccinaties; Publieke gezondheid asielzoekers; Infectieziektebestrijding en diverse (tijdelijke) detacheringsopbrengsten. Daarnaast is sprake van onderbezetting ten opzichte van de formatie van Veilig Thuis en nog niet ingevulde vacatureruimte uit de begrotingswijziging basis op orde. Dit laatste komt onder andere door krapte op de arbeidsmarkt, waardoor specialistische functies nog niet zijn ingevuld. Daarnaast is vanwege de hoeveelheid aan onderwerpen ervoor gekozen om een aantal onderwerpen in 2023 op te pakken en een aantal onderwerpen in 2024. Het resultaat van organisatieonderdeel IJZ is te verklaren door incidenteel gerealiseerde rentebaten.

Proces bestemming jaarresultaat 2023 Het resultaatbestemmingsvoorstel 2023 wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur van 5 juli 2024. Hierna wordt het resultaatbestemmingsvoorstel voor zienswijze gezonden aan de gemeenteraden. Besluitvorming over de resultaatbestemming vindt plaats in het Algemeen Bestuur op 11 oktober 2024.

Advies begeleidingscommissie Het advies van de Begeleidingscommissie wordt na het Algemeen Bestuur van 5 juli 2024 meegezonden met de definitieve jaarstukken en het resultaatbestemmingsvoorstel dat ter zienswijze aan de gemeenteraden wordt voorgelegd.

Namens het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland,

Voorzitter

Secretaris

S.G.P Suij

J. Gaemers