12.44 SABEWA Brief begroting 2025

Kenmerk Onderwerp

Aan de raden van de gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Hulst, Sluis, Terneuzen, Tholen Reimerswaal Aan de Algemene Vergadering van Waterschap Scheldestromen

Behandeld door E-mailadres Bijlagen

: : Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 20262028 : M. Buwalda : bestuursondersteuning@sabewazeeland.nl : Programmabegroting 2025 en meerjarenraming 20262028 Advies Begeleidingscommissie Notitie Uitgangspunten begroting 2025

Terneuzen, 18 april 2024

Geachte heer/mevrouw, Bijgevoegd vindt u de ontwerp programmabegroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van Sabewa Zeeland. Toelichting op de begroting In de vergadering van 23 februari 2024 is de Notitie “Uitgangspunten begroting 2025 en meerjarenraming 20262028” door het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland vastgesteld. In de notitie “Uitgangspunten begroting 2025” zijn de in- en externe ontwikkelingen, waarmee in de begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 rekening moet worden gehouden, uitgebreid beschreven. In deze begroting is hiermee echter nog niet volledig rekening gehouden omdat bepaalde kosten nog lastig in te schatten zijn op dit moment. De, in paragraaf 6-5 van de notitie Uitgangspunten begroting 2025 uiteengezette kosten, worden t.z.t. verwerkt in een afzonderlijk voorstel voor een 1e begrotingswijziging. Voor het toepassen van de VZG-richtlijn is als uitgangspunt voor de begroting 2025 de voorgestelde gewijzigde begroting 2024 genomen. Op de totale bijdrage van de deelnemers volgens de voorgestelde gewijzigde begroting 2024 zijn de in de begroting opgenomen incidentele uitgaven voor het uitvoeren van de jaarplannen 2024 en aanvullende incidentele projecten in mindering gebracht. Op het resterende bedrag is vervolgens de VZG-richtlijn toegepast. Bijdrage deelnemers primaire begroting 2024

€ 7.475.503

Mutatie bijdrage deelnemers op basis van gewijzigde begroting 2024

€

802.055

€ 8.277.558 Incidentele uitgaven basis op orde reeds opgenomen in primaire begroting 2024

€

Uitgestelde uitgaven 2023 naar 2024 opgenomen in gewijzigde begroting 2024

€ -164.592

Incidentele uitgaven jaarplannen 2024 opgenomen in gewijzigde begroting 2024

€ -419.700

Incidentele uitgaven aanvullende projecten opgenomen in gewijzigde begroting 2024

€

-45.000

Incidentele niet compensabele BTW gekoppeld aan jaarplannen en aanvullende projecten

€

-8.506

Totaal bijdrage deelnemers waarover VZG-richtlijn wordt toegepast

€ 7.541.760

VZG-richtlijn 2025, 3,9%

€

Bijdrage deelnemers primaire begroting 2025 volgens toepassing VZG-richtlijn

€ 7.835.889

Bijdrage deelnemers conform primaire begroting 2025

€ 7.794.329

Verschil met bijdrage deelnemers volgens toepassing VZG-richtlijn

€

postadres Postbus 1155  4530 GD Terneuzen bezoekadres Kennedylaan 1  4538 AE Terneuzen

telefoon 088 – 999 58 00

-98.000

294.129

-41.560

email info@sabewazeeland.nl www.sabewazeeland.nl

Procedure: De procedure voor het vaststellen van de begroting is opgenomen in artikel 67 van de Wet GR. Daarin is bepaald dat het Dagelijks Bestuur jaarlijks, binnen 2 weken na vaststelling, doch uiterlijk voor 15 september, de begroting aan Gedeputeerde Staten toezendt. In artikel 67a van de Wet GR is bepaald dat de uitgangspunten van de begroting door het Dagelijks Bestuur voor 30 april van ieder jaar wordt toegezonden aan het Algemeen Bestuur van het waterschap en de raden van de deelnemende gemeenten. In artikel 68 van de Wet GR is vervolgens bepaald dat de ontwerpbegroting, 12 weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur ter vaststelling wordt aangeboden, toegezonden wordt aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan de algemene besturen van de deelnemende waterschappen, zodat deze bij het Algemeen Bestuur van Sabewa Zeeland, binnen 12 weken een zienswijze op de begroting in kunnen dienen. Verzoek: Gelet op genoemd tijdspad verzoek ik u eventuele zienswijzen uiterlijk maandag 15 juli 2024 bij Sabewa Zeeland in te dienen. Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur van Sabewa Zeeland,

J.H. Herselman, Voorzitter

E.H.J. van den Dobbelsteen MSc, Directeur

Pagina 2 van 2