12.4 Advies begeleidingscommissie programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 SWVO

Aan de leden van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Tholen, 20 april 2021

Onderwerp: advies ten aanzien van de Ontwerp Programmabegroting 2022 en de 1e wijziging 2021 SWVO

Geacht Algemeen Bestuur, Onlangs heeft de Begeleidingscommissie van het SWVO, waarin diverse gemeenten vertegenwoordigd zijn door beleidsmedewerkers Wmo alsmede financieel beleidsmedewerkers, zich op hoofdlijnen gebogen over de Ontwerp Programmabegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021. De Begeleidingscommissie heeft diverse aandachtspunten en enkele tekstuele wijzigingen besproken met het SWVO. Wij adviseren om in te stemmen met de voorliggende 1e begrotingswijziging 2021 en begroting 2022. Daarbij wordt wel de kanttekening geplaatst dat de mate van succes van het project Grip op WMO, grotendeels afhankelijk is van de (formatieve) inzet van de deelnemende gemeenten, zowel in het regionale Actieplan Grip op Wmo als in lokale actieplannen.

Binnen de begeleidingscommissie wordt genuanceerd gedacht over de volumestijgingen die nu zijn meegenomen in het programma WMO, onderdeel Huishoudelijke Hulp en (individuele) Begeleiding. In de 1e wijziging 2021 is bij Huishoudelijke hulp geen rekening gehouden met een beperktere instroom als gevolg van de inzet op Grip op WMO, terwijl deze wel verwacht wordt (zie p. 9). Er is gerekend met een (op historie gebaseerde) algemene volumestijging van 10% ten opzichte van 2020 en van 0% vanaf 2022. Hierbij wordt geen lokaal onderscheid gemaakt. Datzelfde geldt voor de volumestijging van 8% ten opzichte van 2020 bij individuele begeleiding (0% volumestijging vanaf 2022). Dit is wel gebaseerd op een (beperkt) effect van de maatregelen uit Grip WMO in 2021 (-4%) en een historische trend (+12%). Deze volumestijgingen zijn gebaseerd op historische trends en inschattingen, maar hebben een behoorlijk financieel effect. Het staat gemeenten vrij om een eigen raming van de uitgaven te maken die gebaseerd is op diverse lokale activiteiten/ontwikkelingen, demografische ontwikkelingen en andere exogene factoren zoals bijvoorbeeld de aanzuigende werking van het abonnementstarief en een toenemende vraag van ouderen die langer thuis blijven wonen.

Echter, de nieuwe verantwoordingssystematiek, waarbij de gemeentelijke bijdragen in de jaarrekening niet langer gebaseerd zijn op de werkelijk gemaakte kosten, maar op de laatst vastgestelde begroting(swijziging), brengt een werkwijze met zich mee dat de hier vastgestelde bijdragen direct overgenomen moeten worden in de gemeentelijke begrotingen. Definitieve afrekening vindt een jaar later plaats. In het jaar zelf wordt elk kwartaal gerapporteerd via de kwartaalbrieven. We adviseren deze informatie frequent te toetsen, ook met behulp van de BI-tool of eigen dashboards. De BI tool kan de komende tijd verder verfijnd worden. Wat betreft het proces, is het aan te raden om voortaan bij de 2e wijziging van jaar t, indien hier aanleiding toe is, tevens een 1e wijziging jaar t+1, dat wil zeggen een actuele meerjarenbegroting, mee te nemen. Bij het vaststellen van de 2e wijziging 2020 was immers al duidelijk dat de

oorspronkelijke begrotingscijfers 2021 van het programma WMO (vastgesteld in juni 2020) niet meer actueel waren. Daarnaast wil de begeleidingscommissie tevens de mogelijkheid benutten om de scheiding tussen de taken van GR SWVO en de deelnemende gemeenten te duiden. In de tekst van de GR staat vermeld dat de GR voorziet in beleidsvoorbereiding, besluitvorming en beleidsuitvoering op het gebied van welzijnszorg. Met daarnaast ook bevordering van onderlinge afstemming van beleid. Alle overige taken, dus het daadwerkelijke beleid maar ook als voorbeeld de indicatiestelling en de (financiële) gevolgen die hieruit voortvloeien, vallen buiten de verantwoordelijkheid van het SWVO.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groeten, Namens de begeleidingscommissie SWVO

Hanneke Geluk – van der Plicht Voorzitter