Document · PDF

12.32 GRDEBEVELANDEN Begroting 2025

Besluitvormende raadsvergadering 20 juni 2024, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel inzake de zienswijzen over de financiële stukken van diverse gemeenschappelijke regelingen (alle portefeuillehouders)18.910 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

PROGRAMMABEGROTING 2025-2028

Inhoudsopgave Inleiding ...................................................................................................................................................................4 BELEIDSBEGROTING - programmaplan ...............................................................................................................7 1. 2. 3. 4.

Programma Werk, Inkomen en Zorg .............................................................................................................8 Programma ICT ...........................................................................................................................................13 Programma HRM ........................................................................................................................................16 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien...............................................................................................21

BELEIDSBEGROTING - paragrafen .....................................................................................................................23 5. 6. 7. 8. 9.

Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................................24 Paragraaf Wet open overheid .....................................................................................................................28 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................29 Paragraaf financiering .................................................................................................................................34 Paragraaf overhead .....................................................................................................................................36

FINANCIËLE BEGROTING ...................................................................................................................................37 10. 11.

Overzicht van baten en lasten in de begroting ............................................................................................38 Uiteenzetting van de financiële positie ........................................................................................................41

BIJLAGEN .............................................................................................................................................................43 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Verdeelsleutels begroting ............................................................................................................................44 Kostenplaatsen ............................................................................................................................................46 Berekening overheadpercentage ................................................................................................................63 Verdeling per gemeente ..............................................................................................................................64 Overzicht bevoorschotting WIZ per gemeente ............................................................................................65 Bestaand Beleid ..........................................................................................................................................66

Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2025-2028 van GR de Bevelanden. Deze programmabegroting 2025-2028 is samengesteld op het moment dat GR de Bevelanden het jaar 2023 kon afsluiten met een positief saldo. De jaren 2025-2028 staan in het teken van het realiseren van de ambities die in 2023 voor alle bedrijfsonderdelen zijn geformuleerd. Voor de gebiedsteams, het Team Werk en Handhaving en het Team Bedrijfsvoering zijn deze ambities geformuleerd op basis van het door Berenschot in 2022-2023 uitgevoerde onderzoek. Op basis daarvan heeft het bestuur ingestemd met een uitbreiding van de beschikbare capaciteit. Capaciteit die dient te worden ingezet om de dienstverlening aan de inwoners uit te breiden met meer persoonlijk contact en een integrale toegang. Ook is de ambitie uitgesproken om de bedrijfsvoering te optimaliseren en de mogelijkheden voor de inwoners te creëren om aanvragen digitaal in te kunnen indienen. De dienstverlening aan de inwoners staat centraal bij Werk, Inkomen en Zorg. We werken op basis van vertrouwen. Daar waar mogelijk wordt de dienstverlening aangepast aan onze klanten, is er ruimte voor maatwerk en krijgen Klantmanagers meer beslisruimte. Met het project “Simpel Switchen” proberen wij voor onze klanten de overstap van uitkering naar werk makkelijker te maken.

Met de re-integratieverordening die in 2024 is vastgesteld, hebben wij inzichtelijk gemaakt welke vormen van ondersteuning er daarbij zijn. In het kader van armoedebestrijding streven we naar een integrale aanpak, vroegtijdig en preventief. We begeleiden inwoners zoveel als mogelijk naar (financiële) zelfredzaamheid. Ook monitoren en evalueren we de resultaten en effecten van onze schuldhulpverlening. Wij hebben in 2025 de Vroegsignalering structureel geborgd. Voor Inburgeraars hebben wij – samen met onze ketenpartners – een passend en doeltreffend aanbod naar participatie en werk gerealiseerd. Bij inwoners die ondersteuning vragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt de persoonlijke situatie integraal in kaart gebracht om zodoende een passende oplossing te zoeken. Ook voor het team HRM heeft het bestuur ingestemd met uitbreiding van de capaciteit. De ontwikkeling van het aantal medewerkers van de gemeenten laat al enige jaren een groei zien. Evenals de mobiliteit van medewerkers. Dit heeft direct gevolgen voor de omvang van het werkpakket van HRM. In combinatie met hogere uitstroomcijfers en een krappe arbeidsmarkt, welke trends beide leiden tot meer personele bewegingen, wordt dit nog eens versterkt. Om adequaat op ontwikkelingen te kunnen reageren wordt het noodzakelijk geacht een strategisch personeelsbeleid te formuleren.

Daarbij vormt de inzet van trainees een mogelijkheid. Daarnaast blijven we investeren in onze missie en visie, de kernwaarden en de medewerkerstevredenheid. In 2022 is de i-Visie vastgesteld, inclusief een prioriteitsstelling. Eind 2022 is een extern adviesbureau gestart met de nadere uitwerking van de i-Visie. Voorjaar 2023 heeft het bestuur met het aangeboden uitvoeringsplan ingestemd. De basis op orde, verdere professionalisering, ontwikkeling op continuïteit en security met ook een duidelijke agenda om te groeien op het gebied van datagericht werken, digitale dienstverlening en ruimte om te innoveren komen hierbij aan bod. Daarbij is op verzoek van het bestuur op de eerste plaats aandacht besteed aan de uitwijk en een hacking-protocol. Medio 2025 is het uitvoeringsplan (grotendeels) gerealiseerd en vindt opnieuw een evaluatie plaats. Op basis van deze evaluatie dienen vervolgstappen te worden geformuleerd en een nieuw uitvoeringsplan te worden opgesteld. GR de Bevelanden hecht veel waarde aan een goede samenwerkingsrelatie met de deelnemende gemeenten, de gemeenteraden en de Klankbordgroep. In 2025 informeren we de deelnemende gemeenten uitgebreid over de door ons behaalde resultaten. Dat gebeurt enerzijds binnen de bestaande overlegstructuren, maar ook tijdens de Deelnemerssessies, in de Deelnemersoverleggen en door middel van nieuwsbrieven.

Tijdens de gezamenlijke raadsbijeenkomsten worden raadsleden geïnformeerd. Dit gebeurt ook in de Klankbordgroep.

Mutaties Programmabegroting 2025-2028 Op de volgende pagina staat eerst het overzicht van de Programmabegroting 2025-2028 met daarin de begrootte uitgaven. Op basis van de verdeelsleutels worden de uitgaven en daarmee de benodigde bijdragen van de gemeenten verdeeld. Hieronder treft u een totaaloverzicht van verwerkte mutaties aan. Mutaties begroting 2025-2028 Salarissen en sociale lasten (VZG 2025) Salarissen en sociale lasten CAO 2024 Materiaal Opbrengsten (bijv. detachering) Totaal mutaties begroting 2025-2028 Prijscompensatie (VZG-norm 3,9%) Indexering opbrengsten (bijv. detachering) Structureel tekort begroting 2025-2028

2025 721.900 333.500 130.500 19.228 1.205.128 852.400 19.228 333.500

Gemeentelijke bijdragen Programmabegroting 2024 - 2027 1e begrotingswijziging 2024 - 2027 2e begrotingswijziging 2024 - 2027 Totaal gemeentelijke bijdragen Programma begroting 2024 - 2027 Programmabegroting 2025 - 2028 Mutatie gemeentelijke bijdrage

2026 721.900 333.500 130.500 19.228 1.205.128 852.400 19.228 333.500

2027 721.900 333.500 130.500 19.228 1.205.128 852.400 19.228 333.500

2028 721.900 333.500 130.500 19.228 1.205.128 852.400 19.228 333.500

18.362.456 18.362.455 18.359.633 18.351.166 3.191.676 3.191.676 3.191.676 3.191.676 301.100 301.100 301.100 301.100 21.855.232 21.855.231 21.852.409 21.843.942 22.707.632 22.707.631 22.704.809 22.696.342 852.400 852.400 852.400 852.400

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

De wijziging in de CAO 1 januari 2024 – 31 maart 2025 is verwerkt in de begroting Bij de opstelling van de begroting 2024-2027 zijn de salarissen met 3,9% geïndexeerd. Per 1 januari 2024 is de nieuwe CAO voor de gemeenten ingegaan, waarbij een loonafspraak gemaakt is dat de lonen per 1 januari 2024 4,75% en per 1 oktober 2024 met 1,25% stijgen. In maart 2024 wordt door de VZG-commissie op basis van de cijfers in het Centraal Economisch Plan beoordeeld of bijstelling van de VZG-richtlijn 2024 noodzakelijk is. Bij het opstellen van de begroting 2025-2028 is hier geen rekening mee gehouden. Deze CAO-stijging kan niet binnen de begroting van GR de Bevelanden worden opgevangen, waardoor dit tot een structureel tekort leidt. Met de eerstvolgende begrotingswijziging 2025, vragen wij aan de gemeenten om de gemeentelijke bijdragen te verhogen met € 333.500. De begroting 2025-2028 is niet sluitend Er moet worden gestreefd om een sluitende begroting in te dienen, anders kan dit consequenties hebben op het soort toezicht van de provincie (artikel 203 van de gemeentewet, juncto artikel 35 7e lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen). Daarom vragen we de gemeentelijke bijdragen met € 333.500 te hogen met de eerstvolgende begrotingswijziging, zodat er een sluitende begroting is.

Bijdrage per deelnemende gemeente De bijdrage per deelnemende gemeente, waarmee in deze begroting rekening is gehouden, is in de volgende tabel opgenomen. Voor een nadere opbouw van de bijdragen wordt verwezen naar het hoofdstuk “Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien”. GR de Bevelanden wordt door de gemeenten maandelijks bevoorschot. Omschrijving Gemeente Borsele Gemeente Goes Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Gemeente Reimerswaal Bijdragen gemeenten Totale baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verschil Verklaring verschil Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Datacommunicatie Borsele ICT Parkeerbeheer Goes ICT Structureel tekort begroting 2025-2028

2025 4.317.978 11.239.565 2.192.431 1.690.817 3.897.639 23.338.431

2026 4.318.270 11.236.482 2.192.700 1.690.579 3.897.578 23.335.609

2027 4.317.266 11.231.229 2.192.272 1.689.930 3.896.444 23.327.142

2028 4.317.363 11.231.024 2.192.335 1.689.927 3.896.493 23.327.142

22.374.131 964.300

22.371.309 964.300

22.362.842 964.300

618.600 11.000 1.200 333.500

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

Marja Noordhoek Algemeen Directeur GR de Bevelanden

BELEIDSBEGROTING - programmaplan

1. Programma Werk, Inkomen en Zorg Wat houdt het programma in? Binnen dit programma staat de dienstverlening aan de inwoners centraal binnen de beleidsterreinen Werk, Inkomen en Zorg. Wij willen de Bevelandse inwoners stimuleren tot zelfstandige participatie in de samenleving. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Tegelijkertijd bieden we sociale zekerheid aan inwoners, die dat nodig hebben. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire, en de boodschappenaffaire, is het rapport ‘Participatiewet in balans’ opgesteld. De conclusies van dit rapport waren dat sprake is van een ongelijke verhouding tussen de als beperkt ervaren ondersteuning, het strenge sanctieregime en de complexe inrichting van de bestaanszekerheid. Daardoor raken inwoners in onzekerheid, wordt werkhervatting bemoeilijkt en ervaren zij wantrouwen bij hun contact met de overheid. De minister heeft aangekondigd via twee sporen te willen werken aan de oplossing hiervan: * Spoor 1 (korte termijn) Doel van het eerste spoor is om ruimte te genereren om in de uitvoering de ondersteuning vanuit de wet meer toe te kunnen spitsen op de situatie van de bijstandsgerechtigde.

* Spoor 2 (lange termijn) Het tweede spoor wordt gelijktijdig opgepakt met andere departementen, gemeenten, SVB, de sociaal ontwikkelbedrijven en andere betrokkenen. Focus ligt daarbij op de lijnen bestaanszekerheid, perspectief/integraliteit en handhaving. Voor beide lijnen geldt dat ze breder zijn dan de Participatiewet alleen, zodat afstemming noodzakelijk is. In het kader van Spoor 1 worden onderdelen van de Participatiewet aangepast. We nemen de uitvoering hierin nadrukkelijk mee. Klantmanagers zijn bekend met wat van hen wordt verwacht en hebben de juiste tools om de aanpassingen in de praktijk te brengen. Denk aan de ruimte voor maatwerk en meer beslisruimte. Binnen de GR krijgen deze ontwikkelingen de nodige aandacht. Daarnaast zijn we gestart met het implementeren van Simpel Switchen. Daarbij kijken we onder meer naar wat we binnen onze processen kunnen verbeteren om bijvoorbeeld de overstap van uitkering naar (parttime) werk makkelijker te maken. Ook de wetswijziging Breed Offensief en de implementatie van een nieuwe re-integratieverordening dragen bij aan meer transparantie. Maatwerk is ook bij re-integratie het uitgangspunt waarbij er aandacht is voor de veranderende doelgroepen die we bedienen, met vaak complexere problematiek.

De Wet inburgering 2021 heeft als maatschappelijk doel dat alle inburgeringsplichtigen snel en volwaardig meedoen aan de Nederlandse maatschappij en ze het liefst betaald werk doen. Om dat te bereiken is het kunnen spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal belangrijk. Ook is het belangrijk om mee te doen in de maatschappij. Dat kan door onderwijs, werk, stage of vrijwilligerswerk. Dat doet iedereen op het eigen niveau. Daarnaast moeten inburgeringsplichtigen leren over de Nederlandse maatschappij. De GR voert dit gedeelte van de Wet Inburgering uit in samenwerking met andere partijen zoals Vluchtelingenwerk en Scalda. De kadernota Armoede en Schulden is geactualiseerd. De doelstelling en vier hoofdkaders bleven hetzelfde: GR de Bevelanden streeft naar een integrale aanpak, vroegtijdig en preventief, we bieden een toegankelijke, efficiënte en effectieve hulpverlening en kinderen hebben prioriteit bij armoedebestrijding. In de landelijke aanpak van armoede en schulden is er veel aandacht voor de stress die financiële problemen met zich meebrengen. Hierdoor is onder andere de saneringstermijn verkort en wordt er meer gewerkt met saneringskredieten. We begeleiden inwoners zoveel als mogelijk naar financiële zelfredzaamheid. Daarnaast ligt het accent op het voorkomen en vroeg in beeld krijgen van financiële problemen.

Er wordt gepleit voor meer gebruik van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. We zien dat samenwerkingen met diverse partijen (collectieve aanpak i.p.v. individuele aanpak), bijvoorbeeld met bewindvoerders en rechtbanken, belangrijker wordt. Wij willen de ketenaanpak binnen de Bevelandse gemeenten versterken. Specifieke doelgroepen die in de landelijke aanpak van schulden worden genoemd en waar wij ons onder andere op richten zijn zelfstandig ondernemers, laaggeletterden/laaggecijferden en kinderen en jongeren. Met voorlichtingen en andere communicatie-uitingen willen we deze groepen beter bereiken. In 2025 zullen we onze

schuldhulpverlening aan zelfstandig ondernemers evalueren en een voorstel doen voor het vervolg vanaf 2026 met bijbehorende aanbestedingsstrategie. Ons lidmaatschap van de NVVK borgt de kwaliteit van onze uitvoering van schuldhulpverlening. Hiervoor worden wij tweejaarlijks geaudit; in 2025 zullen wij de voorbereidingen treffen voor de audit in 2026. We monitoren en evalueren hiervoor de resultaten en effecten van onze schuldhulpverlening. Het plan Vroegsignalering 2025 en verder omvat een terugblik naar de afgelopen jaren om cijfermatig de ontwikkeling aan signalen in beeld te brengen per gemeente. Ook moet gekeken worden of we meer werkstromen moeten invoeren binnen Vroegsignalering, dit naar aanleiding van de richtlijnen van het NVVK. Daarnaast zijn de uitkomsten van een onderzoek naar de maatschappelijke effecten van Vroegsignalering ook meegenomen in het vervolgplan. De ziektekostenverzekering voor minima is uitgebreid met een aantal pakketten. Deze uitbreiding wordt 2 jaar gemonitord (2024 en 2025).

Het is van belang goed in beeld te krijgen wat de effecten hiervan zijn: zijn meer inwoners gebruik gaan maken van de Gemeentepolis of is sprake van een blijvende daling van gebruikers? En is er gebruik gemaakt van de persoonlijke keuzehulp die is ingekocht middels een licentie? In 2025 wordt gekeken naar een passende constructie voor de komende jaren, ook gezien het feit dat het contract met CZ dan verloopt. Verder verstrekken we maatwerkvoorzieningen, die bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Dit is het sluitstuk van de Wmo. Bij inwoners die ondersteuning vragen in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning wordt de persoonlijke situatie integraal in kaart gebracht om zodoende een passende oplossing te zoeken. Door het benutten van diverse mogelijkheden proberen we het beroep op maatwerkvoorzieningen te beperken. De mate waarin we maatwerkvoorzieningen verstrekken hangt onder andere af van de voorzieningen die gemeenten zelf creëren in het voorliggende veld. Wij moeten elkaar opzoeken, samenwerken, inwoners vroegtijdig voorlichten etc. anders bereiken we niet de gewenste besparingen of de gewenste “grip op het sociaal domein”. Belangrijke ontwikkelingen binnen de Wmo de komende jaren zijn de grotere regie die de toegang krijgt in het stellen van doelen met de cliënt en de zorgaanbieder en het monitoren/ evalueren van deze doelen.

Ook moet op basis van jurisprudentie de omslag worden gemaakt van beschikken op het te behalen resultaat naar het beschikken in tijdseenheden. Deze omslag is in 2024 gestart. Ook voor Beschermd Wonen geldt dat de klantmanagers met de cliënt de doelen vaststellen, waar voorheen de zorgaanbieders dat deden. Benodigde scholing/deskundigheidsbevordering voor de klantmanagers is belangrijk, in samenwerking met het CZWbureau en de andere Zeeuwse toegangen BW. Daarnaast heeft het berichtenverkeer Wmo en BW onze aandacht waar geregeld wijzigingen aan de orde zijn.

WERK WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. Op basis van de uitgangspunten van de “Veranderopgave Inburgering”, doen wij een passend aanbod aan hen die onder deze wet vallen, waarbij wij ons ook richten op het financieel ontzorgen van statushouders zodat vroegtijdige financiële problemen worden voorkomen en dat mensen zo snel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij; 2. Een werkgeversservicepunt (WSP) dat werkfitte kandidaten die behoren tot de gemeentelijke doelgroepen bemiddelt, dat verantwoordelijk is voor de werkgeversdienstverlening en actief participeert in de arbeidsmarktregio. 3. We willen cliënten die (nog) niet werkfit zijn een passend traject aanbieden, zodat zij hun mogelijkheden om te participeren in de maatschappij zo goed mogelijk kunnen benutten. 4. Alle subsidiemogelijkheden die er zijn op het terrein van re-integratie in kaart brengen en benutten.

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit Procesregie inburgering voeren Budget coaching inzetten voor het aanleren van financiële vaardigheden Aanbieden van een passend traject om mensen mee te laten doen in de maatschappij en waar mogelijk werkfit te maken Bemiddelen van werkfitte cliënten naar een passende baan Inzetten op het binnenhalen van subsidies ter dekking van vaste formatie en ter financiering van projecten

2025 Doorlopend Doorlopend

2026 Doorlopend Doorlopend

2027 Doorlopend Doorlopend

2028 Doorlopend Doorlopend

Doorlopend

Bron Waar staat je gemeente

Waarde 65-75

Waar staat je gemeente

1-2

Waar staat je gemeente

12-13

Vluchtelingenwerk

100

Subsidiebeschikkingen

128

Indicatoren Naam Indicator Netto Arbeidsparticipatie (BBV)

Jeugdwerkloosheid (BBV) Lopende re-integratievoorzieningen (BBV) Percentage taakstelling huisvesting statushouders Totaalbedrag subsidies minimaal € 128.000

Eenheid Percentage van de werkelijke beroepsbevolking t.o.v. de potentiële beroepsbevolking Percentage werkloze jongeren (16 – 22 jaar) Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar Percentage geplaatste statushouders t.o.v. taakstelling Bedrag in € 1.000

INKOMEN WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. We bieden sociale zekerheid aan inwoners die dat nodig hebben; 2. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten; 3. Elke inwoner die daar recht op heeft, ontvangt (tijdig) de juiste uitkering en/of bijzondere bijstand; 4. We bieden goede voorlichting zodat inwoners weten welke rechten en plichten zij hebben; 5. We zetten in op vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. 6. We bieden onze inwoners het perspectief op een schuldenvrije toekomst;

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit Ad. 1 en 2: We richten de processen op het gebied van uitkeringsaanvragen, bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening efficiënt in en digitaliseren de aanvraag- en verwerkingsprocessen. Ad. 3: We meten de klanttevredenheid over de geboden dienstverlening. Ad. 4: We versturen een digitale nieuwsbrief naar de inwoners die bij ons bekend zijn over veranderingen in de regelgeving. Ad. 5: Het berichtenverkeer via apps gebeurt via beveiligde kanalen. We hebben een applicatie die dat ondersteunt. Ad. 6: We hebben en actueel beleidsplan Schulddienstverlening Ad. 7: We werken volgens de kwaliteitsnormen van het NVVK. We behouden het keurmerk en hanteren het NVVK-arrangement Ad. 8: We geven uitvoering aan vroegsignalering van schulden om grotere financiële problemen te voorkomen.

2025

2026

2027

2028

Realisatie en optimalisatie

Doorlopend

Tweemaal

Viermaal

Realisatie

Doorlopend

Evaluatie

Implementatie beleidsdoelen

Audit NVVK

Doorlopend

Evaluatie

Implementatie vervolg

Doorlopend

Bron

Waarde

Indicatoren Naam Indicator

Eenheid

Personen met een bijstandsuitkering (BBV) Kinderen in uitkeringsgezin (BBV)

Aantal per 1.000 inwoners % kinderen tot 18 jaar

Aantal besluiten dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld Aantal gedigitaliseerde processen Alle signalen vroegsignalering worden opgepakt door middel van ten minste het verzenden van een brief/sms-bericht.

% % Percentage van het aantal signalen

CBS Verwey Jonker Instituut Suite 4 sociaal domein Projectplan SDV

20-25 2-4 100 100 100

ZORG WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. Inwoners van de Bevelanden zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren; 2. Wij zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor inwoners die dat nodig hebben; 3. Wij informeren en adviseren over en bieden toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit We meten de klanttevredenheid over de geboden ondersteuning. We bespreken actief de (financiële) zelfredzaamheid van de inwoners en het netwerk. We monitoren de beschikbare data en bestedingen voor sturing en grip op de Wmo uitgaven en het aantal verstrekkingen. We informeren inwoners en ketenpartners actief over de wet- en (lokale) regelgeving Wmo.

2025 Doorlopend

2026 Doorlopend

2027 Doorlopend

2028 Doorlopend

Doorlopend

Indicatoren Naam Indicator Klanttevredenheid wordt jaarlijks gemeten via onderzoek Cliënten met een maatwerkarrangement (BBV) Wmo-cliënten die jaarlijks uitstromen naar Wlz

Eenheid Rapportcijfer

Monitor

Bron

Waarde 7,25

Aantal per 1.000 inwoners

GMSD

Percentage van het aantal cliënten dat uitstroomt naar de Wlz

Suite4SociaalDomein SVB-portaal Wlz monitor

Wat mag het kosten? Omschrijving Programma Werk, inkomen en zorg Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie Raming Begroting 2023 2024 2025 6.791 0 -6.791

8.549 0 -8.549

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

9.233 0 -9.233

2026

Meerjarenraming 2027 2028

9.216 0 -9.216

9.201 0 -9.201

9.199 0 -9.199

2. Programma ICT Wat houdt het programma in? Er wordt gewerkt aan de hand van een vaste set taken, te weten servicedesk, systeem-, netwerk, databasebeheer en advisering over techniek, trends en ontwikkelingen. Er vindt Functioneel Beheer plaats op de generieke applicaties, WIZ (suite4sociaaldomein), schuldhulpverlening (Allegro), websites (iO en Embrace), Gegevensbeheer en distributie (Makelaarsuite), financieel pakket (key2financiën), HRM-pakket (Motion), Jeugd (MensCentraal) en Topdesk. Het team neemt deel en ondersteunt projecten die door de deelnemers geaccordeerd en geprioriteerd zijn.

Ontwikkelingen-Wat is nieuw? De vier speerpunten uit de i-Visie vormen de basis voor ICT gerelateerde investeringen in hoogwaardigere (digitale) dienstverlening vanuit de 5 Bevelandse gemeenten en de GR zelf. De speerpunten zijn: 1. Versterken het contact met klanten. 2. Een toekomstgerichte duurzame organisatie. 3. Datagedreven werken en 4. Investeren in (digitaal (samenwerken zowel intern als extern)). Het jaar 2025 staat in het teken van de realisatie van het uitvoeringsplan van de i-Visie die in 2024 gestart is. Een eerder gesignaleerde meerjarige ontwikkeling, is dat er meer cloud oplossingen komen. Dat levert enerzijds minder beheer op. Aan de andere kant neemt de complexiteit van het applicatielandschap door de vele koppelingen toe. Dat vraagt om andere competenties en doorontwikkeling binnen het team ICT. De veranderende combinatie van in eigen huis en in de cloud opgeslagen gegevens, maakt dat infrastructuur- en functioneel beheer veel aandacht en inzicht vraagt. Een verschuiving van technisch naar functioneel beheer krijgt vorm en moet periodiek geëvalueerd worden. Voor het inrichten van een toekomstgerichte duurzame I&A organisatie is in 2024 een aanpak opgezet om de organisatieontwikkeling op 3 onderdelen te borgen, processen (ITIL/BiSL), personeel en organisatiemodel. Verder is er aandacht voor digitaal archiveren.

Aan de hand van beleid op het gebied van informatiebeheer worden systemen ingericht zodat informatie op de juiste manier wordt bewaard. Informatieveiligheid en privacy vragen ook in 2025 weer meer aandacht. Digitale weerbaarheid is voor overheden, bedrijven en particulieren cruciaal geworden. Het volgen van de ontwikkelingen en gebruik maken van de nieuwste mogelijkheden is essentieel om veiligheid te borgen. Aan de hand van de richtlijnen op dit gebied wordt in de Bevelanden doorontwikkeld. Werkprocessen worden verder gedigitaliseerd en digitale dienstverlening wordt uitgebreid. Tijd- en plaats onafhankelijk werken is ingeburgerd. 5 dagen op kantoor is eerder uitzondering dan regel. Over het algemeen zijn de randvoorwaarden om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen werken ingevuld. In 2024 is een adoptietraject opgestart om de implementatie van Microft365 beter vorm te geven. In 2025 moeten we de vruchten plukken van dit traject, zodat we software van Microsoft365 beter in kunnen zetten voor samenwerking. De implementatie van de nieuwe telefonieomgeving in 2024 gaat dan ook bijdragen aan betere bereikbaarheid en samenwerking. In 2024 is de nieuwe DVO-DAP opgesteld en zijn de belangrijkste ITIL/BiSL processen beschreven en ingericht. In 2025 werken we met periodieke evaluaties aan de verbetering van de DAP’s en de ingerichte processen van ITIL/BiSL.

In 2024 wordt verder vormgegeven aan de digitale dienstverlening. Dit proces is gestart in 2023 en wordt ondersteund door het team ICT. Streven is – daar waar mogelijk – dienstverlening digitaal aan te bieden voor de digitaal vaardige burger. Een voorbeeld hiervan was in 2023 het digitaal kunnen aanvragen van de energietoeslag.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. 2. 3. 4. 5.

Visie/routekaart ICT Centraliseren Functioneel Beheer Voorspelbare kosten Datagedreven werken Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen - resultaatafspraken Activiteit

2025 t/m 2028

Visie/routekaart ICT

Realisatie

Centraliseren Functioneel Beheer

Doorlopend

Voorspelbare kosten

Realisatie

Datagedreven werken

Planning

Digitale weerbaarheid borgen

Realisatie

Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur

Realisatie

Verder uitwerken DVO-DAP

Realisatie

Toelichting Speerpunten aan de hand van onderliggende actiepunten uitvoeren. Leidraad is uitvoeringsplan dat medio 2024 wordt vastgesteld. Bij nieuwe ontwikkelingen als uitgangspunt centraliseren functioneel beheer toepassen. Bijzondere aandacht voor functioneel beheer Join en Informatiebeheer. Jaarlijks actualiseren 2 jarig jaarplan ICT. Vast laten stellen door DB. Assetmanagement Topdesk inzetten voorrlanning vervangingsinvesteringen ICT-componenten. Verdere uitvoering geven aan dit Speerpunt uit de i-Visie. Uitwerking van Speerpunt uit de i-Visie. Informatieveiligheid, implementeren VDW1 en 2. Verdere uitrol functionaliteit Microsoft 365 Implementatie multi-gemeente-makelaar (MGM) 2 makelaars i.p.v. 7 makelaars. Verdere uitwerking van de basis die in 2024 is opgesteld.

Indicatoren Naam indicator

Eenheid

Accounts

Stuk

Hardware items

Stuk

Meldingen

Stuk

4. Afgewende spam, virus en hackpogingen 5. Ondersteunde softwarepakketten

Bron Active Directory Topdesk configuratiebeheer Topdesk meldingenregistratie Monitoring en beveiligingssoftware

Stuk Stuk

Softwarecatalogus

Begroting 1.750 5.500 16.500 1.750.000 375

Wat mag het kosten? Omschrijving Programma ICT Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie Raming Begroting 2023 2024 2025 6.914 27 -6.886

9.261 57 -9.204

9.082 57 -9.025

Meerjarenraming 2026 2027 2028 9.087 57 -9.030

9.085 57 -9.028

9.091 57 -9.034

3. Programma HRM Wat houdt het programma in? HRM adviseert en ondersteunt de Bevelandse gemeenten en de GR met de primaire HR-activiteiten zoals beloning, beoordeling, duurzame inzetbaarheid, werving, selectie, opleiding en projectleiding. Onze medewerkers zijn onze belangrijkste troef en de sleutel tot goede dienstverlening. HRM heeft als doel/taak het aantrekken, ontwikkelen en behouden van getalenteerde en gemotiveerde medewerkers om de organisatiedoelen te kunnen bereiken.

Ontwikkelingen-Wat is nieuw? De belangrijkste uitdagingen voor de gemeenten en de GR op gebied van HRM zijn: 1. 2. 3. 4. 5.

De krapte op de arbeidsmarkt; Digitale diensten; Duurzame inzetbaarheid; Beleid en regelgeving; Contractbeheer (accountmanagement, inkoop en aanbesteden).

De krapte op de arbeidsmarkt De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is een structureel probleem en zal de komende jaren nog blijven bestaan. We moeten ons instellen op krapte en personeelstekorten en ons er niet door laten verrassen. Dit vraagt flexibiliteit van de Bevelandse organisaties in het aannemen van mensen door bijvoorbeeld breder te kijken naar kandidaten, maar ook in het binden en boeien van de eigen werknemers. Aantrekkelijk werkgeverschap draagt hier in belangrijke mate aan bij. Aantrekkelijk werkgeverschap is het continu monitoren welke factoren bijdragen aan onze aantrekkelijkheid voor potentiële nieuwe werknemers. Dit kunnen werkzoekenden zijn maar ook mensen die niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan. Daarnaast moeten we blijven onderzoeken wat onze huidige medewerkers aantrekkelijk vinden aan het werken op de Bevelanden. Ten eerste omdat we hiermee mensen binden maar ook omdat het de huidige medewerkers zijn die in belangrijke mate ons imago bepalen in de buitenwereld. Werving & Selectie als HRM-thema moet in de huidige arbeidsmarkt onze aandacht krijgen. De verwachting is dat we rekening moeten houden met tot wel 170 vacatures per jaar. De personeelsadvertentie met functie-eisen in de PZC is al lang niet meer effectief en de mogelijkheden in de digitale wereld worden nog niet allemaal benut of zelfs ontdekt.

De moderne sollicitant moet verleid worden om bij ons te komen werken. De komende jaren zal ons hele arsenaal verbeterd of vernieuwd moeten worden. W&S protocollen, arbeidsmarktbenadering/communicatie, mobiliteitsbeleid (inter en intra Bevelandse organisaties), onboarding, introductie, trainees, stagiaires en wellicht zelfs wonen/werken op de Bevelanden. Ontwikkelingen gaan eigenlijk te snel voor de begrotingscyclus van de GR waar nu gekeken wordt naar 2025 moeten we tegelijkertijd acteren op de ontwikkelingen van vandaag. Digitale diensten Uitgangspunt is dat het e-HRM systeem de werkprocessen optimaal ondersteunt bij de doorontwikkeling van HRM. Hierdoor worden de processen kwalitatief beter, sneller en efficiënter. Ook de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt of HRM en organisatie gebied vragen vaak een digitaal antwoord. We werken onder andere met e-learnings, digitale workflows, adequate self service portal, online recruitment en volgen de ontwikkelingen op dit gebied goed. Duurzame inzetbaarheid Modern aantrekkelijk werkgeverschap richt zich ook op duurzaamheid. De uitdagingen hierin zijn groot en divers. We werken aan het ontwikkelen van beleid en instrumenten, een proces dat de komende jaren aandacht blijft vragen. Duurzaam inzetbaar blijven ligt voor een groot deel bij onze medewerkers, wij als werkgever willen dit echter stimuleren en faciliteren.

Er wordt gewerkt aan vernieuwing en verbetering op gebied van vitaliteitsbeleid al dan niet i.c.m. generatiepact, verzuimbeleid, opleiden en ontwikkelen, benutten van de kwaliteiten van de oudere medewerker en verhogen werkplezier.

Beleid en regelgeving Goed beleid en regelgeving is een belangrijke basisvoorwaarde om ons als een (zes) aantrekkelijk werkgever(s) te presenteren. Vanuit HRM wordt dit pro-actief ondersteund. Naast uitvoeren van wettelijke regelingen en CAO’s werken we aan een goed pakket arbeidsvoorwaarden. Vanuit de basisgedachte 1 keer voor 6 is het streven om beleid, regelgeving, protocollen, werkprocessen en rapportages te harmoniseren om zo optimaal te profiteren van onze samenwerking. Contractbeheer Het contractbeheer en inkopen van diensten en andere zaken zoal e-learnings levert vaak voordeel op als we dit samen doen. De voordelen liggen dan op het vlak van gunstigere inkoop, de kosten voor expertise kunnen gedeeld worden en de account of applicatiebeheerkosten hebben we vaak maar 1 in plaats van zes keer. Voor HRM betreft het onder andere het e-HRM systeem, contract inhuur detacheringsbureaus en ZZP’ers, uitzendbureaus, arbodienst, vertrouwenspersonen, e-learning, een vacature managementsysteem en de werken bij site. GR de Bevelanden Naast bovengenoemde ontwikkelingen werkt de GR aan de eigen (organisatie)ontwikkeling: Het medewerkersonderzoek voor de GR heeft plaatsgevonden in 2023. De resultaten zijn organisatiebreed gecommuniceerd en worden diepgaander besproken met alle teams. De acties die hieruit voortkomen worden in 2024 en 2025 uitgevoerd.

Binnen de Bevelanden zijn verschillende gemeenten al overgestapt naar het sectorale gemeentelijke functiewaarderingssysteem HR21. De GR start hiermee in de loop van 2024. Ongewenst en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is regelmatig terugkerend onderwerp in de media. Het komt op heel veel plaatsen voor. De GR kent de benodigde regelingen/protocollen voor onder andere het melden van misstanden. Wat we echter leren van alle landelijke misstanden is dat het daarmee niet klaar is. Dit onderwerp vraagt continue aandacht zeker in preventieve zin. Binnen de GR wordt hierover regelmatig gesproken en is er aandacht voor. Eind 2024 heeft de GR haar eigen interne vertrouwenspersoon benoemd in de toekomst gaan we initiatieven nemen om op dit gebied binnen de Bevelanden meer van elkaar te leren. De strategische personeelsplanning is een belangrijk instrument voor de organisatie. Het geeft inzicht in het personeel dat nodig is om onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren, voor nu en in de toekomst. Het personeel wordt optimaal ingezet en de strategische personeelsplanning zorgt voor meer sturing en de juiste balans tussen het werkaanbod en de beschikbaarheid van personeel. We gaan de komende jaren verder met de strategische personeelsplanning voor de GR.

HRM WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken – doelen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

De krapte op de arbeidsmarkt; Digitale diensten; Duurzame inzetbaarheid; Beleid en regelgeving; Contractbeheer (accountmanagement, inkoop en aanbesteden); Effectieve inzet van de projectleiders op GR brede projecten; HR-ontwikkelingen GR de Bevelanden (GR de Bevelanden)

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken activiteit Ad 1 De krapte op de arbeidsmarkt

2025 t/m 2028 Doorlopend

toelichting Beleidsontwikkeling met als doel om aantrekkelijk te zijn als werkgever voor (latent) werkzoekende en zittende medewerkers De Bevelandse gemeenten werken al met trainees om jong talent binnen te halen voor de GR volgt in 2024 een DB advies om ruimte in de begroting op te nemen voor 1 à 2 trainees (€55.000/ per trainee)

Ad 2 Digitale diensten

Doorlopend

Ad 3 Duurzame inzetbaarheid

Doorlopend

Ad 4 Beleid en regelgeving

Doorlopend

Doorontwikkelen en benutten van de mogelijkheden van het e-HRM systeem. Na evaluatie 2023 of uitbreiden mogelijkheden Motion, of voorbereiden aanbesteding nieuw systeem. Beleidsontwikkeling met als doel om medewerkers tot hun pensioen vitaal en gelukkig aan het werk te houden. Harmoniseren van HR-werkprocessen, beleid, protocollen en rapportages, 1 keer ontwikkelen, 6 keer gebruiken. Beheren GR brede HRM contracten zoals eHRM, e-learning, Arbodienst, vacature managementsysteem, flexibele inhuur arbeid. Projectleiderscapaciteit leveren bij het inrichten, uitvoeren en realiseren van GRbrede projecten.

Ad 5 Contractbeheer Ad 6 Effectieve inzet projectleiders op projecten Ad 7 HR-ontwikkeling Bevelanden

Doorlopend van de GR brede Doorlopend GR

(Team)ontwikkeling MT GR; Uitvoering verbetermaatregelen medewerkersonderzoek; Implementatie HR21; Strategische personeelsplanning Aanpassen HR-gesprekscyclus; Teamontwikkeling teams GR.

Indicatoren Naam indicator Formatie HRM Medewerkers (Bevelanden breed) Instroom Uitstroom Klantevredenheid Aantal werkprocessen in eHRM

Eenheid Fte

Bron Begroting 2023

24,66

aantal

e-HRM systeem

1122 (stand 31-12-2023)

aantal

e-HRM systeem

Score 1-10

Onderzoek

Instroom: 165 (saldo 2023) Uitstroom: 86 (saldo 2023) 7

Per stuk

e-HRM -systeem

Basis (2023)+1

Begroting

Wat mag het kosten? Omschrijving Programma HRM Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie Raming Begroting 2023 2024 2025 2.017 141 -1.876

2.391 112 -2.279

2.879 114 -2.765

Meerjarenraming 2026 2027 2028 2.888 114 -2.774

2.897 114 -2.783

2.893 114 -2.779

4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Realisatie Raming Begroting 2023 2024 2025

Omschrijving Algemene dekkingsmiddelen Totale lasten Totale baten Saldo

1.312 19.736 18.424

1.351 22.439 21.087

Meerjarenraming 2026 2027 2028

1.041 22.708 21.666

1.041 22.705 21.664

1.041 22.696 21.655

Onvoorzien Binnen de kostenplaats directie is jaarlijks een bedrag van € 74.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven incidenteel. Realisatie Raming Begroting Meerjarenraming Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Bedrag onvoorzien *) Totale lasten Totale baten Saldo

67 -67

74 -74

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan. *) Bedrag onvoorzien € 74.000. De aanpassing in de post onvoorzien naar aanleiding van de aanpassing van de financile verordening van GR de Bevelanden, welke is ingegaan op 1 januari 2024, wordt bij de eerstvolgende begrotingswijziging meegenomen.

Bijdragen per gemeente Naar aanleiding actualiseren van de verdeelsleutels van de bijdragen per gemeente, is een nieuwe verdeling ontstaan van de bijdragen. De bijdragen worden toegerekend op basis van de formatie van de deelnemende gemeenten, een vast bedrag, het aantal uitkeringsgerechtigden en het Wmo-budget. Onderstaand zijn de bijdragen per gemeente nader uitgewerkt.

Omschrijving Totaal lasten programma

Realisatie 2023

Raming 2024

Begroting 2025

2026

Meerjarenraming 2027 2028 -

Bijdragen per gemeente (excl. nieuwe taken, maatwerk, datacommunicatie en parkeerbeheer) - Borsele - Goes - Kapelle - Noord-Beveland - Reimerswaal

2.991 7.293 1.330 1.229 2.658

3.361 8.289 1.501 1.361 3.152

4.229 10.855 2.158 1.644 3.821

4.230 10.851 2.159 1.644 3.821

4.229 10.846 2.158 1.643 3.820

Totaal baten programma

15.501

17.663

22.708

22.705

22.696

Resultaat voor bestemming

15.501

17.663

22.708

22.705

22.696

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

Specificatie (incl. taken WMO/Schulddienstverlening, datacommunicatie en parkeerbeheer) Omschrijving Gemeente Borsele Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Datacommunicatie Borsele ICT Bijdrage gemeente Borsele Gemeente Goes Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Parkeerbeheer Goes ICT Bijdrage gemeente Goes Gemeente Kapelle Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Bijdrage gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Bijdrage gemeente Noord Beveland Gemeente Reimerswaal Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Bijdrage gemeente Reimerswaal Bijdragen gemeenten Totaal baten programma Verschil (minder verantwoord binnen programma) Verklaring verschil Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Datacommunicatie Borsele ICT Parkeerbeheer Goes ICT

Structureel tekort begroting 2025-2028

2025

2026

2027

2028

4.220.041 9.337 4.229.378 77.600 11.000 4.317.978

4.220.333 9.337 4.229.670 77.600 11.000 4.318.270

4.219.329 9.337 4.228.666 77.600 11.000 4.317.266

4.219.426 9.337 4.228.763 77.600 11.000 4.317.363

10.839.282 15.283 10.854.565 383.800 1.200 11.239.565

10.836.199 15.283 10.851.482 383.800 1.200 11.236.482

10.830.946 15.283 10.846.229 383.800 1.200 11.231.229

10.830.741 15.283 10.846.024 383.800 1.200 11.231.024

2.153.065 5.166 2.158.231 34.200 2.192.431

2.153.334 5.166 2.158.500 34.200 2.192.700

2.152.906 5.166 2.158.072 34.200 2.192.272

2.152.969 5.166 2.158.135 34.200 2.192.335

1.682.871 -38.854 1.644.017 46.800 1.690.817

1.682.633 -38.854 1.643.779 46.800 1.690.579

1.681.984 -38.854 1.643.130 46.800 1.689.930

1.681.981 -38.854 1.643.127 46.800 1.689.927

3.812.371 9.068 3.821.439 76.200 3.897.639 23.338.431 22.374.131 964.300

3.812.310 9.068 3.821.378 76.200 3.897.578 23.335.609 22.371.309 964.300

3.811.176 9.068 3.820.244 76.200 3.896.444 23.327.142 22.362.842 964.300

3.811.225 9.068 3.820.293 76.200 3.896.493 23.327.142 22.362.842 964.300

618.600 11.000 1.200

333.500

Bedragen x € 1. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

BELEIDSBEGROTING - paragrafen

5. Paragraaf bedrijfsvoering Uitgangspunten, doelen en kerncompetenties van de samenwerking Uitgangspunten van de samenwerking • Het samenwerkingsverband GR de Bevelanden biedt de gemeenten de mogelijkheid om hun individuele toekomstbestendigheid te versterken. • Het streven is binnen het samenwerkingsverband optimaal te harmoniseren. • Voor alle vijf de gemeenten geldt een gedwongen winkelnering ten aanzien van de taakuitvoering door het samenwerkingsverband, voor zover het door de GR te leveren standaarddienstenpakket betreft. • Op basis van de wens tot samenwerking en het realiseren van de doelen van de samenwerking, wordt de aanpak gericht op het vinden van een goede balans tussen het maken van tempo, zorgvuldigheid en het creëren van draagvlak. • Om het proces van inrichting en functioneren van het samenwerkingsverband niet nodeloos te verstoren, wordt in de eerste jaren na oprichting terughoudend omgegaan met toetreding van nieuwe deelnemers en/of klanten. Alleen bij hoge uitzondering kan anders worden besloten. Na het robuust worden van de GR kan hierin verandering komen. Doelen van de samenwerking Voor de samenwerking worden drie doelen (3 K’s) onderscheiden: 1. Het optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten. Wat gaan we daarvoor doen? • De klantvraag centraal stellen bij het leveren van alle producten en diensten.

• Kennis van de lokale en regionale situatie bevorderen. • Het bevorderen van specialismen en deskundigheid in algemene zin. • Het benutten van de mogelijkheden van ICT om de dienstverlening te verbeteren. 2. Het reduceren van de kosten voor de te leveren producten en diensten. Wat gaan we daarvoor doen? • De werkprocessen uniformeren, standaardiseren en digitaliseren. • Standaardisatie op ICT-gebied resulteert ook in een besparing: licentie-uitbreiding is veelal goedkoper dan de eerste licentie en één pakket is goedkoper in aanschaf en onderhoud dan verschillende pakketten. • De samenwerking levert “minder meerkosten” op, bijvoorbeeld doordat investeringen die noodzakelijk zijn om één en ander te realiseren lager zijn dan in het geval dat gemeenten individueel deze investeringen dragen. • Het uitgangspunt bij de structuur van de organisatie is om per samenwerkingsterrein uit te gaan van de benodigde formatie op basis van objectieve criteria. 3. Het bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid. Wat gaan we daarvoor doen? • Het minimaliseren van het aantal eenpersoonsfuncties. Een zieke, afwezige of vertrekkende medewerker treft een organisatie minder hard wanneer die ene medewerker niet de enige medewerker is maar één van de medewerkers met vergelijkbare kennis en kunde. • De afhankelijkheid van externe inhuur te verminderen.

Voor alles dat we willen bereiken en daarvoor ondernemen geldt, dat we laten zien wat we doen, waarom we het zo doen en wat het oplevert. Transparantie over resultaten en het monitoren en verantwoorden daarover is een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering van de GR.

Inrichting van de samenwerking De GR heeft tot doel als een toekomstbestendig en efficiënt samenwerkingsverband voor de vijf gemeenten te fungeren. Met die basis dient de GR de gemeenten een optimale kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid en een reductie van de kosten voor producten en diensten (de 3 K’s) te leveren. Productdienstenpakket Zowel in 2024 worden de bestaande dienstverleningsovereenkomsten opnieuw samengesteld en vastgesteld. Met de deelnemende gemeenten wordt voor de taakvelden Werk, Inkomen en Zorg, voor HRM en voor ICT herziene dienstverleningsafspraken gemaakt. Verrekensystematiek Over de wijze waarop gemeenten voor de door de GR geleverde dienstverlening betalen zijn afspraken gemaakt. Op hoofdlijnen is sprake van twee varianten: • Gemeenten betalen per afgenomen dienst; dit betekent per dienst een verrekenprijs. Gemeenten betalen op basis van afgenomen kwantiteiten. • Doorberekening van de kosten van het samenwerkingsverband op basis van een of meer verdeelsleutels (zoals aantal formatieplaatsen, aantal inwoners). Beleidsindicatoren Aangezien de beleidsindicatoren, voor zover van toepassing op de GR de Bevelanden, niet bij de programma’s kunnen worden ondergebracht worden deze hier gepresenteerd. Naam Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner in hele euro's Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Overhead

% van totale lasten

2025 1,62 1,62 195 -

2026 1,62 1,62 195 -

2027 1,62 1,62 195 -

2028 1,62 1,62 195 -

Dienstverleningsovereenkomsten Tussen de GR en de deelnemende gemeenten zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Die overeenkomsten zijn onder te verdelen in: -

Dienstverleningsovereenkomsten waarin afspraken zijn vastgelegd over het door de GR te leveren standaard dienstenpakket

Dienstverleningsovereenkomsten DVO HRM DVO ICT DVO WIZ DVO Beschermd Wonen voor WIZ DVO SWVO HRM ondersteuning DVO MakelaarSuite DVO Websites

Allen Allen Allen Allen SWVO Allen Allen

Een zoveel als mogelijke eenduidige opdrachtverstrekking en bundeling van werkzaamheden zijn voorwaarden voor een zo groot mogelijke efficiencywinst. Afwijkingen van standaardproducten en meervoudige advisering over één en hetzelfde onderwerp zijn mogelijk, maar kosten extra inzet en dus ook extra geld. Voor alle 3 afdelingen zijn dienstverleningsovereenkomsten vastgesteld. -

Dienstverleningsovereenkomsten waarin afspraken zijn vastgelegd over het door een of meer van de gemeenten leveren van facilitaire- of ondersteunende diensten aan de GR

In dit kader zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten op het gebied van: Dienstverleningsovereenkomsten DVO Documentaire Informatie Voorziening DVO Mobiele telefonie DVO Telefonie DVO Archivaris-functie DVO KCC WIZ ondersteuning

Goes Goes Goes Goes Goes

Stand van zaken van de bedrijfsvoering/Beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering Bij de bedrijfsvoering gaat het om enerzijds de beheersmaatregelen en anderzijds de maatregelen gericht op kwaliteitsverbetering. De basis voor de beheersing van de bedrijfsvoering zijn concrete procesbeschrijvingen. Voor de werkprocessen van Werk, Inkomen en Zorg is hiermee in 2023 gestart. Afhankelijk van de resultaten die binnen dit project worden gerealiseerd, wordt in 2024/2025 ook gestart met de beschrijving van de werkprocessen HRM en ICT. De procesbeschrijvingen worden vastgelegd in Engage, waarbij ook de keycontrols als het verwerkersregister wordt vastgelegd. Op basis van de Interne Controle, de Verbijzonderde Interne Controle en de werkzaamheden van de kwaliteitsmedewerker worden zowel de rechtmatigheid als de doelmatigheid van de uitvoering getoetst. Bij het opnieuw inrichten en beschrijven van werkprocessen komt ook het data gerichte werken aan bod. Zowel GR de Bevelanden als de deelnemende gemeenten hebben de behoefte om strategische keuzes te baseren op data die uit de primaire werkprocessen komt. Dit betekent dat de gebruikte systemen de gewenste data moeten kunnen leveren en dat deze gecommuniceerd wordt met de deelnemende gemeenten. In 2025 wordt hier verder vorm en inhoud aan gegeven.

Door middel van een nieuwsbrief en managementinformatie worden de deelnemende gemeenten aanvullend geïnformeerd. Data gericht werken vormde ook een speerpunt van de in 2022 vastgestelde i-Visie. In 2023 heeft het bestuur hier aanvullende besluiten over genomen. De uitvoering hiervan vindt met name in 2024 plaats, maar kan ook doorlopen tot in 2025. Op basis van portfolio-management worden prioriteiten in goed overleg gekozen en kunnen we afspraken veel scherper met elkaar maken. Ook in de jaren 2025-2028 is er continue aandacht voor de kwaliteit van de samenwerking en het in gezamenlijkheid nemen van besluiten. De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de VNG geïnformeerd over het voornemen om gemeenten aan te wijzen als ‘essentiële entiteit’ in het kader van de NIS2 richtlijn. Gemeenten en de GR krijgen daarmee te maken met een zorgplicht, toezicht en een meldplicht. NIS2 betekent een wettelijke verplichting voor gemeenten om passende en evenredige maatregelen te nemen om cyberbeveiligingsrisico’s te beheersen. Gezien het feit dat gemeenten nu al een zorgplicht (BIO), een meldplicht (IBD) en toezicht (Eenduidige Normatiek Single Information Audit, ENSIA) hebben zal de impact van NIS2 voor de GR afhankelijk zijn van de mate waarin nu al gedocumenteerd voldaan wordt aan de BIO.

In 2024 gaan wij dit inventariseren en een controleplan hiervoor opstellen. In 2024 wordt het proces rond de suwi-audit optimaal ingericht, zodat we aan aan voorwaarden voldoen.

Informatie over de financiële rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van het verslagjaar 2023 legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over de rechtmatigheid. Deze verantwoording maakt na een wetswijzing deel uit van de jaarrekening, zodat de aandacht voor en de controle op rechtmatigheid op het huidig kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. De accountant geeft een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt. Het huidig afzonderlijk rechtmatigheidsoordeel in de controle verklaring van de accountant komt daarmee te vervallen. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt vanaf het verslagjaar 2023 een toelichting op de verantwoording beschreven.

In 2024/2025 wordt focus gelegd op de inrichting van de controlepiramide, waarbij duidelijke afspraken worden gemaakt wie doet wat. Daarnaast wordt aandacht besteed aan een optimale controlemix, die voldoende is voor het maken van een conclusie.

Acties om afwijkingen van de financiële rechtmatigheidsverantwoording te voorkomen Elk jaar wordt het controleplan en normenkader opgesteld en aan het bestuur aangeboden voor besluitvorming. Dit dient als basis voor de inrichting voor de controle binnen de GR. In het plan is afgesproken dat de uitkomsten van de controle na afronding van elk kwartaal aan het dagelijks bestuur worden aangeboden, zodat tijdige bijsturing kan plaatsvinden. De interne controle maakt maandelijks interne rapportages. De kwaliteitsmedewerker en/of de medewerker verbijzonderde interne controle maken samen met de interne controleurs op basis van uitkomsten verbetervoorstellen, zodat verbeteringen aan de voorkant van het proces plaatsvinden. In 2024 wordt een start gemaakt met het verbeteren van brieven en beschikkingen die voorvloeien uit de werkprocessen van WIZ. Hierdoor neemt de kwaliteit toe.

Personeel Ook in 2025 is er aandacht voor de ontwikkeling van onze medewerkers en hun welzijn. In 2023 is gestart met een ontwikkeltraject voor het management. Dat bestond enerzijds uit collectieve trainingen en anderzijds uit trainingen gericht op individuele ontwikkeling. Daarnaast is er onder externe begeleiding aandacht geweest voor de lange termijn ontwikkeling van de organisatie. Indien nodig, zal dit aanbod ook in de jaren 2025-2028 worden gedaan. Individuele medewerkers hebben hun voortgangsgesprekken met hun manager en bepalen in goed overleg de opleidings- en ontwikkelwensen van de medewerker. Medewerkers zijn nauw betrokken bij de opstelling van de Missie en Visie voor onze organisatie. Het laden en onderhouden van de kernwaarden die daarbij horen, vraagt continue aandacht. Dit geldt ook voor de resultaten van het medewerkersonderzoek. Door middel van GR-Talks worden medewerkers periodiek geïnformeerd over de belangrijkste ontwikkelingen in onze organisatie.

6. Paragraaf Wet open overheid Op 1 mei 2022 is de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) vervangen door de Wet open overheid (Woo). De Woo is bedoeld om overheden transparanter te maken en moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter en makkelijker vindbaar is. Nieuw in de Woo is de openbaarheidsparagraaf die in de begroting moet worden opgenomen als verantwoording. Dit jaar nemen we de verantwoording vanuit de Woo voor het eerst op in het jaarverslag. In de Woo is bepaald: “Eenieder heeft recht op toegang tot publieke informatie zonder daartoe een belang te hoeven stellen”. Verzoekers zijn dus niet verplicht om te motiveren waarom men om informatie vraagt. Inzicht daarover is desondanks interessant om daarvan te leren en onze processen te verbeteren. Daarnaast verplicht de Woo ons om actief informatie openbaar te maken uit 11 informatiecategorieën. Deze verplichting gaat bijvoorbeeld gelden voor de vergaderstukken van de gemeenteraad, convenanten, uitgevoerde onderzoeken en beschikkingen. Daarnaast verlangt de Woo, net als de Archiefwet, een verbetering van de informatiehuishouding. Deze verplichtingen zijn nog niet in werking getreden, maar worden over een periode van 5 jaar gefaseerd ingevoerd. De Woo moet in 2027 volledig geïmplementeerd zijn. • • •

De Woo stelt de functie van een Woo-contactpersoon verplicht. Bij GR de Bevelanden worden de Wooverzoeken behandeld door de juridisch medewerkers van bezwaar en beroep GR de Bevelanden heeft de implementatie van de anonimiseringstool voor onder andere de Woo projectmatig opgepakt. Voor de implementatie van deze anonimiseringstool is in augustus 2023 een projectleider aangesteld. De wettelijke termijn voor het afhandelen van een Woo-verzoek bedraagt 4 weken plus eventueel 2 weken verdaging. De VNG heeft aangekondigd te gaan meten op de afhandeling van de Woo-verzoeken binnen de wettelijke termijn.

7. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Beleid De visie op het weerstandsvermogen van de GR hebben wij in de volgende uitgangspunten verder uitgewerkt. Structureel systeem van risicomanagement De GR hanteert een structureel systeem van risicomanagement. Periodiek worden de risico’s geïnventariseerd en waar nodig worden beheersmaatregelen genomen, vindt evaluatie plaats van bestaande risico’s en wordt hierover gerapporteerd. Het proces van risicobeheersing krijgt een permanente plaats binnen de bedrijfsvoering en maakt onderdeel uit van de jaarlijkse P&C-cyclus. Verstandig en praktisch omgaan met risico’s Risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van bedrijfsprocessen en kunnen niet volledig worden uitgesloten. De GR dient bewust om te gaan met de risico’s en de beheersmaatregelen hier zo goed als mogelijk op af te stemmen. Voorzichtig financieel beleid vormt het fundament voor de weerstandscapaciteit De GR wil een structureel financieel gezonde organisatie zijn, met een voorzichtig financieel beleid als fundament voor de weerstandscapaciteit. Dit kan worden bereikt door de volgende uitgangspunten te hanteren: • een sluitende meerjarige Programmabegroting; • een weerstandscapaciteit die van voldoende omvang is om de risico’s te kunnen opvangen.

Inzicht in risico´s Bij de Programmabegroting, Bestuursrapportage en de Jaarstukken worden de financiële risico’s geactualiseerd en vindt een beoordeling plaats van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. In al deze gevallen wordt het algemeen bestuur hiervan door middel van deze paragraaf in kennis gesteld. Het vorige ijkpunt van de risico’s betrof het traject van het samenstellen van de Jaarrekening 2022. Door de kansen op een risico en de financiële gevolgen te ordenen en te rangschikken kunnen deze met elkaar worden vergeleken. Door dit periodiek te herhalen en te wijzen op de mogelijke gevolgen ontstaat de mogelijkheid het bewust omgaan met risico’s te vergroten. Onderstaand is dit uitgewerkt. Kans op een risico Gemiddeld een keer per jaar Gemiddeld een keer per 2 jaar Gemiddeld een keer per 3 jaar Gemiddeld een keer per 4 jaar Gemiddeld een keer per 5 jaar Gemiddeld minder dan één keer per 5 jaar

Klasse 5 4 3 2 1 0,5

Percentage 90% 70% 50% 30% 10% 5%

Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit geldt: hoe groter de kans, hoe meer gereserveerd dient te worden. Het bedrag dat hoort bij het geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde risico wordt hierbij vermenigvuldigd met het percentage van de aangegeven kans. Financieel gevolg (x) x > € 114.000 € 57.000 < x < € 114.000 € 28.500 < x < € 57.000 € 14.250 < x < € 28.500 x < € 14.250

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14248973/1