Document · PDF

12.2 Programmabegroting 2022 en 1e begrotingswijziging 2021 SWVO

Besluitvormende raadsvergadering 8 juli 2021, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel om in te stemmen met de programmabegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (portefeuille wethouder Van de Plasse)13.260 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

460

Programma 5 Secretariaat

Toevoeging aan reserve expl. resultaten

28.053

317.738

289.225

TOTAAL

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

Bijlage 1 Specificatie gemeentelijke bijdragen na 1e Begrotingswijziging 2021

Begroting 2021 1e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.309 39.088 405.080 15.699 7.200 25.777 34.734 27.810 582.697

Uitvoering GezondheidsWmo beleid 4.725.614 669.558 12.171.070 1.120.495 0 0 2.689.008 369.611 1.711.725 219.217 4.204.670 669.520 8.179.549 52.587 6.118.932 232.197 39.800.568 3.333.185

Overige projecten Bureaukosten LL-vervoer LL-vervoer 565.641 0 204.462 9.689 0 0 137.905 7.689 147.703 5.844 647.291 29.219 506.294 18.301 643.325 28.758 2.852.621 99.500

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 30.497 174.809 32.861 263.388 0 0 14.240 105.317 6.796 68.687 83.453 174.740 59.686 234.186 10.377 195.698 237.910 1.216.825

TOTAAL 6.193.429 13.841.054 405.080 3.339.469 2.167.172 5.834.670 9.085.336 7.257.097 48.123.306

Uitsplitsing bijdragen Educatie Begroting 2021 1e wijziging Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Volwassenen educatie

Cultuureducatie

JTSZ

Advies

Totaal

23.727 33.089

3.387 5.672

195 327

13.700 6.036 25.582 29.401 27.589 159.124

1.890 1.101

109 63 195 290 221 1.400

405.080

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

5.043 17.093

27.309 39.088 405.080 15.699 7.200 25.777 34.734 27.810 582.697

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Begroting 2021 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Hulpmiddelen 352.690 871.768 222.744 112.594 326.093 584.243 395.174 2.865.306

Regiotaxi (netto) 505.823 730.604 157.374 171.138 495.948 690.969 431.073 3.182.929

Trapliften 40.334 111.537 29.151 48.927 48.823 52.321 72.711 403.804

HH 2.008.678 4.669.885 1.210.066 814.827 1.611.148 3.635.322 2.081.150 16.031.075

Begeleiding 1.816.697 5.784.944 1.068.896 563.787 1.721.266 3.214.620 3.137.245 17.307.454

Overige Kosten 1.393 2.333 777 453 1.392 2.074 1.578 10.000

Totaal 4.725.614 12.171.070 2.689.008 1.711.725 4.204.670 8.179.549 6.118.932 39.800.568

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Begroting 2021 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

AMW 454.949 761.916 253.925 147.961 454.749 0 0 2.073.500

CLIO 177.846 297.844 99.263 57.840 177.768 0 201.467 1.012.028

Regionaal Preventiebeleid 36.763 60.735 16.423 13.416 37.003 52.587 30.730 247.657

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

Totaal 669.558 1.120.495 369.611 219.217 669.520 52.587 232.197 3.333.185

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Leerlingenvervoer Begroting 2021 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoerskosten

Vergoedingen ouders

565.641 199.871 136.756 139.062 642.931 489.981 643.226 2.817.468

0 11.027 5.780 16.290 54.425 31.403 29.016 147.940

Subtotaal 565.641 210.898 142.536 155.352 697.356 521.384 672.241 2.965.408

Eigen bijdragen ouders 0 -6.436 -4.631 -7.649 -50.065 -15.090 -28.916 -112.788

Totaal 565.641 204.462 137.905 147.703 647.291 506.294 643.325 2.852.621

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Bureaukosten Leerlingenvervoer Begroting 2021 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Bureaukosten Leerlingenvervoer 0 9.689 7.689 5.844 29.219 18.301 28.758 99.500

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Vervoer Jeugdzorg Begroting 2021 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Vervoer Jeugdzorg 30.497 32.861 14.240 6.796 83.453 59.686 10.377 237.910

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Begroting 2021 1e wijziging Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaatskosten 174.809 263.388 105.317 68.687 174.740 234.186 195.698 1.216.825

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

BIJLAGE 2 Overzicht mutaties 1e Begrotingswijziging 2021 per gemeente Uitsplitsing bijdragen Educatie Gemeente

Educatie

Mutatie

Educatie

Begroting 2021

1e Begr.wijz. 2021

Borsele

27.309

Goes

39.088

Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle

397.453

7.627

405.080

15.699

Noord-Beveland

7.200

Reimerswaal

25.777

Schouwen-Duiveland

34.734

Tholen

27.810

Totaal

575.070

7.627

582.697

Uitsplitsing bijdragen Uitvoering Wmo Gemeente

Hulpmiddelen

Mutatie

Begroting 2021

Hulpmiddelen

Regiotaxi

1e Begr.wijz. 2021

Begroting 2021

Mutatie

Regiotaxi 1e Begr.wijz. 2021

Borsele

356.054

-3.364

352.690

560.444

-54.621

505.823

Goes

839.045

32.722

871.768

835.261

-104.656

730.604

Kapelle

227.589

-4.845

222.744

204.964

-47.590

157.374

Noord-Beveland

104.538

8.056

112.594

169.888

1.250

171.138

Reimerswaal

302.022

24.072

326.093

574.274

-78.326

495.948

Schouwen-Duiveland

555.831

28.412

584.243

709.934

-18.965

690.969

Tholen

389.370

5.804

395.174

374.257

56.815

431.073

Totaal

2.774.448

90.858

2.865.306

3.429.022

-246.093

3.182.929

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

Gemeente

Trapliften

Mutatie

Begroting 2021

Trapliften

Mutatie

1e Begr.wijz. 2021

Begroting 2021

HH 1e Begr.wijz. 2021

Borsele

43.217

-2.883

40.334

1.517.005

491.673

2.008.678

Goes

97.210

14.326

111.537

3.839.839

830.046

4.669.885

Kapelle

16.723

12.427

29.151

916.346

293.720

1.210.066

Noord-Beveland

15.447

33.480

48.927

675.132

139.694

814.827

Reimerswaal

79.826

-31.003

48.823

1.196.659

414.489

1.611.148

Schouwen-Duiveland

92.247

-39.926

52.321

2.861.676

773.645

3.635.322

Tholen

46.932

25.779

72.711

1.720.576

360.574

2.081.150

Totaal

391.603

12.201

403.804

12.727.233

3.303.842

16.031.075

Gemeente

Begeleiding

Mutatie

Begroting 2021

Begeleiding

Overige kosten

1e Begr.wijz. 2021

Begroting 2021

Mutatie

Overige kosten 1e Begr.wijz. 2021

Borsele

1.738.005

78.692

1.816.697

1.393

Goes

5.871.963

-87.019

5.784.944

2.333

Kapelle

1.130.292

-61.396

1.068.896

777

549.130

14.657

563.787

453

Reimerswaal

1.634.274

86.992

1.721.266

1.392

Schouwen-Duiveland

3.198.378

16.241

3.214.620

2.074

Tholen

2.981.986

155.259

3.137.245

1.578

Totaal

17.104.028

203.426

17.307.454

10.000

Noord-Beveland

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

Uitsplitsing bijdragen Gezondheidsbeleid Gemeente

Gezondheidsbeleid

Mutatie

Gezondheidsbeleid

Begroting 2021

1e Begr.wijz. 2021

Borsele

669.558

Goes

1.120.495

Kapelle

369.611

Noord-Beveland

219.217

Reimerswaal

669.520

Schouwen-Duiveland

61.337

-8.750

52.587

Tholen

232.197

Totaal

3.341.936

-8.750

3.333.185

Uitsplitsing bijdragen Overige projecten Gemeente

Leerl.vervoer

Mutatie

Begroting 2021

Leerl.vervoer

LLV-Bureaukosten

1e Begr.wijz. 2021

Begroting 2021

Mutatie

LLV-Bureaukosten 1e Begr.wijz. 2021

Borsele

607.319

-41.679

565.641

Goes

215.720

-11.258

204.462

12.512

-2.823

9.689

Kapelle

146.757

-8.852

137.905

9.930

-2.241

7.689

Noord-Beveland

157.456

-9.753

147.703

7.547

-1.703

5.844

Reimerswaal

693.758

-46.467

647.291

37.736

-8.517

29.219

Schouwen-Duiveland

514.203

-7.910

506.294

23.635

-5.334

18.301

Tholen

665.166

-21.841

643.325

37.140

-8.382

28.758

Totaal

3.000.380

-147.759

2.852.621

128.500

-29.000

99.500

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

Gemeente

Vervoer Jeugdzorg

Mutatie

Vervoer Jeugdzorg

Begroting 2021

1e Begr.wijz. 2021

Borsele

32.976

-2.479

30.497

Goes

35.532

-2.671

32.861

Kapelle

15.397

-1.157

14.240

Noord-Beveland

7.348

-552

6.796

Reimerswaal

90.235

-6.782

83.453

Schouwen-Duiveland

60.277

-591

59.686

Tholen

10.480

-103

10.377

Totaal

252.245

-14.335

237.910

Uitsplitsing bijdragen Secretariaatskosten Gemeente

Secretariaat

Mutatie

Secretariaat

Begroting 2021

1e Begr.wijz. 2021

Borsele

174.809

Goes

263.388

Kapelle

105.317

Noord-Beveland

68.687

Reimerswaal

174.740

Schouwen-Duiveland

234.186

Tholen

195.698

Totaal

1.216.825

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

TOTAAL OVERZICHT GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

Gemeente Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

Educatie 27.309 39.088 397.453 15.699 7.200 25.777 34.734 27.810 575.070

Educatie 0 0 7.627 0 0 0 0 0 7.627

Uitvoering Wmo 4.216.117 11.485.651 0 2.496.691 1.514.588 3.788.446 7.420.141 5.514.700 36.436.335

BEGROTING 2021 Gezondheids Overige projecten beleid LL-vervoer 669.558 607.319 1.120.495 215.720 0 0 369.611 146.757 219.217 157.456 669.520 693.758 61.337 514.203 232.197 665.166 3.341.936 3.000.380

Bureaukosten LL-vervoer 0 12.512 0 9.930 7.547 37.736 23.635 37.140 128.500

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 32.976 174.809 35.532 263.388 0 0 15.397 105.317 7.348 68.687 90.235 174.740 60.277 234.186 10.480 195.698 252.245 1.216.825

TOTAAL

Uitvoering Wmo 509.498 685.419 0 192.317 197.136 416.224 759.408 604.232 3.364.234

MUTATIE BEGROTING 2021 Gezondheids Overige projecten Bureaukosten beleid LL-vervoer LL-vervoer 0 -41.679 0 0 -11.258 -2.823 0 0 0 0 -8.852 -2.241 0 -9.753 -1.703 0 -46.467 -8.517 -8.750 -7.910 -5.334 0 -21.841 -8.382 -8.750 -147.759 -29.000

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) -2.479 0 -2.671 0 0 0 -1.157 0 -552 0 -6.782 0 -591 0 -103 0 -14.335 0

TOTAAL

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

5.728.089 13.172.386 397.453 3.159.402 1.982.044 5.480.213 8.348.513 6.683.191 44.951.290

465.340 668.668 7.627 180.067 185.128 354.457 736.823 573.906 3.172.016

Educatie Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen TOTAAL

27.309 39.088 405.080 15.699 7.200 25.777 34.734 27.810 582.697

BEGROTING 2021 NA 1e WIJZIGING Uitvoering Gezondheids Overige projecten Bureaukosten Wmo beleid LL-vervoer LL-vervoer 4.725.614 669.558 565.641 0 12.171.070 1.120.495 204.462 9.689 0 0 0 0 2.689.008 369.611 137.905 7.689 1.711.725 219.217 147.703 5.844 4.204.670 669.520 647.291 29.219 8.179.549 52.587 506.294 18.301 6.118.932 232.197 643.325 28.758 39.800.568 3.333.185 2.852.621 99.500

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

Vervoer Secretariaat Jeugdzorg (via facturen) 30.497 174.809 32.861 263.388 0 0 14.240 105.317 6.796 68.687 83.453 174.740 59.686 234.186 10.377 195.698 237.910 1.216.825

TOTAAL 6.193.429 13.841.054 405.080 3.339.469 2.167.172 5.834.670 9.085.336 7.257.097 48.123.306

BIJLAGE 3 Specificatie gemeentelijke bijdragen Begroting 2022 Begroting 2022 TOTAAL GEMEENTE Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Educatie

Wmo

27.530 39.457 405.080 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 584.283

4.868.528 12.549.096 0 2.773.941 1.764.556 4.332.396 8.429.443 6.308.590 41.026.550

Gezondheidsbeleid 670.751 1.133.348 0 374.309 223.934 673.261 52.941 234.642 3.363.186

Volwassenen educatie 4.3

Cultuur educatie 5.3 23.941 33.387 0 13.823 6.090 25.813 29.665 27.837 160.556

Jeugdtheaterschool 5.3 3.395 5.742 0 1.916 1.127 0 5.067 0 17.247

Overige Projecten 608.061 251.119 0 164.091 162.844 774.111 595.689 692.027 3.247.942

Secretariaat via facturen 175.347 266.649 0 106.670 70.011 175.892 235.282 197.925 1.227.776

Advies

Totaal

Totaal 6.350.216 14.239.669 405.080 3.434.859 2.228.626 5.981.668 9.348.375 7.461.243 49.449.737

Uitsplitsing bijdragen Educatie

Begroting 2022 TOTAAL EDUCATIE TAAKVELD Borsele Goes Goes - Arbeidsmarktregio Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

405.080

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

4.3 194 328 0 109 64 194 289 222 1.400

27.530 39.457 405.080 15.848 7.281 26.007 35.021 28.059 584.283

Uitsplitsing bijdrage Wmo-voorzieningen

Begroting 2022 TOTAAL Wmo TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Hulpmiddelen

Regiotaxi (bruto) 6.71 568.448 857.866 177.706 192.509 545.086 793.971 491.151 3.626.737

6.6 366.797 906.638 231.654 117.098 339.137 607.613 410.981 2.979.918

Eigen bijdrage Regiotaxi 6.71 -58.226 -123.203 -18.646 -19.321 -43.296 -98.482 -56.246 -417.420

Trapliften 6.6 41.947 115.998 30.317 50.884 50.776 54.414 75.620 419.956

HH 6.71 2.073.759 4.821.189 1.249.272 841.227 1.663.349 3.753.106 2.148.579 16.550.482

Begeleiding 6.71 1.874.418 5.968.269 1.102.858 581.699 1.775.954 3.316.756 3.236.923 17.856.876

Overige kosten 6.71 1.384 2.340 781 459 1.389 2.065 1.582 10.000

Totaal

4.868.528 12.549.096 2.773.941 1.764.556 4.332.396 8.429.443 6.308.590 41.026.550

Uitsplitsing bijdrage Gezondheidsbeleid Begroting 2022 TOTAAL GEZONDHEIDSBELEID TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

AMW

CLIO

6.1 455.703 770.768 257.189 151.222 457.280 0 0 2.092.162

6.2 178.075 301.194 100.502 59.093 178.692 0 203.580 1.021.136

Regionaal Preventiebeleid 6.1 36.973 61.386 16.618 13.619 37.289 52.941 31.062 249.888

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

Totaal

670.751 1.133.348 374.309 223.934 673.261 52.941 234.642 3.363.186

Uitsplitsing bijdrage Overige projecten Begroting 2022 TOTAAL OVERIGE PROJECTEN TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Leerlingenvervoer (netto) 4.3 576.953 208.552 140.663 150.658 660.236 516.419 656.192 2.909.673

Bureaukosten

Jeugdzorg

LLV

vervoer

0.4 0 9.049 8.903 5.255 28.753 18.390 25.250 95.600

6.72 31.107 33.519 14.524 6.932 85.122 60.879 10.585 242.669

Totaal

608.061 251.119 164.091 162.844 774.111 595.689 692.027 3.247.942

Uitsplitsing bijdrage Secretariaat (via facturen)

Begroting 2022 TOTAAL SECRETARIAAT TAAKVELD Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Totaal

Secretariaat 0.4 175.347 266.649 106.670 70.011 175.892 235.282 197.925 1.227.776

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

BIJLAGE 4 Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld bedragen in € Taakveld

Begroting 2022 Lasten Baten

Saldo

0 - Bestuur en ondersteuning * 0.4 Overhead * 0.8 Overige baten en lasten * 0.9 Vennootschapsbelasting (VpB) * 0.10 Mutaties reserves

1.628.748 0 0 0

-1.522.101 0 0 -106.647

106.647 0 0 -106.647

4 - Onderwijs * 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.431.197

-3.431.197

177.803

-177.803

6 - Sociaal Domein * 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie * 6.2 Wijkteams * 6.6 Maatwerkvoorzieningen (Wmo) * 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ * 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2.342.050 1.021.136 3.399.875 41.393.320 242.669

-2.342.050 -1.021.136 -3.399.875 -41.393.320 -242.669

0 0 0 0 0

TOTAAL

53.636.797

-53.636.797

5 - Sport, cultuur en recreatie * 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

Ontwerp Programmabegroting SWVO 2022 + meerjarenraming en 1e Begrotingswijziging 2021

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10316210/1