Document · PDF

12.2 6e begrotingswijziging 2025

Besluitvormende raadsvergadering 6 november 2025, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de 5e en 6e wijziging van de programmabegroting 2025 gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)2.386 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

6e begrotingswijziging 2025 Interne doorbelastingen en balansrekeningen Lasten Activiteit

9100000 9100000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710050 Reserve herwaardering activa

Nee Nee

12.779.687 0 12.779.687

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

Bedrag 2025 1.785.805 25.539.755 30.700 920.000 950.700

Bedrag 2026 186.305 127.642 30.000 0 30.000

Bedrag 2027 186.305 127.642 0 0 0

Bedrag 2028 186.305 127.642 0 0 0

28.276.260

343.947

313.947

Bedrag 2025 0 30.132.084 920.000 920.000

Bedrag 2026 0 0 0 0

Bedrag 2027 0 0 0 0

Bedrag 2028 0 0 0 0

31.052.084

-30.700

-30.000

Baten Activiteit

9300050

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Heractivering activa Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5710050 Reserve herwaardering activa

Nee

0 0

Nieuwe raming programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen Saldo begrotingswijziging programma: interne doorbelastingen en balansrekeningen

-12.779.687

Bestuur en ondersteuning Lasten Activiteit

5100000 5100010 5103000 5104090 6011100 6024000 6030000 6040100 6040630 6040875 6040900 6040900 6040900 6040930 6040980 6040990 6040990 6040990 6040990 6040990 6040990 6040990

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gemeentesecretaris Team Staf Domeinmanager Vergunningen & Veiligheid Team Informatiebeheer Saldo rekening Bedrijfsvoering Burgerzaken Gronden/Landerijen Financiën Organisatie-ontwikkeling Gebouwenbeheer Archief Archief Archief Interieurverzorging Fonds personele knelpunten Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 0.4 Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4610019 Stelpost Kadernota/nieuw beleid 4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

4351000 Extern personeel 4610000 Saldo begroting 4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel 4380080 Adv.ext.deskundigen 4351000 Extern personeel 4351000 Extern personeel 4380200 Normaal onderhoud 4380210 Groot onderhoud 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten 4351000 Extern personeel

604.850 80.000

Bedrag 2025 18.109.149 7.547.501 -52.100 -18.350

Bedrag 2026 16.603.264 295.157 0 25.000

Bedrag 2027 16.826.983 252.984 0 0

Bedrag 2028 16.940.560 193.494 0 0

0 0 2.197.296 0 75.000 54.500 67.000 0 80.000 0 10.424 10.250 350.000 443.910 443.910 443.910 443.910 443.910 443.910 13.000 6.205.780

32.500 15.600 97.108 124.600 74.000 12.500 9.000 21.000 18.720 10.424 -10.424 6.700 -351.250 15.000 5.000 23.100 15.000 17.850 -26.640 26.640 65.978

0 0 -24.000 0 0 37.400 0 0 18.720 10.424 -10.424 0 -33.250 0 0 0 30.000 0 0 0 53.870

0 0 -24.000 0 0 0 0 0 0 10.424 -10.424 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.000

25.722.628

16.952.291

17.055.967

17.110.054

Bedrag 2025 61.799.685 9.452.742 -24.000 -7.150 -31.150

Bedrag 2026 60.111.748 542.253 -24.000 30.000 6.000

Bedrag 2027 60.284.238 470.080 -24.000 0 -24.000

Bedrag 2028 60.447.570 485.590 -24.000 0 -24.000

Nieuwe raming programma: Bestuur en ondersteuning

Baten Activiteit

6903030 6910040

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Reserve Beheer gronden en gebouwen Reserve Overhead Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5710010 Reserve Bouwgrondexploitaties 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee

24.000 1.126.503 1.150.503

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2025 71.221.277

Bedrag 2026 60.660.001

Bedrag 2027 60.730.318

Bedrag 2028 60.909.160

-5.055.277

-97.128

-47.870

Bedrag 2025 3.044.314 967.987 130.650 77.000 207.650

Bedrag 2026 3.043.152 18.000 0 0 0

Bedrag 2027 3.111.989 10.000 0 0 0

Bedrag 2028 3.135.826 8.000 0 0 0

4.219.951

3.061.152

3.121.989

3.143.826

Bedrag 2025 35.150 599.859 130.650 130.650

Bedrag 2026 35.150 0 0 0

Bedrag 2027 35.150 0 0 0

Bedrag 2028 35.150 0 0 0

765.659

35.150

-77.000

Nieuwe raming programma: Bestuur en ondersteuning Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur en ondersteuning

Veiligheid Lasten Activiteit

6111500 6112000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Opvang Oekraïners Regionale brandweer (VRZ) Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4351000 Extern personeel 4433120 Gem.reg. Overige

Nee Nee

429.200 2.065.000 2.494.200

Nieuwe raming programma: Veiligheid

Baten Activiteit

6111500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Opvang Oekraïners Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK

Nee

312.010 312.010

Nieuwe raming programma: Veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Veiligheid

-2.182.190

Economie Lasten

6320500

Activiteit

Subcategorie

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Grootschalige Energietransitie & Leefkwaliteit BSL Totaal lasten wijziging

4351000 Extern personeel

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2025 871.655 13.844.339

Bedrag 2026 871.655 0

Bedrag 2027 873.655 0

Bedrag 2028 873.655 0

Nee

-37.213 -37.213

-52.870 -52.870

-81.120 -81.120

0 0

14.663.124

790.535

873.655

37.213

52.870

81.120

Bedrag 2025 2.951.495 185.021 -15.000 -31.000 -46.000

Bedrag 2026 2.909.320 0 0 0 0

Bedrag 2027 2.903.994 0 0 0 0

Bedrag 2028 2.891.087 0 0 0 0

3.090.516

2.909.320

2.903.994

2.891.087

46.000

Nieuwe raming programma: Economie Saldo begrotingswijziging programma: Economie

Onderwijs Lasten Activiteit

6430200 6430300

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Leerlingenvervoer Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4341401 Aangep.vervoer SO

Nee Nee

513.013 488.000 1.001.013

Nieuwe raming programma: Onderwijs Saldo begrotingswijziging programma: Onderwijs

-1.001.013

Sport, cultuur en recreatie Lasten Activiteit

6530100 6560000 6560200 6560200 6570000 6570999 6570999

Subcategorie

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Culturele zaken 4380881 Jongerenraad: spectra Subsidie Bibliotheek 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies Onroerend goed bibliotheek 4380200 Normaal onderhoud Onroerend goed bibliotheek 4380230 Gr. Bouwk. Onderh. Plantsoenen 4351000 Extern personeel Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 5.7 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 5.7 4351000 Extern personeel Totaal lasten wijziging

Inc

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Bedrag begroting

0 716.000 0 308 0 0 20.000 736.308

Nieuwe raming programma: Sport, cultuur en recreatie

Bedrag 2025 5.100.399 12.216.771 25.018 22.603 308 -308 72.800 -25.600 16.250 111.071

Bedrag 2026 5.043.160 100.000 0

Bedrag 2027 4.923.140 0 0

Bedrag 2028 4.932.931 0 0

0 308 -308 0 0 0 0

17.428.241

5.143.160

4.923.140

4.932.931

Bedrag 2025 529.694 6.398.852 22.603 37.850 60.453

Bedrag 2026 459.447 0 0 0 0

Bedrag 2027 291.710 0 0 0 0

Bedrag 2028 291.710 0 0 0 0

6.988.999

459.447

291.710

-50.618

Baten Activiteit

6560000 6904570

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Subsidie Bibliotheek Reserve Groen en recreatie (prog. 4) Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee

0 33.000 33.000

Nieuwe raming programma: Sport, cultuur en recreatie Saldo begrotingswijziging programma: Sport, cultuur en recreatie

-703.308

Sociaal domein Lasten Activiteit

6610200 6610200 6610200 6610900 6610950 6610951 6610951 6610988 6610988 6610988 6610993 6610993 6610995 6610995 6610995 6610996 6620000 6620500 6630400 6660100 6660200 6660400 6671050 6671130 6672000 6681000 6691000

Subcategorie

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma WMO Raad 4380171 Abonnementen komende jaren WMO Raad 4380550 Reiskosten WMO Raad 4380565 Presentiegelden Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 6.1 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten Maatschappelijk Werk 4433121 Bijdrage aan SWVO Ontmoetingsproject 4380000 Overige goederen en diensten Ontmoetingsproject 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies Participatie en communicatie sociaal 4380171 Abonnementen komende jaren domein Participatie en communicatie sociaal 4380550 Reiskosten domein Participatie en communicatie sociaal 4380565 Presentiegelden domein Voormalig vrijwilligershuis GVP 4380200 Normaal onderhoud Voormalig vrijwilligershuis GVP 4380210 Groot onderhoud Seniorenraad 4380000 Overige goederen en diensten Seniorenraad 4380550 Reiskosten Seniorenraad 4380565 Presentiegelden Jeugdnota 4380881 Jongerenraad: spectra Hulp- en dienstverlening wijkteams 4433121 Bijdrage aan SWVO Vroegsignalering CJG 4380000 Overige goederen en diensten Minimabeleid 4411380 Bijzondere bijstand Maatwerk WMO Trapliften 4433121 Bijdrage aan SWVO Wmo-vervoer 4341955 Collectief vervoer WMO hulpmiddelen 4433121 Bijdrage aan SWVO Maatwerk 18+ Advies 4433121 Bijdrage aan SWVO Wet verplichte ggz (Wvggz) 4380000 Overige goederen en diensten Individuele voorzieningen natura jeugd 4433121 Bijdrage aan SWVO Opvang en beschermd wonen WMO

4380000 Overige goederen en diensten Uitvoeringskosten Wmo 4433950 Secretariaatskosten Totaal lasten wijziging Nieuwe raming programma: Sociaal domein

Baten

Inc

Bedrag begroting

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

522 208 4.549 0 527.000 25.675 0

Bedrag 2025 31.576.488 4.819.872 -522 -208 -4.549 18.000 -42.000 4.491 7.500

Nee

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Bedrag 2026 31.273.364 640.050 0

Bedrag 2027 31.041.255 721.050 0

Bedrag 2028 30.992.017 802.050 0

0 0 0 0 0 0

522

480

0 0 1.199 21.991 272 1.636 25.018 285.000 15.000 480.000 38.000 685.000 455.000 1.500 54.600 30.000 89.237 208.000 2.949.407

6.185 1.199 -1.199 -11.991 -272 -1.636 -25.018 -22.000 15.000 -186.988 7.000 -25.000 6.000 4.000 123.305 -22.000 -89.237 2.500 -236.438

0 1.199 -1.199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36.159.922

31.913.414

31.762.305

31.794.067

Activiteit

6671130

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Wet verplichte ggz (Wvggz) Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2025 4.950.631 4.171.488 34.068 34.068

Bedrag 2026 4.946.298 538.000 0 0

Bedrag 2027 4.858.622 538.000 0 0

Bedrag 2028 4.858.622 538.000 0 0

5610031 Stelp.takendiscussie

Nee

0 0

9.156.187

5.484.298

5.396.622

-2.949.407

270.506

Bedrag 2025 8.495.540 5.781.271 55.380 56.000 111.380

Bedrag 2026 8.568.629 25.760 0 0 0

Bedrag 2027 8.627.831 25.760 0 0 0

Bedrag 2028 8.714.441 25.760 0 0 0

14.388.191

8.594.389

8.653.591

8.740.201

-111.380

Nieuwe raming programma: Sociaal domein Saldo begrotingswijziging programma: Sociaal domein

Volksgezondheid en milieu Lasten Activiteit

6710050 6730000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gezondheidszorg Inzameling huisvuil Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4433122 Bijdrage aan GGD 4380750 Milieustraat

Nee Nee

1.336.000 615.000 1.951.000

Nieuwe raming programma: Volksgezondheid en milieu Saldo begrotingswijziging programma: Volksgezondheid en milieu

-1.951.000

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Lasten Activiteit

6830800 6830900 6908835

Subcategorie

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Bouwvergunningen 4351000 Extern personeel Doorbel. uren/kapitaallasten taakveld 8.3 4110888 Doorbel. Salarissen en sociale lasten Reserve Bouwen en wonen 4710050 Reserve herwaardering activa Totaal lasten wijziging

Inc

Nee Nee Nee

Bedrag begroting

309.693 -65.100 0 244.593

Nieuwe raming programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Bedrag 2025 4.171.427 11.555.459 67.250 -34.000 920.000 953.250

Bedrag 2026 4.171.209 1.367.753 102.250

Bedrag 2027 4.152.991 1.364.753 0

102.250

16.680.136

5.641.212

5.517.744

5.513.526

Bedrag 2025 2.641.550 11.342.820 0 920.000 920.000

Bedrag 2026 2.618.550 1.396.467 69.000 0 69.000

Bedrag 2027 2.618.550 1.396.467 0 0 0

Bedrag 2028 2.618.550 1.396.467 0 0 0

14.904.370

4.084.017

4.015.017

-33.250

0 0

Bedrag 2028 4.152.773 1.360.753 0 0 0

0 0

Baten Activiteit

6830805 6908835

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Leges bouwvergunning Reserve Bouwen en wonen Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5370000 Leges 5710050 Reserve herwaardering activa

Nee Nee

360.000 34.467 394.467

Nieuwe raming programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Saldo begrotingswijziging programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

149.874

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering gedurende de periode juni 2025 t/m november 2025.

Van Mackelenbergh – van Oosten, M.L.

Dijksterhuis, G.M.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/16123004/1