12.1 Samenstellingsscommissie Advies begrotingswijzigingen 2024
Tekst van het document
Gemeente
Gemeenschappelijke Regeling 1 Sabewa Totaal
Borsele
Zijn er belangrijke Belangrijke (financiële) afwijkingen ontwikkelingen die vergeleken met de voor de Advies Wijziging Bijdrage 2024 na samenwerkingsafs Deelnemers Voldoet aan VZG- Voldoet aan VZG- begeleidingsBijdrage 2024 (na tussentijdse tussentijdse praken: ja of relevant zijn: ja of indexeringsrichtlijn bezuinigingsrichtlij commissie wijziging) rapportage rapportage nee? nee? ja /nee n ja/nee/nvt aanwezig ja/nee € 503.397 € 211.857 € 715.253 Nee Ja Nee Nvt Nee € 503.397
€ 211.857
€ 715.253
Voor de inhoudelijke toelichtingen/opmerkingen alsmede het eindadvies per gemeenschappelijke regeling verwijzen wij naar de afzonderlijke tabbladen per GR
Gemeenschappelijke Regeling Sabewa
Criteria nummer
Deelnemer Borsele Goes Hulst Kapelle Middelburg Noord - Beveland Reimerswaal Schouwen - Duiveland Sluis Terneuzen Tholen Veere Vlissingen Waterschap Scheldestromen Provincie Zeeland Totaal
1
2
3
4
5
Belangrijke Belangrijke financiële Bijdrage 2024 na afwijkingen ivm ontwikkelingen Bijdrage 2024 (na Wijziging tussentijdse tussentijdse samenwerkingsafs relevant voor de wijziging) rapportage 2024 rapportage praken ja/nee deelnemers ja/nee € 503.397 € 211.857 € 715.253 Nee Ja € 999.988 € 415.796 € 1.415.785 Nee Ja € 598.761 € 255.184 € 853.945 Nee Ja € 268.983 € 114.240 € 383.223 Nee Ja
6
7
8
9
Voldoet aan VZGindexeringsrichtlijn ja /nee Nee Nee Nee Nee
Voldoet aan VZGbezuinigingsrichtlijn ja/nee/nvt Nvt Nvt Nvt Nvt
Advies begeleidingsVoldoet aan VZGcommissie aanwezig reserverichtlijn ja/nee ja/nee Nee Ja Nee Ja Nee Ja Nee Ja
€ 479.700
€ 200.658
€ 680.359 Nee
Ja
Nee
Nvt
Nee
Ja
€ 897.977 € 1.246.751 € 582.834
€ 369.779 € 534.352 € 246.162
€ 1.267.756 Nee € 1.781.103 Nee € 828.996 Nee
Ja Ja Ja
Nee Nee Nee
Nvt Nvt Nvt
Nee Nee Nee
Ja Ja Ja
€ 2.699.169
€ 940.524
€ 3.639.693 Nee €0
Ja
Nee
Nvt
Nee
Ja
€ 8.277.560
€ 3.288.552
€ 11.566.113
Toelichting/opmerkingen (op onderdelen): 1 2 Geconstateerd is dat de begrotingswijziging te laat is aangeboden aan de deelnemers. 3 4 De begrotingswijziging is ingediend naar aanleiding van een bijzondere situatie, niet aan de hand van een bestuursrapportage o.i.d. De bijzondere situatie ziet toe op het ontstaan van eenmalige lasten bij Sabewa ad € 5 3,3 miljoen. Sabewa vraagt in deze begrotingswijziging om een eenmalige verhoogde bijdrage voor begrotingsjaar 2024 aan de deelnemers. De gevraagde eenmalige extra bijdrage van de deelnemers voldoet formeel niet aan de VZG-indexatierichtlijn. In de begeleidende brief bij de begrotingswijzing is duidelijk en transparant toegelicht waarom de lasten en 6 daarmee de bijdrage van de deelnemers incidenteel verhoogd moeten worden. 7 8 Aan het Algemeen Bestuur is verzocht om toestemming te verlenen om tot eind 2024 een hoger bedrag aan (bestemmings)reserves aan te houden dan de VZG-richtlijn van 5% voor gemeenschappelijke regelingen toestaat. 9 De samenstellingscommissie adviseert een positieve zienswijze in te dienen op de 2e begrotingswijziging 2024.