11. Voorstel uitwerking kerntakenonderzoek subsidies recreatieve voorzieningen verlagen

Zaaknummer:

Raadsvoorstel

**

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

11 13 januari 2022 Wethouder Witkam

Onderwerp

Uitwerking besluit 29 kerntakenonderzoek ‘subsidies voor recreatieve voorzieningen verlagen'

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om in te stemmen met voorgestelde uitwerking van het besluit ‘subsidies recreatieve voorzieningen verlagen’ waartoe in het kader van het kerntakenonderzoek is besloten. Om invulling aan dit besluit te geven vragen wij u in te stemmen met:

RAADSVOORSTEL

1. Het jaarlijkse budget voor subsidie toeristische recreatie met €17.000 te verlagen. 2. De jaarlijkse subsidie aan de Stoomtrein Goes Borsele (SGB) stapsgewijs te verlagen tot een bezuiniging van €10.000 in 2025. 3. Het door ons gezamenlijk met de Stichting Landschapspark Borsele uitvoeren van een onderzoek in 2023 naar de mogelijkheid van een bezuiniging of extra inkomst vanaf 2024 ter hoogte van €20.000. 4. De jaarlijkse subsidies aan de speeltuinverenigingen met €20.000 te verlagen (van €61.000 naar €41.000).

AANLEIDING EN DOEL Op 4 maart 2021 heeft uw raad op een 38-tal onderwerpen besluiten genomen over het kerntakenonderzoek. Uw raad heeft daarmee het college en de ambtelijke organisatie de opdracht gegeven om elk besluit dat een wijziging inhoudt ten opzichte van de huidige situatie verder uit te werken. In dit voorstel is het besluit ‘subsidies voor recreatieve voorzieningen verlagen’ met een financiële bandbreedte van € 0-€70.000 verder uitgewerkt in concrete bezuinigingsmaatregelen. Bij besluitvorming over het kerntakenonderzoek heeft uw raad bij het taakveld lokale economie een amendement aangenomen. In dit amendement roept u ons college op om de activiteiten binnen het taakveld economie onverminderd voort te zetten totdat de toeristenbelasting wordt ingevoerd. Bij de toelichting op dit amendement legt uw raad een relatie met het taakveld recreatieve voorzieningen. De bij het kerntakenonderzoek Pagina 1 van 5

voorgenomen bezuinigingen binnen het taakveld recreatieve voorzieningen zijn echter ongewijzigd door uw raad vastgesteld en opgenomen in de herstelbegroting. Om die reden zien wij ons genoodzaakt dit bezuinigingsvoorstel ter besluitvorming aan u voor te leggen maar merken hierbij het dilemma m.b.t. het aangenomen amendement op.

ARGUMENTEN In het hiervoor genoemde amendement roept u ons college op om de activiteiten binnen het taakveld economie onverminderd voort te zetten totdat de toeristenbelasting wordt ingevoerd. Om die reden zal ten aanzien van de opstelling van de nota Economisch Beleid pas op de plaats worden gemaakt. Een economische nota zal pas aan de raad worden aangeboden zodra er toeristenbelasting in Borsele wordt ingevoerd. Het college start wel een intern onderzoek op naar de behoefte van eventuele nieuwe bedrijfsterreinen in Borsele. In het rapport van K+V werd geadviseerd om te bezuinigen op het budget voor de Zomerbus. Aangezien de Zomerbus sinds 2020 niet meer rijdt, is dit budget sindsdien niet meer opgenomen in de begroting. De geadviseerde €6.000 kan om die reden niet worden ingeboekt als bezuiniging. In de kadernota is opgenomen dat vanaf 2025 een bedrag van tenminste €225.000 wordt verworven aan toeristenbelasting. Op dit moment wordt er €24.000 per jaar opgehaald bij de verblijfsrecreatie aan vrijwillige toeristische bijdrage. Met de verblijfsrecreatie voeren we op dit moment gesprekken om te bezien of we in samenspraak het lopende convenant kunnen openbreken en per 2023 toeristenbelasting kunnen invoeren volgens een ‘ingroeimodel’. Dit kan voor de jaren 2023 en 2024 een extra betekenen op de begrote inkomsten.

RAADSVOORSTEL

Om te komen tot de benodigde bezuiniging stellen wij u de volgende maatregelen voor: Het jaarlijkse budget voor subsidie toeristische recreatie met €17.000 te verlagen. Tot en met 2020 betaalden we €21.000 per jaar aan de VVV Zeeland voor de overkoepelende Zeeuwse marketing en promotie. Per 1 januari 2021 is de VVV Zeeland in liquidatie. Stichting Landschapspark Borsele heeft per 1 juli 2021 de organisatorische werkzaamheden voor de publicatie van evenementen op de welkomstborden bij de dorpskernen van ons overgenomen. Hiervoor krijgen zij een vergoeding van €10.000 per jaar. Hiervan drukt €4.000 op dit budget. Dit betekent dat we het jaarlijkse budget voor subsidie toeristische recreatie kunnen verlagen met €17.000. De jaarlijkse subsidie aan de Stoomtrein Goes Borsele (SGB) te verlagen. De SGB ontvangt een structurele subsidie van €39.863. Deze subsidie is opgebouwd uit een exploitatiesubsidie van €22.225 en een doelsubsidie; namelijk €17.638 voor onderhoud van het traject. Over dit bedrag wordt al jaren geen inflatiecorrectie doorgevoerd. Tot 2019 stelde de gemeente mankracht beschikbaar voor het onderhoud van het groen Pagina 2 van 5

langs de spoorbaan. Sinds 2020 is dit volledig voor rekening van de SGB gekomen. Een goed onderhouden spoorbaan is belangrijk voor het voortbestaan van de SGB. Daarom willen wij de doelsubsidie voor het onderhoud van het traject in stand houden.

RAADSVOORSTEL

In 2019 hebben wij een bedrag van €250.000 geïnvesteerd in het opknappen van de Buffer. Voorwaarde was dat de SGB de continuïteit van de exploitatie van de Buffer zou borgen. Hiervoor heeft de SGB een medewerker aangesteld. De stichting neemt de structurele kosten voor deze medewerker voor haar rekening. Mede door het opknappen van de Buffer wordt de aantrekkelijkheid verhoogd. Daarom adviseren wij de exploitatiesubsidie in 4 jaar af te bouwen naar €12.225.

Samen met Stichting Landschapspark Borsele onderzoeken we in 2023 de mogelijkheid van een bezuiniging of extra inkomst vanaf 2024 ter hoogte van €20.000. Op 4 juli 2019 heeft uw raad ingestemd met het Toeristisch Recreatief Actieplan 2019-2023 en een structurele bijdrage ad €73.000 voor Stichting Landschapspark Borsele. Met Stichting Landschapspark Borsele zijn afspraken gemaakt t/m 2023 over de besteding van deze middelen. Stichting Landschapspark Borsele voert voor ons de promotionele activiteiten uit. Een taak die bij een vermindering van de hiervoor genoemde bijdrage terugkomt naar de gemeente. Om als betrouwbare partner te fungeren is het voor ons belangrijk om de 2 jaar geleden gemaakte afspraken na te komen. In 2023 evalueren wij de samenwerking met stichting Landschapspark Borsele en maken wij vervolgafspraken over het toeristisch recreatief actieplan en de structurele bijdrage van de gemeente. Samen met Stichting Landschapspark Borsele gaan wij in 2023 zoeken naar een bezuiniging of extra inkomst vanaf 2024 ter hoogte van €20.000 om aan de gevraagde taakstelling te voldoen. Mogelijk vinden we de extra inkomst door het vervroegd invoeren van de toeristenbelasting. Indien dit niet mogelijk is, bekijken we in gezamenlijkheid met de stichting waar we de bezuiniging kunnen realiseren.

Het risico bestaat dat de Stichting Landschapspark Borsele de opdracht voor het uitvoeren van de promotionele taken teruggeeft aan de gemeente na 2023. Een andere mogelijke consequentie van deze bezuiniging is dat de Stichting niet meer alle taken uit kan voeren die wij nu van haar verwachten. Dit is niet wenselijk aangezien de Stichting veel energie heeft gestoken in het opbouwen van een band met de toeristische sector. De toeristische sector heeft daardoor bepaalde verwachtingen van Stichting Landschapspark Borsele. De opgebouwde credits gaan hierdoor wellicht verloren. De jaarlijkse subsidies aan de speeltuinverenigingen met €20.000 te verlagen (van €61.000 naar €41.000). Het beheer van de speeltuinen- en speelweiden is voor een groot deel in handen van de 15 speeltuinverenigingen die gemeente Borsele kent. Deze speeltuinverenigingen draaien op enthousiaste vrijwilligers die zo een belangrijke bijdrage leveren aan de leefbaarheid van de kernen. Jaarlijks ontvangen de verenigingen een subsidie van in totaal €61.000. De subsidie wordt verdeeld naar het aantal kinderen per dorp.

Pagina 3 van 5

Het geven van subsidies aan speeltuinverenigingen is geen wettelijke taak van de gemeente. Er kan daarom worden voldaan aan de bezuinigingstaakstelling: een verlaging van de jaarlijkse subsidies aan de speeltuinverenigingen met €20.000 vanaf het jaar 2022. Hierbij willen wij echter wel wijzen op een aantal ingrijpende consequenties: Allereerst zal deze verlaging van de jaarlijkse subsidies waarschijnlijk leiden tot een vermindering van speeltoestellen of het sluiten van speeltuinen in zijn geheel. Een verlaging zal immers ten koste gaan van de kwaliteit en veiligheid van de speeltoestellen. Met minder middelen kunnen de verenigingen het veiligheids- en kwaliteitsniveau niet handhaven. Speeltuinverenigingen hebben nu al meerdere malen laten weten dat het huidige subsidiebedrag eigenlijk niet toereikend is voor het onderhoud van de speeltuinen en speelelementen. Een verlaging met een derde van het jaarlijkse subsidiebedrag heeft grote gevolgen voor de speelmogelijkheden in onze gemeente. Daarnaast is de kans groot dat speeltuinverenigingen (vrijwilligers) als gevolg van de verlaging hun werkzaamheden zullen neerleggen. De steun en waardering die de gemeente de verenigingen geeft in de vorm van jaarlijkse subsidies, valt met een grote verlaging van deze subsidies weg. We verwachten dat een groot deel van de speeltuinverenigingen daarom zullen ophouden te bestaan.

Wanneer dit gebeurt en vrijwilligers hun werkzaamheden neerleggen, komen de vele onderhoudstaken die vrijwilligers nu uitvoeren bij de gemeente terecht. Dit brengt extra werk en daarmee ook extra kosten met zich mee. Deze kosten wegen niet op tegen de financiële opbrengst van een verlaging van de jaarlijkse subsidies. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Met de SGB is het voorstel voor de afbouw van de subsidie besproken. Na uw akkoord zullen wij dit schriftelijk bevestigen.

RAADSVOORSTEL

FINANCIËN Het financieel overzicht van de voorstellen is als volgt: Voorstel Subsidie toeristische recreatie Subsidie SGB Bijdrage Stichting Landschapspark Borsele Subsidies speeltuinverenigingen Totaal bezuiniging

2022 €17.000

2023 €17.000

2024 €17.000

2025 €17.000

€5.000 -

€7.500 -

€10.000 €20.000

€12.000 €20.000

€20.000

€20.000

€20.000

€20.000

€ 42.000

€44.500

€67.000 €69.000

Wij realiseren hiermee de structurele, taakstellende bezuiniging op toeristische voorzieningen vanaf 2024. Voor de jaren 2022 (€ 28.000) en 2023 (€ 25.500) doen we een

Pagina 4 van 5

beroep op de post onvoorzien. Op de post onvoorzien hebben we de extra middelen Jeugdzorg vanuit de algemene uitkering gereserveerd. Wij zullen u te zijner tijd op de hoogte brengen van de uitkomst van de gesprekken met de verblijfsrecreatie met betrekking tot het mogelijk invoeren van toeristenbelasting vanaf 2023. Mochten we tot overeenstemming komen, levert dit vanaf 2023 een groter financieel voordeel op voor de gemeente ten opzichte van de huidige situatie. Er worden dan namelijk meer inkomsten gegenereerd die de niet volledig gerealiseerde bezuiniging ruimschoots zullen compenseren. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE In bovenstaande tabel is het effect van de maatregelen in tijd uitgebeeld. COMMUNICATIE Voorgesteld wordt dit maatregelenpakket te communiceren in samenhang met de overige bezuinigingsmaatregelen.

RAADSVOORSTEL

BESLUIT Uw raad stemt in met de voorgestelde uitwerking van het besluit ‘subsidies recreatieve voorzieningen verlagen’ waartoe in het kader van het kerntakenonderzoek is besloten. Het betreft de volgende maatregelen: 1. Het jaarlijkse budget voor subsidie toeristische recreatie met €17.000 te verlagen. 2. De jaarlijkse subsidie aan de Stoomtrein Goes Borsele (SGB) stapsgewijs te verlagen tot een bezuiniging van €10.000 in 2025. 3. Het door ons gezamenlijk met de Stichting Landschapspark Borsele uitvoeren van een onderzoek in 2023 naar de mogelijkheid van een bezuiniging of extra inkomst vanaf 2024 ter hoogte van €20.000. 4. De jaarlijkse subsidies aan de speeltuinverenigingen met €20.000 te verlagen (van €61.000 naar €41.000). TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit raadsvoorstel zijn er geen bijlagen. Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele, G.M. Dijksterhuis,

burgemeester

J.M. Jansen,

secretaris Pagina 5 van 5