11. Voorstel instemmen programmabegroting 2022

Zaaknummer: Z21.018727

Raadsvoorstel

*Z01CDA3991F*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

11 4 november 2021 Wethouder Witkam

Onderwerp

Programmabegroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2025

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om: 1. De programmabegroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025. 2. In te stemmen met de voorgestelde indicatoren voor het Sociaal Domein.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL Conform artikel 190 van de Gemeentewet biedt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks een ontwerp aan voor de begroting met toelichting en een meerjarenraming voor ten minste drie op het begrotingsjaar (2022) volgende jaren. Voor het samenstellen van deze begroting hanteren wij de volgende uitgangspunten: ▪ De kadernota 2022-2025. ▪ Het bestuursprogramma 2018-2022. ▪ De ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds, geactualiseerd tot en met de meicirculaire 2021. ▪ De structurele mutaties voor de meerjarenraming tot en met de 5e wijziging van de begroting 2021 (wijziging herstelbegroting 2021-2024). ARGUMENTEN Met het vaststellen van de programmabegroting 2022 geeft u als gemeenteraad toestemming om de in de programmabegroting 2022 voorgenomen uitgaven te doen. Dit noemt men ook wel de autorisatiefunctie van de gemeenteraad. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Wij vallen op dit moment nog steeds onder het preventief toezicht. Dit houdt in dat wij voor het uitvoeren van nieuw beleid pas de uitgaven mogen doen na toestemming van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. Pagina 1 van 3

FINANCIËN In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de relevante ontwikkelingen die effect hebben op het saldo, sinds de (vastgestelde) kadernota 2022-2025 van 24 juni 2021. Het vertrekpunt is het saldo van de kadernota. In het saldo van de kadernota is het saldo van de herstelbegroting 2021-2024 verwerkt. De herstelbegroting 2021-2024 is voortgekomen uit het kerntakenonderzoek. We bieden u - na een (duurzaam) sluitende kadernota 2022-2025 ook een sluitende meerjarenbegroting aan. Op dit moment hebben we echter met nog te veel onzekerheden (lees: taakstellingen) te maken om nieuwe beleidskeuzes tot stand te brengen. We mogen deze begroting niet als ‘te rooskleurig’ beschouwen. Voor een toelichting op onderstaande ontwikkelingen verwijzen wij u naar het financiële beeld (inleiding) in de programmabegroting. Jaren Saldo Kadernota 2022-2025

2023

2024

2025

€

71.000 €

38.500 €

52.500 €

587.500

Gemeenschappelijke regelingen: SWVO € GGD € GR de Bevelanden - daling huurinkomsten gemeentehuis €

-25.000 € -40.000 € -20.000 €

-25.000 € -40.000 € -20.000 €

-25.000 € -40.000 € -20.000 €

-25.000 -40.000 -20.000

Gemeentefonds: Meicirculaire (algemeen) Bezuiniging (Voogdij 18+ / woonplaatsbeginsel) Meicirculaire (Voogdij 18+ / woonplaatsbeginsel) Compensatie tekorten jeugdzorg (75%) Reservering middelen - Compensatie tekorten jeugdzorg Aanpassen maatstaven gemeentefonds Herverdeling gemeentefonds

RAADSVOORSTEL

2022

€ € € € € €

262.000 408.000 -408.000 1.470.000 -1.470.000 -139.000

€ € € € € €

-60.000 408.000 -408.000 1.100.000 -750.000 -269.500 p.m.

€ € € € € €

-300.000 408.000 -408.000 1.000.000 -750.000 -84.000 p.m.

€ € € € € €

-420.000 408.000 -408.000 900.000 -900.000 -44.000 p.m.

Overige correcties: Saldo herstelbegroting 2021-2024 Dividend Evides Werkplaats - werk voor derden

€ € €

€ 50.000 € -40.000 €

10.000 € 105.000 € -40.000 €

157.500 € 120.000 € -40.000 €

396.500 200.000 -40.000

Saldo programmabegroting 2022-2025

€

119.000 €

49.000 €

71.000 €

595.000

UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Na vaststelling door uw raad sturen wij de begroting ter goedkeuring naar Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland. COMMUNICATIE We communiceren de begroting via onze gebruikelijke mediakanalen en gebruiken daarbij de infographic ‘de begroting in een oogopslag’ als leidraad. BESLUIT De raad besluit: 1. De programmabegroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenraming 2023-2025. 2. In te stemmen met de voorgestelde indicatoren voor het Sociaal Domein. Pagina 2 van 3

TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN N.v.t. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join Naam van de bijlage D21.573211 Programmabegroting met de meerjarenraming 2023-2025

Hoogachtend,

RAADSVOORSTEL

Burgemeester en wethouders van Borsele

G.M. Dijksterhuis,

burgemeester

J.M. Jansen,

secretaris

Pagina 3 van 3