11. Voorstel begrotingswijzigingen en meerjarenbegroting Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Raadsvoorstel

Zaaknummer: Z21.019339

*Z01E05495F0*

Nummer raadsvoorstel Raadsvergadering Portefeuillehouder

11 2 december 2021 Wethouder Van de Plasse - Nagelkerke

Onderwerp

De 2e begrotingswijziging 2021, de 1e begrotingswijziging 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio

Geachte raad, Hiermee leggen wij aan u een voorstel over bovengenoemd onderwerp ter besluitvorming voor. VOORSTEL Wij stellen u voor om inzake het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio: 1. Een positieve zienswijze af te geven over de 2e begrotingswijziging 2021. 2. Een positieve zienswijze af te geven over de 1e begrotingswijziging 2022. 3. Een positieve zienswijze af te geven over de meerjarenbegroting 2022-2025. 4. De financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2021 SWVO - € 11.908 positief voor Borsele – te verwerken in de programmarapportage 2021.

RAADSVOORSTEL

AANLEIDING EN DOEL We hebben de 2e begrotingswijziging 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2025 van het gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (hierna: SWVO) ontvangen. Uw raad wordt gevraagd om uw zienswijze te geven. ARGUMENTEN In uw vergadering van 8 juli 2021 hebt u als zienswijze kenbaar gemaakt aan SWVO dat u instemt met de programmabegroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 van het SWVO. Hierbij heeft u tegelijkertijd uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de beheersing van de ontwikkeling van de kosten in de komende jaren. Het SWVO ontvangt de benodigde middelen van de gemeenten en voert hiermee de taken uit namens de deelnemende gemeenten. In de 2e begrotingswijziging 2021 schetst SWVO de ontwikkelingen binnen de diverse programma’s in 2021 en stelt mutaties op ten opzichte van de 1e wijziging 2021. De uitgaven van het SWVO zijn voor de gehele Oosterschelderegio ten opzichte van de 1e wijziging afgenomen met € 1.270.207. Voor Borsele komt het neer op een voordelig bedrag van € 11.908. De verschillen - ten opzichte van de 1e begrotingswijziging - betreffen: - Hulpmiddelen € 6.423 voordeel. - Trapliften € 13.355 voordeel - Huishoudelijke hulp € 51.810 voordeel Pagina 1 van 3

-

Begeleiding € 18.301 voordeel. Wmo-vervoer (Regiotaxi) € 48.777 nadeel. Leerlingenvervoer € 27.553 nadeel. Jeugdwet vervoer € 1.651 nadeel.

Bij Wmo-begeleiding ziet het SWVO een duidelijke trendbreuk met de voorgaande jaren waarin het gebruik van deze voorziening vaak meer toenam dan vooraf was berekend. Het is nog niet met zekerheid te zeggen of dit een verband heeft met de acties die voortkomen uit het project ‘Grip op Wmo’. De kosten van het vervoer zijn bij de 1e begrotingswijziging al aangepast; met deze aanpassing in de 2e begrotingswijziging 2021 komen de kosten van het vervoer nagenoeg op hetzelfde niveau bevinden als vóór de corona-crisis. De 1e begrotingswijziging 2022 is € 24.772 nadelig ten opzichte van de primaire begroting 2022. Dit komt bijna helemaal op het conto van het vervoer: de regiotaxi en het leerlingenvervoer. De cijfers uit de 2e begrotingswijziging 2021 - waar het vervoer stijgt naar het niveau van voor de coronacrisis – werken ook door naar 2022. (JURIDISCHE) CONSEQUENTIES Aan de hand van de begin 2022 te ontvangen 4e kwartaalrapportage van 2021 bezien wij of het noodzakelijk is een nog te betalen bedrag of nog te ontvangen bedrag op de balans op te nemen. Sinds 2021 geldt namelijk de T+1-systematiek. De werkelijke afrekening over 2021 nemen wij daarom mee in het boekjaar 2022. FINANCIËN Hieronder hebben we financiële consequenties van de 2e begrotingswijziging 2021 in beeld gebracht.

RAADSVOORSTEL

1e begrotingswijziging 2021 SWVO € 6.193.429 2e begrotingswijziging 2021 SWVO € 6.181.521 Voordelig verschil € 11.908 Wij nemen de financiële gevolgen van de 2e alsook de 1e begrotingswijziging SWVO op in de programmarapportage 2021. Het financiële effect van de 1e begrotingswijziging 2022 bedraagt € 24.772 nadelig. De raming van de budgetten voor het SWVO in de gemeentelijke begroting zijn voldoende om dit nadeel op te vangen. De begeleidingscommissie heeft positief geadviseerd over de voorliggende documenten. UITVOERING / PLANNING / EVALUATIE Op 8 december 2021 liggen de 2e begrotingswijziging 2021, de 1e begrotingswijziging 2022 en de meerjarenbegroting 2022-2025 ter besluitvorming voor in het Algemeen Bestuur (AB) van het SWVO. De gemeenten hebben tot 6 december 2021 de tijd om hun zienswijze kenbaar te maken. Pagina 2 van 3

COMMUNICATIE Na uw besluit informeren wij het SWVO via bijgevoegde conceptzienswijze. BESLUIT De raad besluit om inzake het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio: 1. Een positieve zienswijze af te geven over de 2e begrotingswijziging 2021. 2. Een positieve zienswijze af te geven over de 1e begrotingswijziging 2022. 3. Een positieve zienswijze af te geven over de meerjarenbegroting 2022-2025. 4. De financiële gevolgen van de 2e begrotingswijziging 2021 SWVO - € 11.908 positief voor Borsele – te verwerken in de programmarapportage 2021. TER INZAGE LIGGENDE STUKKEN Er liggen geen stukken ter inzage. BIJLAGE(N) Bij dit advies hoort/horen de volgende bijlage(n): Documentnr. Join D21.576453 D21.576454

D21.576455

RAADSVOORSTEL

D21.577481

Naam van de bijlage Brief Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio inzake 2e begrotingswijziging 2021 en meerjarenbegroting 2e begrotingswijziging 2021,1e begrotingswijziging 2022 en meerjarenbegroting van het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Advies begeleidingscommissie Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio Conceptzienswijze

Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Borsele,

G.M. Dijksterhuis,

burgemeester

J.M. Jansen,

secretaris

Pagina 3 van 3