Document · PDF

11.74 RBL begroting 2024 2027

Besluitvormende raadsvergadering 29 juni 2023, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel inzake de zienswijzen over de financiële stukken van diverse gemeenschappelijke regelingen (alle portefeuillehouders)1.138 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RBL Oosterschelde Begroting 2024

Jaar 2024

Totaal

Leerplicht

VSV/Kwalific./RMC

Kosten Loonkosten Materiële kosten Inhuur derden

€ € €

1.268.070 € 93.336 € 77.550

507.228 € 37.334 € €

760.842 56.002 77.550

totaal

€

1.438.956 €

544.562 €

894.394

10% Overhead

€

134.562 €

53.825 €

80.737

Totaal kosten

€

1.573.518 €

598.387 €

975.131

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC/Kwalificatieplicht Rijksbijdrage VSV Gemeenten ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € €

623.776 222.824 597.594 175.000 7.755 1.626.949

597.594 597.594

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

53.430 €

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve

€ €

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

53.430 €

€ € € € € €

€ €

€ € € € € €

623.776 222.824 175.000 7.755 1.029.355

-794 €

54.224

€ €

-794 €

54.224

Gemeentelijke bijdrage 2024 Begroting 2024

Procentueel

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

91.308 47.433 21.938 88.422 117.768 103.913 126.811

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

Totaal

€

597.594

100,0%

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.573.518 € 1.451.949 €

€ 175.000 €

1.573.518 1.626.949

Saldo

€

-121.570 €

175.000 €

53.430

RBL Oosterschelde Begroting 2025

Jaar 2025

Totaal

Leerplicht

VSV/Kwalific./RMC

Kosten Loonkosten Materiële kosten Inhuur derden

€ € €

1.299.772 € 95.670 € 79.489 €

519.909 € 38.268 € €

779.863 57.402 79.489

totaal

€

1.474.930 €

558.177 €

916.754

10% Overhead

€

137.926 €

55.170 €

82.756

Totaal kosten

€

1.612.856 €

613.347 €

999.509

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC/Kwalificatieplicht Rijksbijdrage VSV Gemeenten ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € €

639.370 250.000 612.533 150.000 7.949 1.659.853

612.533 612.533

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

46.996 €

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve

€ €

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

46.996 €

€ € € € € €

€ €

€ € € € € €

639.370 250.000 150.000 7.949 1.047.319

-814 €

47.810

€ €

-814 €

47.810

Gemeentelijke bijdrage 2025 Begroting 2025

Procentueel

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

93.591 48.619 22.487 90.633 120.712 106.511 129.981

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

Totaal

€

612.533

100,0%

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.612.856 € 1.509.853 €

€ 150.000 €

1.612.856 1.659.853

Saldo

€

-103.004 €

150.000 €

46.996

RBL Oosterschelde Begroting 2026

Jaar 2026

Totaal

Leerplicht

VSV/Kwalific./RMC

Kosten Loonkosten Materiële kosten Inhuur derden

€ € €

1.328.367 € 97.774 € 81.238 €

531.347 € 39.110 € €

797.020 58.665 81.238

totaal

€

1.507.379 €

570.456 €

936.922

10% Overhead

€

140.960 €

56.384 €

84.576

Totaal kosten

€

1.648.339 €

626.841 €

1.021.498

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC/Kwalificatieplicht Rijksbijdrage VSV Gemeenten ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € €

653.437 250.000 626.009 150.000 8.124 1.687.569

626.009 626.009

€ € € € € €

653.437 250.000 150.000 8.124 1.061.560

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

39.230 €

-831 €

40.062

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve

€ €

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

39.230 €

€ € € € € €

€ €

-831 €

40.062

Gemeentelijke bijdrage 2026 Begroting 2026

Procentueel

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

95.650 49.689 22.982 92.626 123.367 108.855 132.840

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

Totaal

€

626.009

100,0%

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.648.339 € 1.537.569 €

€ 150.000 €

1.648.339 1.687.569

Saldo

€

-110.770 €

150.000 €

39.230

RBL Oosterschelde Begroting 2027

Jaar 2027

Totaal

Leerplicht

VSV/Kwalific./RMC

Kosten Loonkosten Materiële kosten Inhuur derden

€ € €

1.357.591 € 99.925 € 83.025 €

543.036 € 39.970 € €

814.554 59.955 83.025

totaal

€

1.540.541 €

583.006 €

957.534

10% Overhead

€

144.062 €

57.625 €

86.437

Totaal kosten

€

1.684.602 €

640.631 €

1.043.971

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC/Kwalificatieplicht Rijksbijdrage VSV Gemeenten ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € €

653.437 250.000 626.009 150.000 8.124 1.687.569

626.009 626.009

€ € € € € €

653.437 250.000 150.000 8.124 1.061.560

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

-14.622 €

17.589

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve

€ €

Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

€ € € € € €

2.967 € -

€ €

2.967 €

€ €

-14.622 €

17.589

Gemeentelijke bijdrage 2027 Begroting 2026

Procentueel

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

95.650 49.689 22.982 92.626 123.367 108.855 132.840

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

Totaal

€

626.009

100,0%

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.684.602 € 1.687.569 €

€ €

1.684.602 1.687.569

Saldo

€

2.967 €

€

2.967

Toelichting bij de meerjarenbegroting 2024-2027 Algemeen In de 1 e begrotingswijziging 2023 en in de meerjarenbegroting van 2024-2027 is rekening gehouden met de nieuwe CAO en is uitgegaan van de VZG-norm. I.v.m. de nieuwe CAO is de eerste wijziging 2023 tot stand gekomen. De meerjarenbegroting laat een positief saldo zien. Bij het opmaken van deze meerjarenbegroting zijn er ontwikkelingen die we nog niet mee kunnen nemen. Op dit moment is er een wetsvoorstel in voorbereiding om de leeftijd van de RMC doelgroep te verhogen van de huidige 23 jaar naar 27 jaar. Dit betekent een forse uitbereiding van de doelgroep waarvoor ook extra middelen beschikbaar zullen komen. De verwachting op dit moment is dat deze wetgeving in 2025 gereed zal zijn en dat ook vanaf 2025 de middelen voor extra formatie hiervoor beschikbaar zullen komen. Het RBL maakt al sinds de start van het RBL in 2010 gebruik van ESF-middelen. ESF-middelen moeten weliswaar per tranche (meestal duurt 1 tranche 2 jaar) gegenereerd worden, maar zijn inmiddels vaste inkomsten op de baten post van de begroting. Ook nu weten we al dat we voor de volgende 2 tranches t/m 2027 gebruik kunnen maken van ESF-middelen. ESF-middelen worden gedurende de looptijd van een ESF-tranche gegenereerd, door (administratief) aan te tonen welke trajecten voor jongeren er gerealiseerd worden.

Op basis van de aantallen jongeren die in traject zijn, vindt de financiering door ESF plaats om extra inspanningen voor die doelgroep te verrichten. Je kunt bij ESF geen voorschot aanvragen, dit betekent dat het geld pas uitgegeven kan worden als het ontvangen is na het einde van de tranche. Dit is bij voorbeeld de reden dat de gelden die in de periode 20212022 administratief gegenereerd zijn, pas uitgegeven kunnen worden na ontvangst in 2023. Tegelijkertijd zijn we in 2023 alweer bezig met het genereren van nieuwe ESF-middelen. Op die manier hebben we de te ontvangen ESF-middelen “uitgesmeerd” over de meerjarenbegroting.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12880257/2