Document · PDF

11.73 RBL 1e begrotingswijziging 2023

Besluitvormende raadsvergadering 29 juni 2023, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel inzake de zienswijzen over de financiële stukken van diverse gemeenschappelijke regelingen (alle portefeuillehouders)350 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

RBL Oosterschelde 1e wijziging 2023 Primaire begroting 2023

Jaar 2023

1e wijz 2023

Verschil

Kosten Loonkosten Materiële kosten Inhuur derden

€ € €

1.200.679 € 90.267 € 75.000 €

1.226.373 € 90.267 € 90.000 €

25.695 15.000

totaal

€

1.365.946 €

1.406.640 €

40.695

10% Overhead

€

119.239 €

131.637 €

12.399

Totaal kosten

€

1.485.185 €

1.538.278

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC/Kwalificatieplicht Rijksbijdrage VSV Gemeenten ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € €

578.871 222.824 553.056 125.000 7.500 1.487.251

603.265 222.824 577.943 175.000 22.500 1.601.532

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

Bestemmingsreserve VSV Algemene reserve Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

€ € € € € €

24.394 24.888 50.000 15.000 114.282

2.066 €

63.255 €

114.282

€ €

€

2.066 €

€

€ €

63.255 €

114.282

RBL Oosterschelde Begroting 2023 na 1e wijziging

Jaar 2023

Totaal

Leerplicht

VSV/Kwalific./RMC

Kosten Loonkosten Materiële kosten Inhuur derden

€ € €

1.226.373 € 90.267 € 90.000

490.549 € 36.107 € €

735.824 54.160 90.000

totaal

€

1.406.640 €

526.656 €

879.984

10% Overhead

€

131.637 €

52.655 €

78.982

Totaal kosten

€

1.538.278 €

579.311 €

958.967

Opbrengsten Rijksbijdrage RMC/Kwalificatieplicht Rijksbijdrage VSV Gemeenten ESF middelen Overige baten Totaal opbrengsten

€ € € € € €

603.265 222.824 577.943 € 175.000 22.500 € 1.601.532 €

€ €

603.265 222.824

€ 22.500 600.443 €

175.000 1.001.089

Begrotingssaldo voor toevoegingen/onttrekkingen reserves

€

63.255 €

21.132 €

42.122

€

63.255 €

21.132 €

42.122

577.943

Bestemmingsreserve Algemene reserve Begrotingssaldo na toevoegingen/onttrekkingen reserves

Gemeentelijke bijdrage 2023 1e wijziging Begroting 2023

Procentueel

Borsele Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen Goes

€ € € € € € €

88.306 45.873 21.217 85.515 113.895 100.497 122.641

15,3% 7,9% 3,7% 14,8% 19,7% 17,4% 21,2%

Totaal

€

577.943

100,0%

Verdeling incidenteel-structureel Structureel

Incidenteel

Totaal

Kosten Opbrengsten

€ €

1.523.278 € 1.404.032 €

15.000 € 197.500 €

1.538.278 1.601.532

Saldo

€

-119.245 €

182.500 €

63.255

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12880255/2