11.48 BETHO advies begeleidingscommissie

MEMO Begeleidingscommissie GR de Betho 29 maart 2023 Aanwezig:

Afwezig:

Ludy Oosthoek (financieel adviseur Noord-Beveland), Sandra Geschiere (financieel adviseur Kapelle), Caroline Bin (beleidsspecialist Goes). Leon Verschuure (financieel manager Betho) Arnold Meijer (Reimerswaal), Constant Weterings (Tholen), Lars Geus (Borsele)

Kort verslag / adviezen

1. VZG richtlijnen De VZG richtlijnen zijn veranderd. Dit heeft geen gevolgen voor de begroting van GR De Betho, omdat er geen gemeentelijke bijdrage aan De Betho van toepassing is. 2. Jaarrekening 2022: -Er zijn minder personeelskosten Wsw door afname van de doelgroep. Er zijn meer personeelskosten staf en leiding. Dit heeft ermee te maken dat er personeel van de payroll naar staf en leiding over is gegaan. -De BTO is een vaste kostprijs van €670.000 voor gemeenten. Echter, het aantal deelnemers is fors teruggelopen. De Betho kan meer betekenen voor de doelgroep Participatiewet. Dit is nog een inhoudelijk vraagstuk i.v.m. de verandering van de doelgroep Participatiewet. Dit wordt in 2023 gezamenlijk met de gemeenten opgepakt. -De afschrijvingen dalen i.v.m. de afschrijvingstermijn van machines 10 jaar na de brand. -De winstuitkering is gedaald ten opzichte van 2021. Dit komt doordat er in 2021 een eenmalig financieel voordeel was door extra Rijkssubsidie in verband met de gevolgen van corona. -De accountantsverklaring volgt op korte termijn. -In het verleden is de afspraak gemaakt dat het resultaat van De Betho terugvloeit naar de deelnemende gemeenten. 3. Begroting 2024 -De begrotingen van De Betho worden conservatief opgesteld i.v.m. de afhankelijkheid van de Rijkssubsidie waar nog onzekerheden over zijn.

Het is met name onduidelijk in hoeverre de verhoging van de loonkosten als gevolg van de hogere CAO’s en de verhoging van het wettelijk minimumloon worden gecompenseerd. In de begroting van De Betho is rekening gehouden met een compensatie van 50%. -We zien in de begroting een geleidelijke terugloop in omzet en kosten als gevolg van de daling van de Wsw-doelgroep. De gemeentelijke omzettaakstelling daalt mee. -De intentie is om beschut werkers van een payroll constructie onder te brengen bij De Betho zelf. Dit vanwege de CAO die er nu is voor deze doelgroep, namelijk COA aan de slag. Advies: -In te stemmen met de jaarrekening 2022 onder voorbehoud van een goedgekeurde accountantsverklaring; -In te stemmen met de begroting 2024; -Het inhoudelijk advies aan de gemeenten is om meer gebruik te maken van de mogelijkheden van De Betho voor de doelgroep Participatiewet.

Van Begeleidingscommissie GR de Betho Afdeling N.v.t. Aan Deelnemers GR De Betho Datum 29 maart 2023 Onderwerp Begeleidingscommissie 29 maart 2023 Registratienummer / Pagina 1