Document · PDF

11.35 GRDEBEVELANDEN begroting 2024 2027

Besluitvormende raadsvergadering 29 juni 2023, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel inzake de zienswijzen over de financiële stukken van diverse gemeenschappelijke regelingen (alle portefeuillehouders)17.141 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

PROGRAMMABEGROTING 2024-2027

Inhoudsopgave Inleiding....................................................................................................................................................................5 BELEIDSBEGROTING - programmaplan ...............................................................................................................8 1. 2. 3. 4.

Programma Werk, Inkomen en Zorg .............................................................................................................9 Programma ICT / Informatievoorziening .....................................................................................................14 Programma HRM.........................................................................................................................................17 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ...............................................................................................22

BELEIDSBEGROTING - paragrafen .....................................................................................................................24 5. 6. 7. 8.

Paragraaf bedrijfsvoering ............................................................................................................................25 Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................................28 Paragraaf financiering .................................................................................................................................33 Paragraaf overhead .....................................................................................................................................35

FINANCIËLE BEGROTING ...................................................................................................................................36 9. 10.

Overzicht van baten en lasten in de begroting ............................................................................................37 Uiteenzetting van de financiële positie ........................................................................................................40

BIJLAGEN .............................................................................................................................................................42 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Verdeelsleutels begroting ............................................................................................................................43 Kostenplaatsen ............................................................................................................................................45 Berekening overheadpercentage ................................................................................................................60 Verdeling per gemeente ..............................................................................................................................61 Overzicht bevoorschotting WIZ per gemeente ............................................................................................62 Bestaand Beleid ..........................................................................................................................................63

Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2024-2027 van GR De Bevelanden. Deze programmabegroting 2024-2027 is samengesteld op het moment dat GR de Bevelanden het jaar 2022 kon afsluiten met een positief saldo, binnen een nieuwe organisatiestructuur en met de komst van een nieuwe directeur. De jaren 2024-2027 staan in het teken van de verdere doorontwikkeling van de organisatie. De organisatieontwikkeling “Op de Pedalen” heeft geleid tot een management dat bestaat uit een directeur en 6 managers. Met de nieuwe directeur is in 2022 vol enthousiasme gestart met het inventariseren van zaken die met voorrang dienden te worden opgepakt. In 2024 investeert het Managementteam samen met de directeur in het verder optimaliseren van de bedrijfsvoering. Daarbij is aandacht voor de ontwikkeling van de teams en het implementeren van een missie en visie, waarin medewerkers zich herkennen. Alsmede het verder digitaliseren van klantprocessen. Binnen de nieuwe gebiedsteams worden de taken op het gebied van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke ondersteuning en de Wet Gemeentelijke Schuldhulpverlening uitgevoerd en wordt gebiedsgericht gewerkt. De implementatie van de nieuwe Participatiewet (PW) vormt in 2024 een belangrijk speerpunt. Eind 2022 heeft de minister 20 voorstellen gedaan om te komen tot meer balans in de PW.

Zo wordt de opstap naar werk makkelijker, mogen bijstandsgerechtigden giften ontvangen en komen er ruimere mogelijkheden voor het geven van mantelzorg. Doel van de nieuwe wet is om ruimte te genereren in de uitvoering om de ondersteuning vanuit de wet meer toe te kunnen spitsen op de situatie van de bijstandsgerechtigde. Per juli 2024 moeten alle maatregelen ingaan. In 2024 wordt Vroegsignalering structureel geborgd. Door Vroegsignalering worden inwoners met betalingsachterstanden zo spoedig mogelijk geholpen. Hierbij werken we samen met ketenpartners en werken wij outreachend. HRM richt zich in 2024 op hoe de GR en de deelnemende gemeenten kunnen omgaan met de (structurele) krapte op de arbeidsmarkt. Daarbij gaat het onder andere om een bredere kijk op kandidaten, het binden en boeien van medewerkers en aantrekkelijk werkgeverschap. Binnen de Werving & Selectie dienen alle mogelijkheden te worden benut, met name de digitale mogelijkheden en de inzet van sociale media. Ook de duurzame inzetbaarheid van medewerkers is een manier om aan de krapte op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden. Er wordt gewerkt aan vernieuwing en verbetering op gebied van vitaliteitsbeleid, verzuimbeleid, opleiden en ontwikkelen van medewerkers, het benutten van de kwaliteiten van de oudere medewerker en aan werkplezier.

Informatiebeleid is voor gemeenten cruciaal om gestructureerd diensten te verlenen aan inwoners en bedrijven. GR ICT gebruikt de zogeheten i-Visie om het team de juiste dingen te laten doen en om de eisen en wensen te realiseren. I-Visie is ook de basis voor verdere ICT gerelateerde investeringen in hoogwaardigere dienstverlening vanuit de 5 Bevelandse gemeenten en de GR zelf. 2024 staat in het teken van de realisatie van de i-Visie aan de hand het uitvoeringsplan. Speerpunten zijn onder andere digitale overheid en datagericht werken. Net als vorige jaren is de groei van het aantal gebruikers, de toenemende vraag aan functionaliteit, het grotere belang van informatieveiligheid, de behoefte om datagedreven/datagestuurd te kunnen werken van invloed op de bedrijfsvoering bij ICT. Hetzelfde geldt voor het team HRM. De ontwikkeling van het aantal medewerkers van de gemeenten laat al enige jaren een groei zien. Dit heeft direct gevolgen voor de omvang van het werkpakket van HRM. In combinatie met hogere uitstroomcijfers en een krappe arbeidsmarkt, welke trends beide leiden tot meer personele bewegingen, wordt dit nog eens versterkt. Ook de gebiedsteams hebben op het terrein van Werk, Inkomen en Zorg te maken met een stijging van aanvragen en steeds complexer wordende casussen.

Door de stijgende inflatie en de hoge energieprijzen zal het beroep op sociale voorzieningen alleen maar toenemen. Ook voor de Wmo wordt een autonome stijging van aanvragen verwacht op basis van de vergrijzing van de bevolking. Bovenstaande betekent dat er in 2024 aandacht moet zijn voor de beschikbare capaciteit in verhouding tot de diensten die de GR levert aan de deelnemende gemeenten. Naast efficiënt werken dient daarbij ook de omvang van de beschikbare formatie te worden meegenomen.

Mutaties Programmabegroting 2024-2027 Op de volgende pagina staat eerst het overzicht van de Programmabegroting 2024-2027 met daarin de begrootte uitgaven. Hierin is rekening gehouden met de vastgestelde 1e wijziging van de Programmabegroting 2023 en de verwerkte mutaties. Op basis van de verdeelsleutels worden de uitgaven en daarmee de benodigde bijdragen van de gemeenten verdeeld. Hieronder treft u een totaaloverzicht van verwerkte mutaties aan. Omschrijving Prijscompensatie 3,4% Mutaties t.l.v. prijscompensatie Salarissen en sociale lasten Huren + electra serverruimte Kostenplaats Dir/staf Kostenplaats ICT Kostenplaats HRM Verwerking besluiten bestaand beleid: - Aanpassing DVO Beschermd Wonen (AB: 12-12-2022) - Evaluatie Vroegsignalering (AB: 12-12-2022) - Opheffen DVO SDV Tholen (DB: 21-11-2022) - Harmonisatie reiskosten woon-werk (AB: 12-12-2022) - Functioneel beheer Key2Financiën (DB: 19-09-2022) - Software Ivanti (DB: 19-09-2022) - Contracten ICT op naam gemeenten (DB: 17-10-2022+2111-2022) Totaal Gemeentelijke bijdragen Programmabegroting 2023 - 2026 1e begrotingswijziging 2023 - 2026 Totaal gemeentelijke bijdragen Programma begroting 2023 2026 Programmabegroting 2024 - 2027 Mutatie volgens bovenstaande tabel

2024 601.500 -601.500 491.000 11.000 8.700 86.700 4.100

2025 601.500 -601.500 491.000 11.000 8.700 86.700 4.100

2026 601.500 -601.500 491.000 11.000 8.700 86.700 4.100

2027 601.500 -601.500 491.000 11.000 8.700 86.700 4.100

139.640 183.750 -15.000 90.000 50.900 11.289

139.640 183.750 -15.000 90.000 50.900 11.288

139.640 183.750 -15.000 90.000 50.900 8.466

139.640 183.750 -15.000 90.000 50.900 0

-390.551

-390.552

671.528

671.527

668.705

660.238

17.643.827 17.643.827 17.643.827 47.101 47.101 47.101

17.643.827 47.101

17.690.928 17.690.928 17.690.928

17.690.928

18.362.456 18.362.455 18.359.633 671.528 671.527 668.705

18.351.166 660.238

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

Bij de aangereikte mutaties wordt rekening gehouden dat over een groot aantal posten al in een eerder stadium besluitvorming heeft plaatsgevonden en dat nu de financiële verwerking in de begroting plaatsvindt. Meer concreet gaat het dan om:

1. 2. 3. 4. 5.

het verwerken van de VZG-norm 2024 (alleen al € 601.500); aanpassing DVO Beschermd Wonen; evaluatie Vroegsignalering; harmonisatie reiskosten woon-werk; contracten van ICT die op naam staan van de gemeenten en daardoor niet ten laste komen van de GR.

De commissie van de VZG heeft de indexering voor het opstellen van de begroting 2024 vastgesteld op 3,4% (was 2,7% voor de begoting 2023). Deze indexeringspercentages sluiten niet aan bij de huidige inflatie. We zien dat in het begin van 2022 de lopende ICT-contracten worden geïndexeerd met stijgingspercentages tussen de

8% en 12%, terwijl recentelijk het principe akkoord vanuit de CAO onderhandelingen uitkomt op een gemiddelde verhoging van 9,1%. Het algemeen bestuur van de VZG heeft in haar vergadering van 14 december 2022 de VZG-richtlijnen vastgesteld. Tijdens deze vergadering was er tevens gepleit om in maart 2023 (op basis van de inflatieramingen van het CPB) te kijkenof er aanleiding zou zijn om een aanvullend advies op te stellen Op 14 maart heeft algemeen bestuur van de VZG besloten om: 1. De “VZG-indexatierichtlijn”, de toegestane inflatiecorrectie voor de begroing 2023 van de GR-en, te corrigeren met 4,5% naar 7,2%; 2. Deze aanpassing heeft structurele doorwerking met betrekking toto het opstellen van de GR begrotingen 2024; 3. De in december 2022 vastgestelde VZG-richtlijn 2024, zijnde 3,4% niet te corrigeren. Door de late beslissing van de VZG, kon het bovenstaande niet worden verwerkt in de begroting 2024. Om deze reden heeft het Dagelijks Bestuur van de GR besloten om de begroting 2024 op te stellen op basis van de vastgestelde VZG-indering 2024. Maar de gemeentebesturen wel wil waarschuwen dat in de loop van 2023 het bestuur met een aanvullend advies komt met een correctie als gevolg van een gewijzigde indexering. Dat kan aanzienlijke kosten met zich meebrengen. Op basis van de huidige inschatting komen we uit op een verhoging tussen € 800.000 en € 1.000.000.

Bijdrage per deelnemende gemeente De bijdrage per deelnemende gemeente, waarmee in deze begroting rekening is gehouden, is in de volgende tabel opgenomen. Voor een nadere opbouw van de bijdragen wordt verwezen naar het hoofdstuk “Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien”. GR de Bevelanden wordt door de gemeenten maandelijks bevoorschot. Omschrijving

2024

2025

2026

2027

Gemeente Borsele Gemeente Goes Gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Gemeente Reimerswaal Bijdragen gemeenten

3.510.547 9.108.660 1.719.410 1.444.081 3.210.558

3.510.986 9.107.950 1.719.688 1.444.046 3.210.584

3.510.424 9.106.657 1.719.412 1.443.836 3.210.104

3.508.666 9.102.889 1.718.540 1.443.213 3.208.658

18.993.256

18.993.255

18.990.433

18.981.966

18.362.456 -630.800

18.362.455 -630.800

18.359.633 -630.800

18.351.166 -630.800

618.600 11.000 1.200 0

Totale baten Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Verschil Verklaring verschil: Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Datacommunicatie Borsele ICT Parkeerbeheer Goes ICT Verschil

Bedragen in hele euro's. Door afrondingsverschillen sluiten bedragen mogelijk niet exact aan.

Marja Noordhoek Algemeen Directeur GR De Bevelanden

BELEIDSBEGROTING - programmaplan

1. Programma Werk, Inkomen en Zorg Wat houdt het programma in? Binnen dit programma staat de dienstverlening aan de inwoners centraal langs de beleidsterreinen Werk, Inkomen en Zorg. Wij willen de Bevelandse inwoners stimuleren tot zelfstandige participatie in de samenleving. Er wordt een beroep gedaan op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners. Tegelijkertijd bieden we sociale zekerheid aan inwoners, die dat nodig hebben. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten. Naar aanleiding van de toeslagenaffaire en ook de boodschappenaffaire, is in het coalitieakkoord van de huidige regering opgenomen dat wetten beoordeeld worden op eenvoud, menselijke maat en uitvoerbaarheid en waar nodig verbeterd worden. In verband hiermee is het rapport ‘Participatiewet in balans’ opgesteld. De conclusies van dit rapport waren dat sprake is van een ongelijke verhouding tussen de als beperkt ervaren ondersteuning, het strenge sanctieregime en de complexe inrichting van de bestaanszekerheid. Daardoor raken inwoners in onzekerheid, wordt werkhervatting bemoeilijkt en ervaren zij wantrouwen bij hun contact met de overheid.

De minister heeft aangekondigd via twee sporen te willen werken aan de oplossing hiervan: * Spoor 1 (korte termijn) Doel van het eerste spoor is om ruimte te genereren om in de uitvoering de ondersteuning vanuit de wet meer toe te kunnen spitsen op de situatie van de bijstandsgerechtigde. * Spoor 2 (lange termijn) Het tweede spoor wordt gelijktijdig opgepakt met andere departementen, gemeenten, SVB, de sociaal ontwikkelbedrijven en andere betrokkenen. Focus ligt daarbij op de lijnen bestaanszekerheid, perspectief/integraliteit en handhaving. Voor beide lijnen geldt dat ze breder zijn dan de Participatiewet alleen, zodat afstemming noodzakelijk is. In het kader van Spoor 1 worden onderdelen van de Participatiewet aangepast. De implementatie van de maatregelen uit Spoor 1 wordt verwacht in 2024. We nemen de uitvoering hierin nadrukkelijk mee. Klantmanagers zijn bekend met wat van hen wordt verwacht en hebben de juiste tools om de aanpassingen in de praktijk te brengen. Denk aan de ruimte voor maatwerk en meer beslisruimte. Binnen de GR krijgen deze ontwikkelingen in 2023 en 2024 de nodige aandacht. Vanaf 2021 zijn de kaders voor armoede en schulden samengevoegd in de Kadernota ‘Armoede en Schulden 2021-2024’. “Gemeenten willen in eerste instantie zoveel mogelijk voorkómen dat mensen financiële problemen krijgen en in een armoedesituatie terechtkomen.

Mensen die al in een dergelijke situatie zitten, willen we met onze regelingen en voorzieningen zo goed mogelijk helpen zodat die situatie zo kort mogelijk duurt en de gevolgen van armoede en schulden zo beperkt mogelijk blijven.” Binnen de kaders van de kadernota én de wettelijke kaders voeren wij onze schuldhulp- en dienstverlening uit. De manier waarop we dit doen, is beschreven in het ‘Plan Schulddienstverlening’. Daarnaast brengen we inwoners met betalingsproblemen zo vroeg mogelijk in beeld. Hiermee maken we vroegtijdige hulpverlening mogelijk door gebruik te maken van daadwerkelijke signalen en outreachende hulpverlening. Het Dagelijks Bestuur heeft besloten Vroegsignalering structureel op te nemen in de uitvoering. Wegens de huidige economische situatie en de forse toename van het aantal betalingsachterstanden, is daarnaast besloten om tijdelijk extra formatie te benoemen. Op basis van de evaluatie in 2023 wordt in 2024 vroegsignalering (structureel) geborgd. Verder verstrekken we maatwerkvoorzieningen, die bijdragen aan de zelfredzaamheid en participatie van inwoners. Dit is het sluitstuk van de Wmo. De mate waarin we maatwerkvoorzieningen verstrekken hangt onder andere af van de voorzieningen, die gemeenten zelf creëren in het voorliggende veld. Wij moeten elkaar opzoeken, samenwerken, inwoners vroegtijdig voorlichten etc.

anders bereiken we niet de gewenste besparingen of de gewenste grip op het sociaal domein. Bij inwoners die ondersteuning vragen wordt de persoonlijke situatie integraal in kaart gebracht om zodoende een passende oplossing te zoeken. De ondersteuning kan (achtereenvolgens) bestaan uit: - Het inzetten van maatwerkvoorzieningen; - Het stimuleren van de eigen kracht;

- Het benutten van de sociale omgeving van de burger; - Het inzette van algemene of collectieve voorzieningen. Door het benutten van de eigen mogelijkheden van inwoners, hun omgeving en het inzetten van algemene of collectieve voorzieningen beperken wij het beroep op maatwerkvoorzieningen.

WERK WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. Op basis van de uitgangspunten van de Veranderopgave Inburgering, doen wij een passend aanbod aan hen die onder deze wet vallen, waarbij wij ons ook richten op het financieel ontzorgen van statushouders zodat vroegtijdige financiële problemen worden voorkomen en dat mensen zo snel mogelijk kunnen participeren in de maatschappij; 2. Een werkgeversservicepunt (WSP) dat werkfitte kandidaten die behoren tot de gemeentelijke doelgroepen bemiddelt, dat verantwoordelijk is voor de werkgeversdienstverlening en actief participeert in de arbeidsmarktregio; 3. Alle subsidiemogelijkheden die er zijn op het terrein van reintegratie in kaart brengen en benutten.

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit Procesregie inburgering voeren Budget coaching inzetten voor het aanleren van financiële vaardigheden Inkopen taaltrajecten Inzetten op het binnenhalen van subsidies ter dekking van vaste formatie en ter financiering van projecten

2024 Doorlopend Doorlopend

2025 Doorlopend Doorlopend

2026 Doorlopend Doorlopend

2027 Doorlopend Doorlopend

Doorlopend Doorlopend

Bron Waar staat je gemeente

Waarde 65-75

Waar staat je gemeente

1-2

Waar staat je gemeente

12-13

Vluchtelingenwerk

100

Subsidiebeschikkingen

110

Indicatoren Naam Indicator Netto Arbeidsparticipatie (BBV) Jeugdwerkloosheid (BBV) Lopende reintegratievoorzieningen (BBV) Percentage taakstelling huisvesting statushouders Totaalbedrag subsidies minimaal € 110.000

Eenheid Percentage van de werkelijke beroepsbevolking t.o.v. de potentiële beroepsbevolking Percentage werkloze jongeren (16 – 22 jaar) Aantal per 1.000 inwoners van 15-74 jaar Percentage geplaatste statushouders t.o.v. taakstelling Bedrag in € 1.000

INKOMEN WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. We bieden sociale zekerheid aan inwoners die dat nodig hebben; 2. We streven naar een goede balans tussen de behoefte aan inkomensondersteuning van inwoners en de betaalbaarheid van de regelingen voor de gemeenten; 3. Elke inwoner die daar recht op heeft, ontvangt (tijdig) de juiste uitkering en/of bijzondere bijstand; 4. We bieden goede voorlichting zodat inwoners weten welke rechten en plichten zij hebben; 5. We zetten in op vroegsignalering om problematische schulden te voorkomen. 6. We bieden onze inwoners het perspectief op een schuldenvrije toekomst;

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit We houden jaarlijks gerichte themacontroles We richten de processen op het gebied van uitkeringsaanvragen, bijzondere bijstand, minimaregelingen en schulddienstverlening efficiënt in en digitaliseren de aanvraag- en verwerkingsprocessen We meten de klanttevredenheid over de geboden dienstverlening We hebben en actueel beleidsplan Schulddienstverlening We werken volgens de kwaliteitsnormen van het NVVK. We behouden het keurmerk en hanteren het NVVK-arrangement We geven uitvoering aan vroegsignalering van schulden om grotere financiële problemen te voorkomen

2024 Doorlopend

2025 Doorlopend

2026 Doorlopend

2027 Doorlopend

Realisatie

Doorlopend

Evaluatie

Doorlopend

Evaluatie

Doorlopend

Bron

Waarde

Indicatoren Naam Indicator

Eenheid

Personen met een bijstandsuitkering (BBV) Kinderen in uitkeringsgezin (BBV)

Aantal per 1.000 inwoners % kinderen tot 18 jaar

Aantal besluiten dat binnen de wettelijke termijn is afgehandeld Aantal themacontroles met als resultaat rechtmatige verstrekking van de uitkering Alle signalen vroegsignalering worden opgepakt door middel van ten minste het verzenden van een brief/sms-bericht

% Aantal controles Percentage van het aantal signalen

CBS Verwey Jonker Instituut Suite 4 sociaal domein Suite 4 sociaal Domein, Liaan SDV

20-25 2-4 100 4 100

ZORG WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 1. Inwoners van de Bevelanden zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren; 2. Wij zorgen voor adequate ondersteuning en zorg voor inwoners die dat nodig hebben; 3. Wij informeren en adviseren over en bieden toegang tot passende en integrale zorg en ondersteuning.

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken Activiteit We meten de klanttevredenheid over de geboden ondersteuning We bespreken actief de (financiële) zelfredzaamheid van de inwoners en het netwerk We monitoren de beschikbare data en bestedingen voor sturing en grip op de Wmo uitgaven en het aantal verstrekkingen We informeren inwoners en ketenpartners actief over de wet- en (lokale) regelgeving Wmo

2024 Doorlopend

2025 Doorlopend

2026 Doorlopend

2027 Doorlopend

Doorlopend

Indicatoren Naam Indicator Klanttevredenheid wordt jaarlijks gemeten via onderzoek Cliënten met een maatwerkarrangement (BBV) Wmo-cliënten die jaarlijks uitstromen naar Wlz

Eenheid Rapportcijfer

Monitor

Waarde 7,25

Aantal per 10.000 inwoners

GMSD

740

Percentage van het aantal cliënten dat uitstroomt naar de Wlz

Suite4SociaalDomein SVB-portaal Wlz monitor

Bron

Wat mag het kosten? Omschrijving Programma Werk, inkomen en zorg Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2022

Raming 2023

6.502 -6.502

Begroting 2024

7.319 -7.319

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

7.631 -7.631

Meerjarenraming 2025 2026 2027 7.618 -7.618

7.616 -7.616

7.612 -7.612

2. Programma ICT / Informatievoorziening Wat houdt het programma in? Het team ICT levert diensten die zijn vastgelegd in een generiek DVO en diverse specifieke DVO’s voor Functioneel Beheer en een Businessplan Informatievoorziening. Er wordt gewerkt aan de hand van een vaste set taken, te weten servicedesk, systeem-, netwerk, databasebeheer en advisering over techniek, trends en ontwikkelingen. Er vindt functioneel beheer plaats op de generieke applicaties, websites, Makelaarsuite, financieel pakket. Het team neemt deel en ondersteunt projecten die door de deelnemers geaccordeerd en geprioriteerd zijn.

Ontwikkelingen - Wat is nieuw? Informatiebeleid is voor gemeenten cruciaal om gestructureerd diensten te verlenen aan inwoners en bedrijven. GR ICT gebruikt het uitvoeringsprogramma, dat afgeleid is van de i-Visie, om het team de juiste dingen te laten doen en de eisen en wensen te realiseren. De vier speerpunten uit de i-Visie vormen de basis voor ICT gerelateerde investeringen in hoogwaardigere (digitale) dienstverlening vanuit de vijf Bevelandse gemeenten en de GR zelf. De speerpunten zijn: 1. Versterken het contact klanten. 2. Een toekomstgerichte duurzame organisatie. 3. Datagedreven werken en 4. Investeren in (digitaal (samenwerken zowel intern als extern. Het jaar 2024 staat in het teken van de realisatie van het uitvoeringsplan van de i-Visie die in 2023 gestart is. Net als vorige jaren, is de groei van het aantal medewerkers, de toenemende vraag aan (digitale) functionaliteit, het grotere belang van informatieveiligheid, de behoefte om datagedreven/-gestuurd werken van invloed op de bedrijfsvoering bij ICT. Er wordt prioriteit gegeven aan continuïteit. Uitwijk en preventie/mitigeren gevolgen hacking worden verder geborgd. Een eerder gesignaleerde meerjarige ontwikkeling, is dat er meer cloud-oplossingen komen. Dat levert enerzijds minder beheer op. Aan de andere kant neemt de complexiteit van het applicatielandschap door de vele koppelingen toe.

Dat vraagt om andere competenties en doorontwikkeling binnen het team ICT. De veranderende combinatie van in eigen huis en in de cloud opgeslagen gegevens, maakt dat infrastructuur- en functioneel beheer veel aandacht en inzicht vraagt. Een verschuiving van technisch naar functioneel beheer krijgt vorm en moet periodiek geëvalueerd worden. Verder is er aandacht voor digitaal archiveren. Aan de hand van beleid op het gebied van informatiebeheer worden systemen ingericht zodat informatie op de juiste manier wordt bewaard. Informatieveiligheid en privacy vragen ook in 2024 weer meer aandacht. Digitale weerbaarheid is voor overheden, bedrijven en particulieren cruciaal geworden. Volgen van de ontwikkelingen en gebruik maken van de nieuwste mogelijkheden is essentieel om veiligheid te borgen. Aan de hand van de richtlijnen op dit gebied wordt in de Bevelanden doorontwikkeld. Werkprocessen worden verder gedigitaliseerd en digitale dienstverlening wordt uitgebreid. Tijd- en plaats onafhankelijk werken is ingeburgerd. 5 dagen op kantoor is eerder uitzondering dan regel. Over het algemeen zijn de randvoorwaarden om tijd- en plaats onafhankelijk te kunnen werken ingevuld, kan er doorontwikkeld worden. Samenwerkingssoftware wordt meer benut en faciliteiten om hybride te kunnen vergaderen (deel van de groep thuis, deel op kantoor gezamenlijk in één ruimte) worden verbeterd.

Er wordt ook verder ontwikkeld om de structuur in te vullen die in 2023 is gestart met change, incident en problemmanagement en het werken onder architectuur. De vertaling hiervan is dat meer zich herhalende processen binnen ICT-dienstverlening worden beschreven en aan een medewerker met een (ITIL-managent) rol worden toebedeeld. Hierdoor verschuift het beeld van een medewerker met een functie naar een medewerker met verschillende rollen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken - doelen 6. Visie/routekaart ICT; 7. Centraliseren Functioneel Beheer; 8. Voorspelbare kosten; 9. Datagedreven werken; 10. Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen - resultaatafspraken Activiteit

2024 tm 2027

Visie/routekaart ICT

Realisatie

Centraliseren Functioneel Beheer

Doorlopend

Voorspelbare kosten

Planning

Datagedreven werken

Realisatie

Digitale weerbaarheid borgen Reduceren complexiteit ICT-infrastructuur

Realisatie Planning

Toelichting Speerpunten aan de hand van onderliggende actiepunten uitvoeren. Leidraad is uitvoeringsplan dat medio 2023 wordt vastgesteld. Bij nieuwe ontwikkelingen als uitgangspunt centraliseren functioneel beheer toepassen. Bijzondere aandacht voor functioneel beheer Join en Informatiebeheer. Jaarlijks actualiseren 2 jarig jaarplan ICT. Vast laten stellen door DB. Verdere uitvoering geven aan dit Speerpunt uit de i-Visie Uitwerking van Speerpunt uit de i-Visie. Verdere uitrol functionaliteit Microsoft 365

Indicatoren Naam indicator

Eenheid

1. Accounts

Stuk

2. Hardware items

Stuk

3. Meldingen

Stuk

4. Afgewende spam, virus en hackpogingen 5. Ondersteunde

softwarepakketten

Bron Active Directory Topdesk configuratiebeheer Topdesk meldingenregistratie Monitoring en beveiligingssoftware

Stuk Stuk

Softwarecatalogus

Begroting 1.500 4.500 15.000 1.200.000 350

Wat mag het kosten? Omschrijving Programma ICT Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2022

Raming 2023

6.149 123 -6.027

Begroting 2024

6.616 57 -6.559

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

6.389 57 -6.332

Meerjarenraming 2025 2026 2027

6.395 57 -6.338

6.393 57 -6.336

6.384 57 -6.327

3. Programma HRM Wat houdt het programma in? HRM adviseert en ondersteunt de Bevelandse gemeenten em de GR met de primaire HR activiteiten zoals beloning, beoordeling, duurzame inzetbaarheid, werving, selectie, opleiding en projectleiding. Een van de belangrijkste doelstellingen is het beschikbaar hebben en houden van goede (kwalitatief en kwantitatief) medewerkers, zodat de gemeenten en de GR in staat zijn om hun taken goed uit te voeren.

Ontwikkelingen - Wat is nieuw? De belangrijkste uitdagingen voor de gemeenten en de GR op gebied van HRM zijn: De krapte op de arbeidsmarkt De krapte op de Nederlandse arbeidsmarkt is een structureel probleem en zal de komende jaren nog blijven bestaan. We moeten ons instellen op krapte en personeelstekorten en ons er niet door laten verrassen. Dit vraagt flexibiliteit van de Bevelandse organisaties in het aannemen van mensen door bijvoorbeeld breder te kijken naar kandidaten, maar ook in het binden en boeien van de eigen werknemers. Aantrekkelijk werkgeverschap draagt hier in belangrijke mate aan bij. Aantrekkelijk werkgeverschap is het continu monitoren welke factoren bijdrage aan onze aantrekkelijkheid voor potentiële nieuwe werknemers. Dit kunnen werkzoekenden zijn maar ook mensen die niet actief op zoek zijn naar een nieuwe baan. Daarnaast moeten we blijven onderzoeken wat onze huidige medewerkers aantrekkelijk vinden aan het werken op de Bevelanden. Ten eerste omdat we hiermee mensen binden maar ook omdat het de huidige medewerkers zijn die in belangrijke mate ons imago bepalen in de buitenwereld. Werving & Selectie als HRM-thema moet in de huidige arbeidsmarkt onze aandacht krijgen. De verwachting is dat we rekening moeten houden met tot wel 150 vacatures per jaar.

De personeelsadvertentie met functie-eisen in de PZC is al lang niet meer effectief en de mogelijkheden in de digitale wereld worden nog niet allemaal benut of zelfs ontdekt. De moderne sollicitant moet verleid worden om bij ons te komen werken. De komende jaren zal ons hele arsenaal verbeterd of vernieuwd moeten worden. W&S protocollen, arbeidsmarktbenadering/communicatie, mobiliteitsbeleid (inter en intra Bevelandse organisaties), onboarding, introductie, trainees, stagiaires en wellicht zelfs wonen/werken op de Bevelanden. Ontwikkelingen gaan eigenlijk te snel voor de begrotingscyclus van de GR waar nu gekeken wordt naar 2024. Wat we nu bedenken kan in 2024 achterhaald zijn. Daarom wordt gekozen voor vooruitkijken naar 2024 en verder, om te richten, en tegelijkertijd aan de slag te gaan om morgen in te richten en te verrichten. Duurzame inzetbaarheid Modern aantrekkelijk werkgeverschap richt zich ook op duurzaamheid. De uitdagingen hierin zijn groot en divers. We werken aan het ontwikkelen van beleid en instrumenten, een proces dat de komende jaren aandacht blijft vragen. Duurzaam inzetbaar blijven ligt voor een groot deel bij onze medewerkers, wij als werkgever moeten dit echter stimuleren en faciliteren. Er wordt gewerkt aan vernieuwing en verbetering op gebied van vitaliteitsbeleid al dan niet i.c.m.

generatiepact, verzuimbeleid, opleiden en ontwikkelen, benutten van de kwaliteiten van de oudere medewerker en werkplezier. Basis op orde Werken aan harmonisatie is sinds de oprichting van de GR een uitgangspunt. Willen we onze uitdagingen aan kunnen blijven gaan, dan is het nodig om meer en meer 1 x 6 te werken. Hiermee wordt bedoeld dat we zoveel mogelijk werkprocessen, beleid, protocollen en overzichten één keer ontwikkelen en inrichten en dit vervolgens zes keer gebruiken. We hebben hierin al veel bereikt in de afgelopen jaren en er is nog meer te bereiken. Harmonisatie is uitgangspunt bij onze (beleids)ontwikkelingen. Digitalisering Uitgangspunt is dat het e-HRMsysteem de werkprocessen optimaal ondersteunt bij de doorontwikkeling van het systeem (Motion). Hierdoor worden de processen kwalitatief beter, sneller en efficiënter. In 2023 wordt deze doorontwikkeling binnen het bestaande contract en met de bestaande middelen uitgevoerd. Als na de evaluatie eind 2023 besloten wordt om langer met dit systeem te werken, wordt gekeken naar extra mogelijkheden op gebied van onboarding, e-learning en een vacaturemanagementsysteem.

GR de Bevelanden Naast bovengenoemde ontwikkelingen, die uiteraard ook voor de GR gelden, is de GR bezig met de eigen (organisatie)ontwikkeling: -

Het medewerkersonderzoek voor de GR staat op de jaarkalender voor 2023. Naar verwachting worden de acties die hieruit voortkomen gedeeltelijk in 2024 uitgevoerd.

Binnen de Bevelanden zijn verschillende gemeenten al overgestapt naar het sectorale gemeentelijke functiewaarderingssysteem HR21. De GR start hiermee in de loop van 2023. De afronding en resultaten worden verwacht in 2024.

Ongewenst en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag is regelmatig terugkerend onderwerp in de media. Het komt op heel veel plaatsen voor. De GR kent de benodigde regelingen/protocollen voor onder andere het melden van misstanden. Wat we echter leren van alle landelijke misstanden is dat het daarmee niet klaar is. Dit onderwerp vraagt continue aandacht, zeker in preventieve zin. Binnen de GR wordt hierover regelmatig gesproken en is er aandacht voor.

De strategische personeelsplanning is een belangrijk instrument voor de organisatie. Het geeft inzicht in het personeel dat nodig is om onze bedrijfsdoelstellingen te realiseren, voor nu en in de toekomst. Het personeel wordt optimaal ingezet en de strategische personeelsplanning zorgt voor meer sturing en de juiste balans tussen het werkaanbod en de beschikbaarheid van personeel. We gaan de komende jaren verder met de strategische personeelsplanning voor de GR.

In 2022 is gezocht naar een manier om de teams binnen de GR extra te ondersteunen op gebied van onder andere weerbaarheid en samenwerking. Hierna is besloten om te gaan werken met Teamtrainingen onder leiding van een externe coach. De eerste trainingsdag is gegeven eind 2022, de overige teams volgen in 2023. Afhankelijk van het resultaat kan dit doorlopen tot in 2024.

HRM WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Wat willen we bereiken – doelen 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Aantrekkelijk werkgeverschap (Bevelanden); Duurzame inzetbaarheid (Bevelanden); Basis op orde van HR-processen en -beleid (HRM); Digitalisering, optimaal benutten mogelijkheden e-HRMsysteem (HRM); Effectieve inzet van projectleiders op GR-brede projecten (Bevelanden); HR-ontwikkelingen GR de Bevelanden (GR de Bevelanden).

Wat gaan we daarvoor doen – resultaatafspraken activiteit Ad 1 Aantrekkelijk werkgeverschap

Doorlopend

Beleidsontwikkeling met als doel om aantrekkelijk te zijn als werkgever voor (latent) werkzoekende en zittende medewerkers.

Ad 2 Duurzame inzetbaarheid

Doorlopend

Beleidsontwikkeling met als doel om medewerkers tot hun pensioen vitaal en gelukkig aan het werk te houden.

Ad 3 Basis op orde

Doorlopend

Harmoniseren van HR-werkprocessen, beleid, -protocollen en -rapportages, 1 keer ontwikkelen, 6 keer gebruiken.

Ad 4 Digitalisering

Doorlopend

Doorontwikkelen en benutten van de mogelijkheden van het e-HRMsysteem. Na evaluatie 2023 of uitbreiden mogelijkheden Motion, of voorbereiden aanbesteding nieuw systeem.

Doorlopend

Projectleiderscapaciteit leveren bij het inrichten, uitvoeren en realiseren van GRbrede projecten.

Ad 5 Effectieve inzet van de projectleiders op GR brede projecten Ad 6 HR ontwikkeling GR de Bevelanden

2024 t/m 2027

toelichting

• •

Doorlopend

• • •

•

(Team)ontwikkeling MT GR; Uitvoering verbetermaatregelen medewerkersonderzoek; Implementatie HR21; Strategische personeelsplanning Aanpassen HR-gesprekscyclus; Teamontwikkeling teams GR.

Indicatoren Naam indicator Formatie Medewerkers (Bevelanden breed) Instroom Doorstroom Uitstroom Klantevredenheid

Eenheid

Bron

Begroting

Fte

Begroting

21,86

aantal

e-HRM systeem

Stand 1-1-2023

aantal

Vacature Management Systeem

Score 1-10

Onderzoek

100 100 80 7

Medewerker onderzoek gemiddelde modules

1-10

MO 2023

6,5

Aantal werkprocessen in eHRM

Per stuk

e-HRM -systeem

Basis (2023)+1

Wat mag het kosten? Omschrijving Programma HRM Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2022

1.993 106 -1.887

Raming 2023

Begroting 2024

1.696 30 -1.666

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

2.088 112 -1.977

Meerjarenraming 2025 2026 2027

2.089 112 -1.977

2.089 112 1.977

4. Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Omschrijving Algemene dekkingsmiddelen Totale lasten Totale baten Saldo

Realisatie 2022

Raming 2023

1.029 17.089 16.059

Begroting 2024

1.119 17.663 16.544

1.327 18.362 17.035

Meerjarenraming 2025 2026 2027 1.330 18.362 17.033

1.332 18.360 17.027

1.336 18.351 17.016

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

Onvoorzien Binnen de kostenplaats directie is jaarlijks een bedrag van € 74.000 geraamd voor onvoorziene uitgaven incidenteel. Omschrijving

Realisatie 2022

Bedrag onvoorzien *) Totale lasten Totale baten Saldo

Raming 2023 -

Begroting 2024

114 -114

Meerjarenraming 2025 2026 2027

196 -196

201 -201

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan. *) Bedrag onvoorzien € 74.000 en resterende ODP-middelen.

Bijdragen per gemeente Naar aanleiding actualiseren van de verdeelsleutels van de bijdragen per gemeente, is een nieuwe verdeling ontstaan van de bijdragen. De bijdragen worden toegerekend op basis van de formatie van de deelnemende gemeenten, een vast bedrag, het aantal uitkeringsgerechtigden en het Wmo-budget. Onderstaand zijn de bijdragen per gemeente nader uitgewerkt. Omschrijving Totaal lasten programma

Realisatie 2022

Raming 2023

Begroting 2024

2025

Meerjarenraming 2026 -

2027

Bijdragen per gemeente (excl. nieuwe taken, maatwerk, datacommunicatie en parkeerbeheer) - Borsele - Goes - Kapelle - Noord-Beveland - Reimerswaal

3.067 7.587 1.447 1.284 2.903

3.361 8.289 1.501 1.361 3.152

3.422 8.724 1.685 1.397 3.134

3.422 8.723 1.685 1.397 3.134

3.422 8.722 1.685 1.397 3.134

3.420 8.718 1.684 1.396 3.132

Totaal baten programma

16.287

17.663

18.362

18.360

18.351

Resultaat voor bestemming

16.287

17.663

18.362

18.360

18.351

Bedragen x € 1.000. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

Specificatie (incl. taken Wmo/Schulddienstverlening, datacommunicatie en parkeerbeheer) Omschrijving Gemeente Borsele Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Datacommunicatie Borsele ICT Bijdrage gemeente Borsele Gemeente Goes Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Parkeerbeheer Goes ICT Bijdrage gemeente Goes Gemeente Kapelle Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Bijdrage gemeente Kapelle Gemeente Noord-Beveland Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Bijdrage gemeente Noord Beveland Gemeente Reimerswaal Bijdrage GR Solidariteitsbijdrage Noord-Beveland Subtotaal Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Bijdrage gemeente Reimerswaal Totaal baten programma Bijdragen gemeenten Verschil (minder verantwoord binnen programma) Verklaring verschil Bijdrage taken Wmo/schulddienstverlening Datacommunicatie Borsele ICT Parkeerbeheer Goes ICT

2024

2025

2026

2027

3.412.610 9.337 3.421.947 77.600 11.000 3.510.547

3.413.049 9.337 3.422.386 77.600 11.000 3.510.986

3.412.487 9.337 3.421.824 77.600 11.000 3.510.424

3.410.729 9.337 3.420.066 77.600 11.000 3.508.666

8.708.377 15.283 8.723.660 383.800 1.200 9.108.660

8.707.667 15.283 8.722.950 383.800 1.200 9.107.950

8.706.374 15.283 8.721.657 383.800 1.200 9.106.657

8.702.606 15.283 8.717.889 383.800 1.200 9.102.889

1.680.044 5.166 1.685.210 34.200 1.719.410

1.680.322 5.166 1.685.488 34.200 1.719.688

1.680.046 5.166 1.685.212 34.200 1.719.412

1.679.174 5.166 1.684.340 34.200 1.718.540

1.436.135 -38.854 1.397.281 46.800 1.444.081

1.436.100 -38.854 1.397.246 46.800 1.444.046

1.435.890 -38.854 1.397.036 46.800 1.443.836

1.435.267 -38.854 1.396.413 46.800 1.443.213

3.125.290 9.068 3.134.358 76.200 3.210.558 18.362.456 18.993.256 -630.800

3.125.316 9.068 3.134.384 76.200 3.210.584 18.362.455 18.993.255 -630.800

3.124.836 9.068 3.133.904 76.200 3.210.104 18.359.633 18.990.433 -630.800

3.123.390 9.068 3.132.458 76.200 3.208.658 18.351.166 18.981.966 -630.800

618.600 11.000 1.200

Verschil Bedragen x € 1. Door afrondingsverschillen sluiten de saldi mogelijk niet exact aan.

BELEIDSBEGROTING - paragrafen

5. Paragraaf bedrijfsvoering Uitgangspunten, doelen en kerncompetenties van de samenwerking Uitgangspunten van de samenwerking • Het samenwerkingsverband GR de Bevelanden biedt de gemeenten de mogelijkheid om hun individuele toekomstbestendigheid te versterken. • Het streven is binnen het samenwerkingsverband optimaal te harmoniseren. • Voor alle vijf de gemeenten geldt een gedwongen winkelnering ten aanzien van de taakuitvoering door het samenwerkingsverband, voor zover het door de GR te leveren standaarddienstenpakket betreft. • Op basis van de wens tot samenwerking en het realiseren van de doelen van de samenwerking, wordt de aanpak gericht op het vinden van een goede balans tussen het maken van tempo, zorgvuldigheid en het creëren van draagvlak. • Om het proces van inrichting en functioneren van het samenwerkingsverband niet nodeloos te verstoren, wordt in de eerste jaren na oprichting terughoudend omgegaan met toetreding van nieuwe deelnemers en/of klanten. Alleen bij hoge uitzondering kan anders worden besloten. Na het robuust worden van de GR kan hierin verandering komen. Doelen van de samenwerking Voor de samenwerking worden drie doelen (3 K’s) onderscheiden: 1. Het optimaliseren van de kwaliteit van de te leveren producten en diensten.

Wat gaan we daarvoor doen? • De klantvraag centraal stellen bij het leveren van alle producten en diensten; • Kennis van de lokale en regionale situatie bevorderen; • Het bevorderen van specialismen en deskundigheid in algemene zin; • Het benutten van de mogelijkheden van ICT om de dienstverlening te verbeteren. 2. Het reduceren van de kosten voor de te leveren producten en diensten. Wat gaan we daarvoor doen? • De werkprocessen uniformeren, standaardiseren en digitaliseren; • Standaardisatie op ICT-gebied resulteert ook in een besparing: licentie-uitbreiding is veelal goedkoper dan de eerste licentie en één pakket is goedkoper in aanschaf en onderhoud dan verschillende pakketten; • De samenwerking levert ‘minder meerkosten’ op, bijvoorbeeld doordat investeringen die noodzakelijk zijn om één en ander te realiseren lager zijn dan in het geval dat gemeenten individueel deze investeringen dragen; • Het uitgangspunt bij de structuur van de organisatie is om per samenwerkingsterrein uit te gaan van de benodigde formatie op basis van objectieve criteria. 3. Het bieden van continuïteit door het verminderen van de organisatorische kwetsbaarheid. Wat gaan we daarvoor doen? • Het minimaliseren van het aantal eenpersoonsfuncties.

Een zieke, afwezige of vertrekkende medewerker treft een organisatie minder hard wanneer die ene medewerker niet de enige medewerker is maar één van de medewerkers met vergelijkbare kennis en kunde; • De afhankelijkheid van externe inhuur te verminderen. Voor alles dat we willen bereiken en daarvoor ondernemen geldt, dat we laten zien wat we doen, waarom we het zo doen en wat het oplevert. Transparantie over resultaten en het monitoren en verantwoorden daarover is een belangrijk onderdeel in de bedrijfsvoering van de GR.

Inrichting van de samenwerking De GR heeft tot doel als een toekomstbestendig en efficiënt samenwerkingsverband voor de vijf gemeenten te fungeren. Met die basis dient de GR de gemeenten een optimale kwaliteit, verminderde kwetsbaarheid en een reductie van de kosten voor producten en diensten (de 3 K’s) te leveren. Productdienstenpakket Zowel in 2023 als in 2024 worden de bestaande dienstverleningsovereenkomsten opnieuw samengesteld en vastgesteld. Met de deelnemende gemeenten wordt voor de taakvelden Werk, Inkomen en Zorg, voor HRM en voor ICT herziene dienstverleningsafspraken gemaakt. Verrekensystematiek Over de wijze waarop gemeenten voor de door de GR geleverde dienstverlening betalen zijn afspraken gemaakt. Op hoofdlijnen is sprake van twee varianten: • Gemeenten betalen per afgenomen dienst; dit betekent per dienst een verrekenprijs. Gemeenten betalen op basis van afgenomen kwantiteiten. • Doorberekening van de kosten van het samenwerkingsverband op basis van een of meer verdeelsleutels (zoals aantal medewerkers, aantal inwoners). Beleidsindicatoren Aangezien de beleidsindicatoren, voor zover van toepassing op de GR De Bevelanden, niet bij de programma’s kunnen worden ondergebracht worden deze hier gepresenteerd. Naam Indicator Formatie Bezetting Apparaatskosten Externe inhuur

Eenheid Fte per 1.000 inwoners Fte per 1.000 inwoners Kosten per inwoner in hele euro's Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Overhead

% van totale lasten

2024 1,48 1,48 182 0

2025 1,48 1,48 182 0

2026 1,48 1,48 182 0

2027 1,48 1,48 182 0

48,7

48,8

48,7

Dienstverleningsovereenkomsten Tussen de GR en de deelnemende gemeenten zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten. Die overeenkomsten zijn onder te verdelen in: -

Dienstverleningsovereenkomsten waarin afspraken zijn vastgelegd over het door de GR te leveren standaard dienstenpakket

Dienstverleningsovereenkomsten DVO HRM DVO ICT DVO WIZ DVO Beschermd Wonen voor WIZ DVO SWVO HRM ondersteuning DVO MakelaarSuite DVO Websites

Allen Allen Allen Allen SWVO Allen Allen

Een zoveel als mogelijke eenduidige opdrachtverstrekking en bundeling van werkzaamheden zijn voorwaarden voor een zo groot mogelijke efficiencywinst. Afwijkingen van standaardproducten en meervoudige advisering over één en hetzelfde onderwerp zijn mogelijk, maar kosten extra inzet en dus ook extra geld. Voor alle 3 afdelingen zijn dienstverleningsovereenkomsten vastgesteld. -

Dienstverleningsovereenkomsten waarin afspraken zijn vastgelegd over het door een of meer van de gemeenten leveren van facilitaire- of ondersteunende diensten aan de GR

In dit kader zijn dienstverleningsovereenkomsten afgesloten op het gebied van: Dienstverleningsovereenkomsten DVO Documentaire Informatie Voorziening DVO Mobiele telefonie DVO Telefonie DVO Archivaris-functie DVO KCC WIZ ondersteuning

Goes Goes Goes Goes Goes

Personeel Op basis van de organisatieontwikkeling zoals beschreven in het O&F rapport ‘Op de Pedalen’: • Binnen de GR de Bevelanden werken we aan een cultuur van eigenaarschap en ondernemerschap. • Het nieuwe MT gaat met behulp van de intervisiemethode Peer coaching werken.

Rechtmatigheidsverantwoording Met ingang van het verslagjaar 2023 moet het Dagelijks Bestuur verantwoording afleggen aan het Algemeen Bestuur over de rechtmatigheid. Deze verantwoording gaat na een wetswijzing deel uitmaken van de jaarrekening, zodat de aandacht voor en de controle op rechtmatigheid op het huidig kwaliteitsniveau gehandhaafd blijft. De accountant geeft een getrouwheidsoordeel af over de jaarrekening, waarvan de rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt. Het huidig afzonderlijk rechtmatigheidsoordeel in de controle verklaring van de accountant komt daarmee te vervallen. Dit betekent dat er de komende periode meer nadruk gelegd wordt op het financiële integrale overzicht en samenhang om deze rechtmatigheidsverantwoording te kunnen afgeven. Deze ontwikkeling zal in de organisatie worden opgepakt door kritisch naar de huidige werkprocessen te kijken en deze, waar nodig, deze te optimaliseren.

6. Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing Beleid De visie op het weerstandsvermogen van de GR hebben wij in de volgende uitgangspunten verder uitgewerkt. Structureel systeem van risicomanagement De GR hanteert een structureel systeem van risicomanagement. Periodiek worden de risico’s geïnventariseerd en waar nodig worden beheersmaatregelen genomen, vindt evaluatie plaats van bestaande risico’s en wordt hierover gerapporteerd. Het proces van risicobeheersing krijgt een permanente plaats binnen de bedrijfsvoering en maakt onderdeel uit van de jaarlijkse P&C-cyclus Verstandig en praktisch omgaan met risico’s Risico’s zijn onlosmakelijk verbonden met de uitvoering van bedrijfsprocessen en kunnen niet volledig worden uitgesloten. De GR dient bewust om te gaan met de risico’s en de beheersmaatregelen hier zo goed als mogelijk op af te stemmen Voorzichtig financieel beleid vormt het fundament voor de weerstandscapaciteit De GR wil een structureel financieel gezonde organisatie zijn, met een voorzichtig financieel beleid als fundament voor de weerstandscapaciteit. Dit kan worden bereikt door de volgende uitgangspunten te hanteren: • een sluitende meerjarige Programmabegroting; • een weerstandscapaciteit die van voldoende omvang is om de risico’s te kunnen opvangen.

Inzicht in risico’s Bij de Programmabegroting, Bestuursrapportage en de Jaarstukken worden de financiële risico’s geactualiseerd en vindt een beoordeling plaats van de benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen. In al deze gevallen wordt het Algemeen Bestuur hiervan door middel van deze paragraaf in kennis gesteld. Het vorige ijkpunt van de risico’s betrof het traject van het samenstellen van de Jaarrekening 2022. Door de kansen op een risico en de financiële gevolgen te ordenen en te rangschikken kunnen deze met elkaar worden vergeleken. Door dit periodiek te herhalen en te wijzen op de mogelijke gevolgen ontstaat de mogelijkheid het bewust omgaan met risico’s te vergroten. Onderstaand is dit uitgewerkt. Kans op een risico Gemiddeld een keer per jaar Gemiddeld een keer per 2 jaar Gemiddeld een keer per 3 jaar Gemiddeld een keer per 4 jaar Gemiddeld een keer per 5 jaar Gemiddeld minder dan één keer per 5 jaar

Klasse 5 4 3 2 1 0,5

Percentage 90% 70% 50% 30% 10% 5%

Voor het bepalen van de benodigde weerstandscapaciteit geldt: hoe groter de kans, hoe meer gereserveerd dient te worden. Het bedrag dat hoort bij het geïdentificeerde, geanalyseerde en beoordeelde risico wordt hierbij vermenigvuldigd met het percentage van de aangegeven kans. Financieel gevolg (x) x > € 114.000 € 57.000 < x < € 114.000 € 28.500 < x < € 57.000 € 14.250 < x < € 28.500 x < € 14.250

Klasse 5 4 3 2 1

De indeling van het financieel gevolg is afgeleid van de omvang van de begroting. Voor de hoogste klasse wordt ongeveer 1% van de begrotingsomvang gehanteerd.

Risicokaart Het resultaat van alle kansen en financiële gevolgen van de geïdentificeerde en gekwantificeerde risico’s is onderstaand in beeld gebracht. Op basis van de risicokaart wordt een beeld verschaft op de ongewogen spreiding van risico’s van de GR. Bedrag x > € 114.000 € 57.000 < x < € 114.000

€ 28.500 < x < € 57.000

€ 14.250 < x < € 28.500

x < € 14.250

1 1

5 Kans

Benodigde weerstandscapaciteit Bij het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt onderscheid gemaakt tussen risico’s met een incidenteel en structureel karakter. Risico’s met een incidenteel karakter kunnen worden opgevangen door eenmalig middelen ter beschikking te stellen. Voor risico’s met een structureel karakter is het nodig om ieder jaar opnieuw financiële middelen ter beschikking te stellen, als deze risico’s zich daadwerkelijk voordoen. De reservering voor het opvangen van risico’s binnen eventuele reserves schiet hierbij tekort, omdat de reserves namelijk alleen bestaan uit incidentele middelen. Om structurele risico’s op te vangen is het daarom nodig te zoeken naar middelen uit de exploitatie, dan wel op een andere wijze deze risico’s af te dekken. Voor het beoordelen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt bij structurele risico’s landelijk een factor 2½ aangehouden. De reden hiervan is dat ervan uitgegaan kan worden dat dergelijke risico’s vaak niet meteen gedekt kunnen worden in de begroting. Door risico’s met een structureel karakter te vermenigvuldigen met deze factor is het mogelijk de weerstandscapaciteit in een bedrag uit te drukken en toe te werken naar één beoordelingscijfer (indicator). Risico’s met een incidenteel karakter krijgen daarom een factor 1 en risico’s met een structureel karakter krijgen een factor 2½ toegewezen.

Samen met de kansen op een gebeurtenis en de mogelijke financiële gevolgen is het mogelijk om de risico’s onderling met elkaar te vergelijken. Voor het berekenen van de benodigde weerstandscapaciteit wordt uitgegaan van een waarschijnlijkheidspercentage van 80%. De waarschijnlijkheid dat alle risico’s zich tegelijkertijd voordoen is immers nimmer het geval. In de praktijk wordt het resultaat van de inventarisatie van incidentele en structurele risico’s daarom maal 0,8 gedaan. Het bedrag dat hieruit komt wordt gezien als benodigde weerstandscapaciteit. Het opvangen van de risico’s vindt plaats door dekking vanuit de Algemene Reserve. In de onderstaande tabel zijn de vastgelegde risico’s van de GR gerangschikt naar financiële impact, weergegeven. Het percentage geeft het aandeel van het risico in de benodigde weerstandscapaciteit weer.

Risico-omschrijving 1: Het niet voldoen aan AVG Door het niet voldoen aan wet- en regelgeving loopt de GR financiële risico’s. Autoriteit persoonsgegevens (AP) kan organisaties boetes opleggen voor onjuist gebruik van persoonsgegevens en niet voorkomen van datalekken. 2: Nieuwe wetgeving/Nieuwe taken De deelnemende gemeenten kunnen taken overdragen, die zijn ontstaan door wijzigingen in wet- en regelgeving. De taken bestaan uit implementatie en uitvoering van de nieuwe wet- en regelgeving. De nieuwe taken kunnen leiden tot uitbreiding van formatie of tot tijdelijke inhuur. Binnen de begroting is geen financiële ruimte voor uitbreiding van formatie of voor inhuur van tijdelijk personeel. In voorkomende gevallen kan er een beroep worden gedaan op tijdelijke middelen in de vorm van implementatiec.q. invoeringsbudgetten. 3: Uitval ICT apparatuur Bij volledige uitval als gevolg van een calamiteit zijn de basissystemen inclusief een deel van de werkplekken verzekerd door onderlinge en/of uitbestede uitwijk. Niet alle werkplekken kunnen à la minute opnieuw opgebouwd zijn. Om dat zo snel mogelijk te doen is externe deskundigheid nodig.

4: Uitval datacommunicatieverbindingen Feitelijk risico's afgedekt door onderhouds- en beschikbaarheidsgaranties. In de praktijk vallen de belangrijkste verbindingen zelden uit. Bovendien is in het grootste deel voor redundantie gezorgd. Korte uitval is niet uit te sluiten en heeft, zeker in de toekomst waarin meer gebruik wordt gemaakt van de cloud, effect op de productiviteit en dienstverlening. De schade betreft eerder imago dan aanzienlijk financieel.

Mitigerende maatregel Aanstellen van een FGfunctionaris en opstellen van richtlijnen ter voorkoming van datalekken en verwerking van persoonsgegevens

Incidenteel (I) Structureel (S) Verantwoordelijk I Bestuur

In de vooroverleggen en besluitvorming duidelijk opnemen wat voor invloed dit heeft op de capaciteit en wat de budgettaire consequenties zijn van het voorstel. Tijdig bespreken met dagelijks bestuur en portefeuillehouders.

Oefenen met dergelijke storingen en medewerkers meenemen in de te nemen stappen. Zorgen voor een solide ICT-infrastructuur met voldoende redundantie danwel uitwijkmogelijkheden. Maken van een back-up en recoveryplan als onderdeel van een calamiteitenplan, dit is een onderdeel van de iVisie Routering van verbindingen via de uitwijk bij de gemeente Borsele, dit is een prioriteit bij de i-Visie.

ICT

€ 40.000

ICT

€ 20.000

Gebiedsteams

Bedrag € 20.000

Team Werk Handhaving

€ 20.000 &

Team Bedrijfsvoering

Mitigerende Risico-omschrijving maatregel 5: Niet voldoen aan Europese Inhuren van aanbestedingsregels deskundigen op het Nieuwe en (stilzwijgend) verlengen gebied van Europese van contracten niet conform Europese aanbestedingen. aanbestedingsregels waardoor er een Daarnaast zij we onrechtmatige inkoop ontstaat. gestart met een Hierdoor inhaalslag op het loopt de GR financieel en gebied van reputatierisico. aanbestedingen. Samenbrengen van alle contracten en het inrichten van het contractenbeheer. 6: Afwezigheid als gevolg van Een frictiepost (langdurig) ziekte. inrichten in de Deze vorm is vaak langdurig van financiële begroting aard. Ziekteverzuim leidt tot lagere voor de inzet van productie en/of extra kosten voor capaciteit voor vervanging. Zeker in combinatie met opvangen van kwetsbare functies. dergelijke risico’s. Geven van juiste begeleiding van het MT GR en vroegtijdige signalering instellen. 7: Onvoldoende capaciteit grote Tijdig anticiperen op projecten. dergelijke Voor uitvoering grote projecten zoals ontwikkelingen. Europese aanbesteding. Het De inzet van capaciteit capaciteitsvraagstuk kan zowel en middelen hierop kwantitatief als kwalitatief van aard afstemmen. zijn. Inhuur is noodzakelijk om tot het gewenste resultaat te komen dan wel de basisdienstverlening conform afspraak te leveren. Middelen hiervoor zitten niet in de primaire begroting.

8: Te ontvangen subsidies WSP. Een medewerker van De formatie-uitbreiding van WSP is de GR houdt zich gedekt uit nog te ontvangen bezig met het subsidies. Het risico bestaat dat binnenhalen en het onvoldoende middelen worden opvolgen van ontvangen om de structurele subsidies. uitbreiding te dekken. 9: Eigen risicodragerschap WWrechten Binnen de begroting wordt geen rekening gehouden het eigen risico van de GR met betrekking tot de WWrechten.

Onderzoek naar afdekken van het risico en advisering hierover aan Bestuur.

Incidenteel (I) Structureel Verantoordelijk. (S) I GR

€ 50.000

HRM

€ 70.000

€12.000

Gebiedsteams

26.500

Team Werk & Handhaving Team Bedrijfsvoering

HRM

€ 40.000

Totaal

Bedrag

298.500

Opmerking: De risico’s op de budgetten waarvoor team Bedrijfsvoering, de Gebiedsteams en team Werk & Handhaving (incl. decentralisatie) hun werkzaamheden uitvoeren zijn niet als risico’s opgenomen. De budgetten zijn opgenomen binnen de begrotingen van de deelnemende gemeenten. Eventuele overschrijdingen en onderuitputtingen komen daardoor niet voor rekening van de GR.

Beschikbare weerstandscapaciteit De GR beschikt over een Algemene Reserve, waardoor er sprake is van beschikbare weerstandscapaciteit. De voornoemde risico’s worden hiermee opgevangen.

Kengetallen financiële positie Netto schuld De netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen bedraagt 1%. Wanneer wordt gekeken naar de zogenaamde signaleringswaarden die de gezamenlijke provinciale toezichthouders hanteren bevindt dit kengetal zich in de minst risicovolle categorie A. Solvabiliteitsratio Het eigen vermogen bedraagt ultimo 2022 € 1.719.032 (A) en het totale vermogen bedraagt € 7.538.813 (B). Hiermee komt de solvabiliteitsratio uit op 22,8% ((A / B) x 100%). Wanneer wordt gekeken naar de zogenaamde signaleringswaarden die de gezamenlijke provinciale toezichthouders hanteren bevindt dit kengetal zich in categorie neutraal. Structurele exploitatieruimte Er is geen sprake van structurele exploitatieruimte.

7. Paragraaf financiering Algemeen Deze paragraaf en het Treasurystatuut hebben als oogmerk de kwaliteit van de uitvoering van de treasuryfunctie te verhogen, de transparantie van het besluitvormingsproces te verbeteren, het democratisch verantwoordingsproces binnen de GR te versterken, evenals de kredietwaardigheid in stand te houden en te bevorderen. Het Treasurystatuut is voor de inwerkingtreding van de GR vastgesteld.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12880220/2