Document · PDF

11.3 Totaaloverzicht begrotingswijzigingen 2024

Besluitvormende raadsvergadering 12 december 2024, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2024 gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)817 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingshistorie per programma 2024 Tussentijdse bijstellingen programma Bestuur en ondersteuning Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2024

Lasten

Baten

16.123.630,00

54.576.457,00

2e begrotingswijziging 2024

002

626.580,00

884.000,00

3e begrotingswijziging 2024

003

-138.000,00

0,00

4e begrotingswijziging 2024

004

284.000,00

0,00

5e begrotingswijziging 2024

005

4.682.535,00

1.983.471,00

6e begrotingswijziging 2024

006

-16.900,00

13.889.160,00

7e begrotingswijziging 2024

007

-863.947,00

2.804.000,00

20.697.898,00

74.137.088,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen – Programma Veiligheid Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2024

Lasten

Baten

3.060.387,00

10.000,00

2e begrotingswijziging 2024

002

0,00

8.000,00

5e begrotingswijziging 2024

005

34.500,00

0,00

6e begrotingswijziging 2024

006

169.835,00

7e begrotingswijziging 2024

007

33.500,00

0,00

3.298.222,00

187.835,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen – Programma Verkeer, vervoer en waterstaat Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2024

Lasten

Baten

3.871.648,00

43.200,00

2e begrotingswijziging 2024

002

239.000,00

173.000,00

5e begrotingswijziging 2024

005

65.000,00

0,00

6e begrotingswijziging 2024

006

20.000,00

0,00

7e begrotingswijziging 2024

007

45.000,00

0,00

4.240.648,00

216.200,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen – Programma Economie Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2024

Lasten

Baten

445.371,00

187.000,00

2e begrotingswijziging 2024

002

717.000,00

254.000,00

5e begrotingswijziging 2024

005

161.186,00

137.186,00

7e begrotingswijziging 2024

007

52.000,00

62.000,00

1.375.557,00

640.186,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen – Programma Onderwijs Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2024

Lasten

Baten

2.832.933,00

598.863,00

2e begrotingswijziging 2024

002

45.251,00

85.251,00

4e begrotingswijziging 2024

004

20.000,00

0,00

5e begrotingswijziging 2024

005

390.334,00

137.936,00

6e begrotingswijziging 2024

006

0,00

21.735,00

7e begrotingswijziging 2024

007

-113.000,00

14.000,00

3.175.518,00

857.785,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen – Programma Sport, cultuur en recreatie Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2024

Lasten

Baten

4.719.321,00

306.369,00

1e begrotingswijziging 2024

001

108.000,00

0,00

2e begrotingswijziging 2024

002

367.603,00

82.603,00

3e begrotingswijziging 2024

003

100.000,00

0,00

5e begrotingswijziging 2024

005

313.900,00

0,00

7e begrotingswijziging 2024

007

-10.000,00

0,00

5.598.824,00

388.972,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen – Programma Sociaal domein Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2024

Lasten

Baten

26.763.882,00

4.211.416,00

2e begrotingswijziging 2024

002

1.365.135,00

1.047.215,00

3e begrotingswijziging 2024

003

50.000,00

0,00

4e begrotingswijziging 2024

004

1.845.000,00

0,00

5e begrotingswijziging 2024

005

933.160,00

0,00

6e begrotingswijziging 2024

006

262.000,00

0,00

7e begrotingswijziging 2024

007

784.502,00

211.000,00

32.003.679,00

5.469.631,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen – Programma Volksgezondheid en milieu Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2024

Lasten

Baten

7.149.823,00

6.267.252,00

2e begrotingswijziging 2024

002

279.000,00

40.000,00

3e begrotingswijziging 2024

003

112.000,00

0,00

4e begrotingswijziging 2024

004

2.000,00

0,00

5e begrotingswijziging 2024

005

2.321.195,00

1.475.037,00

6e begrotingswijziging 2024

006

50.450,00

117.000,00

7e begrotingswijziging 2024

007

245.564,00

174.000,00

10.160.032,00

8.073.289,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen – Programma Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Nr.begr.Wijz. Primitieve begroting 2024

Lasten

Baten

4.137.497,00

2.486.777,00

1e begrotingswijziging 2024

001

300.000,00

0,00

2e begrotingswijziging 2024

002

48.000,00

0,00

4e begrotingswijziging 2024

004

0,00

5e begrotingswijziging 2024

005

2.477.365,00

0,00

6e begrotingswijziging 2024

006

187.000,00

61.032,00

7e begrotingswijziging 2024

007

-14.000,00

95.000,00

7.135.862,00

2.642.809,00

Totaal

Tussentijdse bijstellingen reserves Lasten

Baten

16.938.683,00

3.349.614,00

0,00

34.500,00

183.500,00

248.500,00

Programma 13 Economie

0,00

604.000,00

Programma 14 Onderwijs

0,00

272.398,00

Programma 15 Sport, cultuur en recreatie

0,00

545.900,00

2.000.000,00

5.057.160,00

Programma 17 Volksgezondheid en milieu

33.000,00

941.158,00

Programma 18 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

507.441,00

3.264.681,00

19.662.624,00

14.317.911,00

Programma 10 Bestuur en ondersteuning Programma 11 Veiligheid Programma 12 Verkeer, vervoer en waterstaat

Programma 16 Sociaal domein

Totaal mutaties reserves

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14879172/1