11.3 Brief inzake prognose kosten 2022 Inkoop Jeugd Zeeland

Aan: De portefeuillehouders Gezondheid De portefeuillehouders Jeugd CC aan leden PAO, Transformatieoverleg en Begeleidingscommissie Onderwerp Bijlage(n) Kenmerk

: Prognose kosten 2022 :2 : 220909/RB

Goes, 9 september 2022 Geachte heer, mevrouw, De inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland (IJZ) is via een Bestuurscommissie onderdeel van de GR Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. De begroting wordt daarom vastgesteld door het algemeen bestuur (AB) van de GR. Recent heeft de inkooporganisatie een prognose gemaakt voor de verwachte kosten voor 2022. Deze prognose is aangeleverd voor de Bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland, (met bijbehorende begrotingswijziging 2022), die wordt geagendeerd voor het AB van 14 oktober. In dat bestuur zitten de 13 portefeuillehouders Gezondheid van de deelnemende gemeenten. Vanuit de verantwoordelijkheid om de Bestuurscommissie tijdig en rechtstreeks te informeren en niet indirect via de Bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland, informeer ik u via deze brief over de verwachte kosten voor 2022 inclusief een toelichting op de verschillen met de begroting en de verdeling van het verschil over de 13 gemeenten. U wordt geïnformeerd over het besluitvormingsproces voor de begrotingswijziging van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (en dus van de inkooporganisatie) en over de gevolgen voor de maandelijkse voorschotfacturen van de inkooporganisatie voor de gemeenten.

Tenslotte wordt de context geschetst van de prognose 2022 door middel van de cijfers uit de Jaarrekening 2021, de Begroting 2023 en de bijdragen uit het Gemeentefonds, cluster Jeugd op basis van de meicirculaire 2022. Prognose 2022 De inkooporganisatie maakt een maandelijkse Monitor Jeugdhulp. De jaarprognose voor 2022 is gebaseerd op de cijfers tot en met juni, waarbij rekening is gehouden met onderliggende informatie waardoor het een zo realistisch mogelijke extrapolatie is. Dit leidt tot de volgende cijfers:

Pagina 1 van 7 Postbus 345, 4460AS Goes, info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl / www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl

Primaire

Begrotings-

Actuele

begroting

wijziging

begroting

114.401.410

581.838

Uitvoeringskosten

1.256.157

147.423

Taskforce jeugd

299.295

Jeugdhulp

Totaal

115.956.862

729.261

Prognose

Verschil

114.983.248

120.864.888

5.881.640

1.403.580

1.403.580

0

299.295

299.295

0

116.686.123

122.567.763

5.881.640

De primaire begroting 2022 is vastgesteld door het AB van 9 juli 2021. De begrotingswijziging 2022 voor jeugdhulp komt voort uit zienswijzen van enkele gemeenten en de begrotingswijziging 2022 voor de uitvoeringskosten komt uit het plan “Van pionieren (2015-2020) naar professionaliseren (2021-2022)” dat ook op 9 juli 2021 is vastgesteld. Jeugdhulp De kosten voor jeugdhulp (zorg in natura) na extrapolatie vallen naar verwachting € 5,9 miljoen hoger uit dan begroot. Per gemeente zijn hierin grote verschillen te zien, omdat ze zijn gebaseerd op de werkelijke kosten van een gemeente. Nadere informatie vindt u in de bijlagen. De verwachte stijging van de kosten voor jeugdhulp wordt vermoedelijk hoofdzakelijk veroorzaakt door de wijziging van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. Een exacte berekening van het effect van die wijziging is helaas niet mogelijk. Bij de invoering van de wijziging zijn gemeenten gecompenseerd voor de destijds verwachte financiële effecten. Desgewenst kunnen gemeenten zelf een inschatting maken van de hogere of lagere kosten die zij verwachten van de wijziging van het woonplaatsbeginsel. Enkele gemeenten hebben dat al gedaan via een zienswijze bij de vaststelling van de begroting 2023. Of, en zo ja voor welk bedrag, een wijziging van de meerjarenbegroting gewenst is wordt per gemeente afgestemd door de inkooporganisatie.

Verdeling over deelnemende gemeenten De verwachte stijging van de kosten wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten. Kosten die herleidbaar zijn aan individuele jeugdigen uit een gemeente worden toegerekend aan die gemeente. Niet aan individuele jeugdigen toe te rekenen kosten (zoals facilitering van een crisisopvang) worden verdeeld op basis van een verdeelsleutel. Zie bijlagen voor de verdeling. Besluitvormingsproces begrotingswijziging Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland, onderdeel IJZ De Bestuursrapportage 2022 van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland en de begrotingswijziging 2022 worden behandeld door diverse gremia voordat er definitieve besluitvorming is. Op 22 september staan ze geagendeerd voor de Bestuurscommissie. Op 20 september worden ze besproken in de begeleidingscommissie en op 23 september in het dagelijks Pagina 2 van 7 Postbus 345, 4460AS Goes, info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl / www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl

bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Op 5 oktober staat het op de agenda van het periodiek ambtelijk overleg (PAO) ter voorbereiding op bespreking in het AB op 14 oktober. Daarna wordt de begrotingswijziging zoals gebruikelijk voorgelegd aan de deelnemende gemeenten die hun zienswijzen erop kunnen bespreken in de gemeenteraad of raadscommissie, waarna op 16 december definitieve besluitvorming kan plaatsvinden in het AB van de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland. Aanpassing maandelijkse voorschotfacturen Om te voorzien in voldoende liquiditeit brengt IJZ elke maand rond de 15e voorschotbedragen bij u in rekening. Deze bedragen zijn gebaseerd op de Begroting 2022. Zoals gebruikelijk hebben we voor de eerste vier maanden meer als voorschot in rekening gebracht dan 1/12 deel van de jaarbegroting, namelijk 25% meer dan het voorschot. In de maanden mei t/m augustus hebben we 1/12 deel van de begroting in rekening gebracht (100%). Voor de maanden september t/m december zouden we minder in rekening brengen, namelijk 75% van 1/12 deel. Door deze constructie is onze liquiditeit gewaarborgd. Door de verwachte toename van de kosten in 2022 ten opzichte van de vastgestelde begroting lopen we een liquiditeitsrisico als we de maandelijkse bevoorschotting pas aanpassen na de voorziene besluitvorming over de begrotingswijziging op 16 december.

We zien ons daarom genoodzaakt de verwachte kostenstijging nu al eerder te verwerken. De voorschotfacturen worden aangepast na het AB-besluit van 14 oktober. Context met Jaarrekening 2021 en Begroting 2023 De geprognosticeerde uitgaven voor jeugdhulp in 2022 bedragen € 120,9 miljoen. Dat is € 5,9 miljoen meer dan de begrote € 115,0 miljoen. Ter vergelijking: de prognose voor 2021 liet een afwijking met de begroting over 2021 van € 11,9 miljoen zien. Hierbij moeten de volgende ontwikkelingen in het achterhoofd gehouden worden: -

-

De begroting t+1 voor IJZ is gebaseerd op de kosten t-1. Vanuit de prognose 2021 voor de kosten Zorg in Natura (€ 114.995.018), die gebaseerd was op de eerste zes maanden van 2021, was er geen reden om de begroting 2022 en verder aan te passen. Uiteindelijk is in de realisatie over 2021 gebleken dat de kosten voor Zorg in Natura (€ 118.507.136) een stuk hoger zijn uitgevallen. Zie toelichting onder het hoofdstuk Uitgaven Jeugdhulp. In de begroting 2022 en bijbehorende begrotingswijzigingen is geen rekening gehouden met het effect van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Het is heel lastig gebleken om hier een bedrag aan te hangen. De eerste effecten wat het nieuwe woonplaatsbeginsel zijn al wel in de cijfers van de eerste zes maanden van dit jaar verwerkt. Dit heeft logischerwijs zijn gevolgen in de doorberekening naar einde 2022.

Pagina 3 van 7 Postbus 345, 4460AS Goes, info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl / www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl

Vergelijking van de prognose voor 2022 met de realisatie 2021 én de begroting 2023 geeft een evenwichtig beeld. Zeker gezien het feit dat in de realisatie van 2021 een bedrag van bijna € 4 miljoen zit voor de overname van Intervence en het faillissement van Briedis. Rekening 2021

Prognose 2022

Begroting 2023

123.356.256

120.864.888

120.570.101

Uitvoeringskosten

2.138.798

1.403.580

1.441.477

Taskforce jeugd

222.266

299.295

307.376

125.717.320

122.567.763

122.318.953

Jeugdhulp

Totaal Context met Gemeentefonds 2022

Gemeenten ontvangen bijdragen van het rijk voor het uitvoeren van de taken voor jeugdhulp. Die bijdragen worden per gemeente ontvangen binnen het cluster jeugd uit het Gemeentefonds. Voor 2021 en 2022 zijn extra financiële middelen voor jeugd beschikbaar gesteld. Deze cijfers kunnen de discussie in uw gemeente voeden over het al dan niet (laten) oormerken van de algemene middelen voor het domein jeugd. In de bijlagen treft u een overzicht aan met cijfers per gemeente over de uitkering uit het Gemeentefonds voor de jaarschijf 2022. De bedragen in het cluster jeugd van het Gemeentefonds bestaan uit drie onderdelen: • De algemene uitkering wordt bepaald op basis van ruim 60 maatstaven. Voorbeelden zijn aantal inwoners, aantal jongeren en oppervlakte van de gemeente. Elke maatstaf heeft een bedrag ‘per eenheid’. Op basis van die maatstaven wordt bepaald hoeveel geld een gemeente krijgt per beleidsveld. Het geld is niet geoormerkt en het hoort tot de algemene middelen. • Decentralisatie-uitkeringen zijn tijdelijke middelen, kennen bijzondere indexatie-afspraken of worden gebruikt als een goede verdeling niet lukt via de maatstaven van de algemene uitkering. Decentralisatie-uitkeringen worden met een bepaalde bestemming verstrekt, zonder strikt geoormerkt te zijn. • Integratie-uitkeringen worden gebruikt als verdeling (nog) niet kan via de algemene uitkering.

Het geld is vrij besteedbaar. Drie keer per jaar wordt het Gemeentefonds geactualiseerd. Het rijk communiceert de nieuwe gegevens via de meicirculaire, de septembercirculaire en de decembercirculaire. De in de bijlage gepresenteerde cijfers zijn gemaakt op basis van de meicirculaire 2022 en het bijbehorende rekenmodel van de website van de Rijksoverheid.

Pagina 4 van 7 Postbus 345, 4460AS Goes, info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl / www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl

Tariefstijging In de huidige contractperiode is afgesproken om jaarlijks de tarieven voor jeugdhulp vast te stellen conform de OVA- index (Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling). Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met dhr. R. Bertens, controller bij IJZ. Met vriendelijke groet,

Joke Gaemers, Directeur Publieke Gezondheid en Veiligheid Bijlagen:

1. Overzicht per gemeente van de prognose 2022 per begrotingsonderdeel 2. Overzicht per gemeente van de uitkering uit het Gemeentefonds voor het subcluster jeugd van de jaarschijf 2022 o.b.v. de meicirculaire 2022

Pagina 5 van 7 Postbus 345, 4460AS Goes, info@inkoopjeugdhulpzeeland.nl / www.inkoopjeugdhulpzeeland.nl

Bijlage 1:

Overzicht per gemeente van de prognose 2022 per begrotingsonderdeel

U i tvoeri ng s kos ten

T a s kF orce J eug d

Z org - i n- na tura

Prog nos e 2022

V ers chi l prog nos e ' 22 en a ctuel e beg roti ng

Borsele

79.035

16.853

6.720.133

6.816.021

407.139

Goes

137.954

29.417

13.859.167

14.026.537

1.035.335

Kapelle

37.641

8.027

3.178.570

3.224.238

-107.949

Noord-Beveland

31.125

6.637

1.441.277

1.479.039

-414.269

Reimerswaal

84.692

18.059

6.286.636

6.389.387

-1.072.048

Schouwen-Duiveland

103.985

22.173

6.787.367

6.913.526

-551.208

Tholen

104.642

22.314

5.822.089

5.949.045

-985.911

Middelburg

224.703

47.915

19.557.796

19.830.415

927.533

Veere

55.481

11.830

4.357.358

4.424.669

-423.252

Vlissingen

178.621

38.089

18.702.620

18.919.330

1.841.317

Hulst

90.447

19.287

7.214.931

7.324.665

751.392

Sluis

64.404

13.733

6.154.043

6.232.180

1.119.132

Terneuzen

210.851

44.961

20.782.901

21.038.713

3.354.431

299.295 120.864.888

122.567.763

5.881.640

Totaal

1.403.580

Pagina 6 van 7

Bijlage 2: Overzicht per gemeente van de uitkering uit het gemeentefonds van het cluster jeugd o.b.v. de meicirculaire 2022

Algemene uitkering

Integratieuitkering Voogdij/18+

Borsele Goes Kapelle Noord-Beveland Reimerswaal Schouwen-Duiveland Tholen

7.064.615 13.441.721 3.961.239 1.957.261 8.333.572 8.581.123 9.728.504

551.588 758.293 124.990 458.964 371.798 765.720 557.222

Middelburg Veere Vlissingen

17.950.569 4.740.297 17.344.496

2.923.337 460.110 3.633.095

Hulst Sluis Terneuzen

7.202.279 5.216.554 18.116.354

1.039.228 805.828 4.238.090

Totaal

123.638.583

16.688.263

Decentr.uitk. jeugdhulp aan kinderen in een AZC

226

34.481

Totaal Gemeentefonds cluster Jeugd

7.616.203 14.200.240 4.086.229 2.416.225 8.705.370 9.346.843 10.285.726 20.908.387 5.200.407 20.977.591 8.241.507 6.022.382 22.354.444

34.707

140.361.553

Pagina 7 van 7