Document · PDF

11.2 7e begrotingswijziging 2024 - niet getekend

Besluitvormende raadsvergadering 12 december 2024, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de programmarapportage 2024 gemeente Borsele (portefeuille wethouder Witkam)3.573 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Begrotingswijziging 7e begrotingswijziging 2024 - prorap Interne doorbelastingen en balansrekeningen Lasten Activiteit

9100000 9100000 9300170

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemeen Weerstandsvermogen Algemeen Weerstandsvermogen Reserve Duurzaamheid Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4710000 Algemeen weerstandvermogen 4710050 Reserve herwaardering activa 4710170 Reserve Duurzaamheid

Nee Nee Nee

10.906.577 0 0 10.906.577

Nieuwe raming programma: geen programma

Bedrag 2024 137.488 26.342.646 48.500 190.000 60.000 298.500

Bedrag 2025 137.488 87.200 0 0 0 0

Bedrag 2026 137.488 53.200 0 0 0 0

Bedrag 2027 137.488 53.200 0 0 0 0

26.778.634

224.688

190.688

Bedrag 2024 20.000 28.486.978 3.308.881 104.000 190.000 3.602.881

Bedrag 2025 0 40.907 0 0 0 0

Bedrag 2026 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 0 0 0 0 0 0

32.109.859

40.907

3.304.381

Baten Activiteit

9100000 9200000 9300050

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Algemeen Weerstandsvermogen Saldo van baten en lasten Reserve Kapitaallasten gebouwen Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5710000 Algemeen weerstandvermogen 5720000 Onttrekking voorzieningen 5710050 Reserve herwaardering activa

Nee Nee Nee

13.984.618 0 872.000 14.856.618

Nieuwe raming programma: geen programma Saldo begrotingswijziging programma: geen programma

3.950.041

Bestuur en ondersteuning Lasten

5000010 6011100 6014000 6020000 6020000 6021000 6021000 6021000 6021000 6022000 6022000 6023000 6024000 6025000 6040020 6040060 6040700 6040750 6040810 6040820 6040890 6050000 6062000 6909080

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

20.675 872.147 3.449 0 1.546 1.459 2.342 13.500 2.500 14.378 33.000 40.000 0 25.000 61.000 17.000 40.000 73.000 0 52.120 51.890 269.000 204.000

Bedrag 2024 16.123.630 19.092.517 25.000 -872.147 19.000 4.000 -2.000 8.000 -2.000 19.000 4.000 -14.000 -7.000 129.000 49.200 -9.000 -43.000 -35.000 75.000 -70.000 20.000 37.000 -20.000 -269.000 90.000

Bedrag 2025 16.790.297 351.487 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 15.682.536 239.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 15.654.256 587.080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Staf Saldo rekening Representatie Burgerlijke Stand Burgerlijke Stand Basisregistratie Personen Basisregistratie Personen Basisregistratie Personen Basisregistratie Personen Rijbewijzen Rijbewijzen Reisdocumenten Bedrijfsvoering Burgerzaken Verkiezingen Communicatie- en Dienstverleningsvisie Internet / website Juridische zaken Wet Open Overheid (WOO) Kantoormiddelen / gemeentehuis (IenO) Catering Fotokopiëren Financiering Heffing en invordering belastingen Reserve Algemene dekkingsmiddelen/overige baten Totaal lasten wijziging

4380000 Overige goederen en diensten 4610000 Saldo begroting 4380280 Bijeenkomsten 4380000 Overige goederen en diensten 4380020 Aank.materialen 4380000 Overige goederen en diensten 4380020 Aank.materialen 4431000 Overdrachten Rijk 4610017 Stelpost gemeentefonds 4380020 Aank.materialen 4431000 Overdrachten Rijk 4431000 Overdrachten Rijk 4351000 Extern personeel 4380565 Presentiegelden 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4380000 Overige goederen en diensten 4320030 Aanschaf inventaris 4380250 Verteringen 4380140 Drukwerk 4510020 Rente kortl. Lening 4433120 Gem.reg. Overige 4710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

13.654.302 15.452.308

3.284.381 2.420.434

0 0

37.636.581

17.141.784

15.921.616

16.241.336

Bedrag 2024 54.683.457 20.106.245 10.000

Bedrag 2025 55.422.352 657.500 0

Bedrag 2026 53.962.640 556.000 0

Bedrag 2027 53.849.625 902.000 0

Nieuwe raming programma: Bestuur en ondersteuning

Baten

6020000

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Burgerlijke Stand

5370000 Leges

Nee

29.500

6020000 6021000 6021000 6022000 6022000 6023000 6023000 6030000 6040800 6050000 6050200 6061000 6062100 6062200 6070000

Activiteit

Subcategorie

Inc

Burgerlijke Stand Basisregistratie Personen Basisregistratie Personen Rijbewijzen Rijbewijzen Reisdocumenten Reisdocumenten Gronden/Landerijen Gemeentehuis Financiering Dividenden OZB - woningen - Eigenaren OZB - niet woningen - Gebruikers OZB - niet woningen - Eigenaren Algemene Uitkering Totaal baten wijziging

5370020 Leges naturalisatie 5370000 Leges 5370010 Rijksleges 5370000 Leges 5370010 Rijksleges 5370000 Leges 5370010 Rijksleges 5330010 Verhuur gronden 5380030 Doorberekende kosten 5510010 In rekening gebrachte rente 5520000 Dividend 5221120 OZB eigenaren 5221122 OZB gebr.niet-won. 5221120 OZB eigenaren 5431000 Overdrachten Rijk

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Bedrag begroting 6.800 9.000 13.500 92.000 33.000 64.000 40.000 155.000 20.540 0 12.824.660 3.290.000 2.565.000 3.086.000 44.376.255 66.605.255

Bedrag 2024 7.000 2.000 -14.000 -1.000 -33.000 226.000 -40.000 466.000 10.000 1.000.000 32.000 80.000 170.000 235.000 654.000 2.804.000

Bedrag 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77.593.702

56.079.852

54.518.640

54.751.625

51.152.947

383.566

Bedrag 2024 3.060.387 204.335 23.000 -10.000 -25.000 21.000 24.500 33.500

Bedrag 2025 3.089.224 69.810 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 3.148.062 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 3.176.899 0 0 0 0 0 0 0

3.298.222

3.159.034

3.148.062

3.176.899

-33.500

Nieuwe raming programma: Bestuur en ondersteuning Saldo begrotingswijziging programma: Bestuur en ondersteuning

Veiligheid Lasten Activiteit

6112000 6113100 6120000 6120000 6121000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Regionale brandweer (VRZ) Problematiek trekvogels Handhaving (BOA) Handhaving (BOA) Openbare orde en veiligheid Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4433120 Gem.reg. Overige 4380000 Overige goederen en diensten 4380010 Werk door derden 4610017 Stelpost gemeentefonds 4320590 Aanneemsom

Nee Nee Nee Nee Nee

1.920.000 10.000 35.000 0 0 1.965.000

Nieuwe raming programma: Veiligheid Saldo begrotingswijziging programma: Veiligheid

-1.965.000

Verkeer, vervoer en waterstaat Lasten Activiteit

6210100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Wegenbeheer Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2024 3.871.648 507.500 45.000 45.000

Bedrag 2025 3.987.154 74.000 0 0

Bedrag 2026 4.050.072 89.500 0 0

Bedrag 2027 4.092.528 89.500 0 0

4435000 Inkomensoverdrachten - waterschap

Nee

1.450.000 1.450.000

4.424.148

4.061.154

4.139.572

4.182.028

-1.450.000

-45.000

Bedrag 2024 445.371 878.186 52.000 52.000

Bedrag 2025 448.871 92.000 0 0

Bedrag 2026 448.871 92.000 0 0

Bedrag 2027 448.871 92.000 0 0

1.375.557

540.871

Nieuwe raming programma: Verkeer, vervoer en waterstaat Saldo begrotingswijziging programma: Verkeer, vervoer en waterstaat

Economie Lasten Activiteit

6310000

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Economische zaken Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4351000 Extern personeel

Nee

0 0

Nieuwe raming programma: Economie

Baten Activiteit

6320500 6340010

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Grootschalige Energietransitie & Leefkwaliteit BSL Forensenbelasting Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Bedrag 2024 187.000 995.186

Bedrag 2025 385.000 314.000

Bedrag 2026 385.000 314.000

Bedrag 2027 385.000 314.000

5436000 Inkomensoverdrachten - overige overheden 5222210 Forensenbelasting

Nee Nee

359.000 55.000 414.000

52.000 10.000 62.000

0 0 0

1.244.186

699.000

10.000

Nieuwe raming programma: Economie Saldo begrotingswijziging programma: Economie

414.000

Onderwijs Lasten Activiteit

6430250 6430250 6430300 6430400

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Nationaal Programma Onderwijs Nationaal Programma Onderwijs Leerlingenvervoer Gymn.onderwijs Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4341401 Aangep.vervoer SO 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies

Nee Nee Nee Nee

0 113.838 596.000 145.000 854.838

Nieuwe raming programma: Onderwijs

Bedrag 2024 2.832.933 455.585 54.000 -54.000 -124.000 11.000 -113.000

Bedrag 2025 2.897.720 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 2.855.545 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 2.850.219 0 0 0 0 0 0

3.175.518

2.897.720

2.855.545

2.850.219

Bedrag 2024 655.863 517.320 8.000 36.000 -30.000 14.000

Bedrag 2025 655.863 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 655.863 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 655.863 0 0 0 0 0

1.187.183

655.863

127.000

Baten Activiteit

6420350 6430000 6430300

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma BONS-activiteiten Schoolbegeleiding Leerlingenvervoer Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5380000 Ov.goederen diensten 5438000 Ov.inkomensoverdr. 5342400 Vervoerskst.ouders

Nee Nee Nee

2.500 21.735 33.000 57.235

Nieuwe raming programma: Onderwijs Saldo begrotingswijziging programma: Onderwijs

-797.603

Sport, cultuur en recreatie Lasten Activiteit

6560100 6570500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Mediabeleid Stoomtrein Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4432000 Inkomensoverdrachten - gemeenten

Nee Nee

13.351 42.747 56.098

Nieuwe raming programma: Sport, cultuur en recreatie

Bedrag 2024 4.719.321 889.503 5.000 -15.000 -10.000

Bedrag 2025 4.770.313 113.000 0 0 0

Bedrag 2026 4.699.750 128.000 0 0 0

Bedrag 2027 4.579.772 68.000 0 0 0

5.598.824

4.883.313

4.827.750

4.647.772

Bedrag 2024 502.994 628.503 7.900 -7.900 0

Bedrag 2025 471.994 60.000 0 0 0

Bedrag 2026 401.747 60.000 0 0 0

Bedrag 2027 280.010 0 0 0 0

1.131.497

531.994

461.747

280.010

10.000

Baten Activiteit

6520001 6520100

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Baten Buitensportaccommodaties Onderhoudtennis Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5330010 Verhuur gronden 5330010 Verhuur gronden

Nee Nee

38.300 7.900 46.200

Nieuwe raming programma: Sport, cultuur en recreatie Saldo begrotingswijziging programma: Sport, cultuur en recreatie

-9.898

Sociaal domein Lasten

6610000 6610110 6610950 6610950 6610954 6610975 6610994 6610995 6620000 6620000 6620000 6620000 6630400 6640000 6640000 6660100 6660200 6660400 6671020 6671025 6672000 6672100 6672103 6672103 6672203 6672203 6672303 6672303 6672403 6672403 6673100 6673100 6673200 6673200 6673300 6673300

Activiteit

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Kinderopvang Inburgering Maatschappelijk Werk Maatschappelijk Werk Woonplus Welzijnswerk Warme maaltijdbezorging Seniorenraad Hulp- en dienstverlening wijkteams Hulp- en dienstverlening wijkteams Hulp- en dienstverlening wijkteams Hulp- en dienstverlening wijkteams Minimabeleid De Betho De Betho Maatwerk WMO Trapliften Wmo-vervoer WMO hulpmiddelen Maatwerk 18+ Begeleiding Maatwerk 18+ Dagbesteding Individuele voorzieningen natura jeugd P.G.B. - Jeugd Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp begeleiding Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp behandeling Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp dagbesteding Jeugdhulp zonder verblijf overig Jeugdhulp zonder verblijf overig Pleegzorg Pleegzorg Gezinsgericht Gezinsgericht Jeugdhulp met verblijf overig Jeugdhulp met verblijf overig

4610017 Stelpost gemeentefonds 4610017 Stelpost gemeentefonds 4433121 Bijdrage aan SWVO 4433950 Secretariaatskosten 4438000 Inkomensoverdrachten/subsidies 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4380000 Overige goederen en diensten 4411380 Bijzondere bijstand 4433121 Bijdrage aan SWVO 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4610017 Stelpost gemeentefonds 4431000 Overdrachten Rijk 4433120 Gem.reg. Overige 4433121 Bijdrage aan SWVO 4341955 Collectief vervoer 4433121 Bijdrage aan SWVO 4433121 Bijdrage aan SWVO 4433121 Bijdrage aan SWVO 4433121 Bijdrage aan SWVO 4341500 PGB-houders 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 2.000 478.000 19.000 15.405 95.000 17.200 11.991 0 207.000 454.000 454.000 0 1.678.000 189.000 18.000 565.000 432.000 1.562.000 720.000 10.000 104.000 647.000 647.000 717.000 717.000 400.000 400.000 173.000 173.000 932.000 932.000 154.000 154.000 1.018.000 1.018.000

Bedrag 2024 26.763.882 6.455.295 1.000 2.000 24.000 16.000 -7.500 12.000 -10.000 10.000 135.000 10.000 -204.308 -41.603 24.000 -1.678.000 1.678.000 19.000 99.000 14.000 204.000 139.000 20.000 -40.000 260.241 386.252 193.014 473.590 144.545 83.224 -3.073 149.451 -142.388 -377.170 40.117 19.102 47.379 65.212

Bedrag 2025 26.807.786 1.050.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 26.404.517 1.020.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 26.158.810 1.018.820 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6674100 6674100 6674200 6674200 6674300 6674300 6681000 6682000 6682000 6682200 6682200 6710000

Activiteit

Subcategorie

Inc

Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf Jeugdhulp crisis/lta/ggz-verblijf Jeugdhulp crisis/lta/ggz-verblijf Gesloten plaatsing Gesloten plaatsing Opvang en beschermd wonen WMO Jeugdbescherming Jeugdbescherming Jeugdreclassering Jeugdreclassering Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel W.M.O. Totaal lasten wijziging

4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433121 Bijdrage aan SWVO 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433123 GR - Inkoop Jeugd 4433121 Bijdrage aan SWVO

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

Bedrag begroting 2.433.500 2.433.500 472.000 472.000 198.000 198.000 0 450.000 450.000 40.000 40.000

Bedrag 2024 377.968 -1.060.614 79.784 -51.152 60.920 -54.737 12.000 -141.345 91.532 20.000 -4.939

Bedrag 2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.500.000 24.800.596

-310.000 784.502

0 0

34.003.679

27.858.606

27.425.337

27.177.630

Bedrag 2024 4.238.416 6.080.375 -3.000 8.000 135.000 35.000 36.000 24.000 235.000

Bedrag 2025 4.238.416 715.900 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 4.218.183 715.900 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 4.130.507 715.900 0 0 0 0 0 0 0

10.553.791

4.954.316

4.934.083

4.846.407

-549.502

Nieuwe raming programma: Sociaal domein

Baten Activiteit

6610600 6610993 6620000 6671130 6681000 6906673

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Dorpshuizen niet beh Voormalig vrijwilligershuis GVP Hulp- en dienstverlening wijkteams Wet verplichte ggz (Wvggz) Opvang en beschermd wonen WMO Reserve Volksgezondheid Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5438000 Ov.inkomensoverdr. 5438000 Ov.inkomensoverdr. 5431010 Inkomensoverdrachten - SPUK 5610031 Stelp.takendiscussie 5380000 Ov.goederen diensten 5710000 Algemeen weerstandvermogen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee

0 0 0 0 0 275.000 275.000

Nieuwe raming programma: Sociaal domein Saldo begrotingswijziging programma: Sociaal domein

-24.525.596

Volksgezondheid en milieu Lasten Activiteit

6710050 6710050 6710050 6720000 6720000 6720400 6720888 6730000 6730000 6730000 6730000 6730000 6730010 6730060 6730700 6740500

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Gezondheidszorg Gezondheidszorg Gezondheidszorg Vrijverval riolering Vrijverval riolering Lasten rioolrecht Afrekening beheersplannen riolering Inzameling huisvuil Inzameling huisvuil Inzameling huisvuil Inzameling huisvuil Inzameling huisvuil Huisvuilwagens Project Zwerfafval Lasten Afvalstoffenheffing Nationaal Isolatie Programma Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4380000 Overige goederen en diensten 4433121 Bijdrage aan SWVO 4435000 Inkomensoverdrachten - waterschap 4351000 Extern personeel 4380000 Overige goederen en diensten 4720000 Dotatie voorzieningen 4320590 Aanneemsom 4320000 Duurzame goederen 4380000 Overige goederen en diensten 4380750 Milieustraat 4380752 Verbr. grijs afval 4380754 Stortkst G.F.T. 4380200 Normaal onderhoud 4380000 Overige goederen en diensten 4433120 Gem.reg. Overige 4380080 Adv.ext.deskundigen

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

7.095 42.000 0 0 0 140.000 0 55.000 50.500 567.000 587.500 303.000 50.000 0 150.000 0 1.952.095

Nieuwe raming programma: Volksgezondheid en milieu

Bedrag 2024 7.149.823 2.797.645 -436 -12.000 24.000 -15.000 40.000 39.000 45.000 10.000 30.000 -15.000 -60.000 -50.000 45.000 20.000 85.000 60.000 245.564

Bedrag 2025 7.074.525 107.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 7.028.329 92.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 7.001.854 92.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10.193.032

7.181.525

7.120.329

7.093.854

Bedrag 2024 6.267.252 2.513.195 109.000 60.000 40.000 -40.000 -5.000 75.000 -65.000 60.000 234.000

Bedrag 2025 6.260.252 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2026 6.262.236 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bedrag 2027 6.230.191 85.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9.014.447

6.345.252

6.347.236

6.315.191

Baten Activiteit

6720500 6730030 6730060 6730070 6730090 6730600 6730700 6907740

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Baten rioolrecht Inzameling papier Project Zwerfafval Inzameling kunststof Inzameling Textiel Baten afvalstoffenheffing Lasten Afvalstoffenheffing Reserve Milieubeheer Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5222215 Rioolrecht 5380020 Verkoop materialen 5380000 Ov.goederen diensten 5380020 Verkoop materialen 5380020 Verkoop materialen 5370030 Retributies 5720000 Onttrekking voorzieningen 5710170 Reserve Duurzaamheid

Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee Nee

1.950.000 57.000 0 35.000 20.000 3.350.000 145.000 0 5.557.000

Nieuwe raming programma: Volksgezondheid en milieu

Saldo begrotingswijziging programma: Volksgezondheid en milieu

3.604.905

-11.564

Bedrag 2024 4.137.497 3.329.806 -14.000 190.000 176.000

Bedrag 2025 4.137.497 106.800 0 0 0

Bedrag 2026 4.137.497 106.800 0 0 0

Bedrag 2027 4.137.497 106.800 0 0 0

7.643.303

4.244.297

Bedrag 2024 2.486.777 3.135.713 95.000 190.000 285.000

Bedrag 2025 2.486.777 62.707 0 0 0

Bedrag 2026 2.486.777 21.800 0 0 0

Bedrag 2027 2.486.777 21.800 0 0 0

5.907.490

2.549.484

2.508.577

109.000

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Lasten Activiteit

6830270 6908835

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Omgevingswet-omgevingsvisie Reserve Bouwen en wonen Totaal lasten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

4610017 Stelpost gemeentefonds 4710050 Reserve herwaardering activa

Nee Nee

162.000 0 162.000

Nieuwe raming programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

Baten Activiteit

6830500 6908835

Primaire begroting programma Eerdere wijzigingen programma Wijz. en proj.proc. Reserve Bouwen en wonen Totaal baten wijziging

Subcategorie

Inc

Bedrag begroting

5370000 Leges 5710050 Reserve herwaardering activa

Nee Nee

160.000 0 160.000

Nieuwe raming programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing Saldo begrotingswijziging programma: Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-2.000

Aldus vastgesteld door de raad van de Gemeente Borsele in zijn openbare vergadering van 12 december 2024.

Vree, P.J.M. de

Dijksterhuis, G.M.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14879173/1