Document · PDF

11.16b Overzicht financien GSP

Besluitvormende raadsvergadering 7 juli 2022, gemeente BorseleBij agendapunt: Voorstel tot het vaststellen van de dorpsplannen voor het Groenstructuurplan Borsele (portefeuille wethouder Witkam)471 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

16B Overzicht financiën Groenstructuurplan 2018-2038 Behorend bij raadsvoorstel vaststellen dorpsplannen GSP (D22.590031) Leefomgeving / JPB / 19 mei 2022 Kostenraming alle maatregelen over 20 jaar (ervaringscijfers Borsele) Groenstructuur Biodiversiteit Klimaatadaptatie Baarland € 474.109 € 10.242 € 14.809 Borssele € 371.238 € 87.532 € 361.611 Driewegen € 126.624 € 23.821 € 29.264 Ellewoutsdijk € 78.906 € 99.770 € 71.508 Heer Abtskerke € 177.428 € 60.778 € 123.698 Heinkenszand € 732.827 € 448.379 € 597.940 Hoedekenskerke € 484.086 € 32.938 € 125.311 Kwadendamme € 85.821 € 37.193 € 120.119 Lewedorp € 651.157 € 76.084 € 40.592 Nieuwdorp € 214.168 € 94.129 € 349.169 Nisse € 240.252 € 92.102 € 44.958 Oudelande € 125.539 € 60.958 € 55.873 Ovezande € 272.926 € 104.872 € 103.781 sGravenpolder € 1.120.126 € 172.245 € 1.294.681 sHeerenhoek € 272.615 € 124.835 € 282.988 € 5.427.821 € 1.525.877 € 3.616.302

Totaal € 499.160 € 820.380 € 179.710 € 250.184 € 361.903 € 1.779.146 € 642.335 € 243.133 € 767.832 € 657.466 € 377.312 € 242.370 € 481.579 € 2.587.052 € 680.438 € 10.570.000

Huidige gelabelde dekking voor 20 jaar Stand egalisatiereserve groenstructuur (excl. Strandje Baarland) Jaarlijkse maximale dotatie (excl. strandje Baarland) € 159.000,00 Totaal maximaal theoretisch beschikbaar

€ € €

424.000 3.180.000 3.604.000

Resultaat 20 jaar (tekort)

€

-6.966.000

€

2.114.000

Inzet subsidies en cofinanciering overheden Rijksgelden KASZ Impulsregeling Provinciale subsidie klimaatstraat NWD Zeeuwse bosvisie t/m 2025 € 1.450.000 Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3/POP4) Waterschap Scheldestromen Borsele compensatieplan energietransitie Interreg Vlaanderen-Nederland Interreg 2 Zeeën Interreg North West Europe Interreg North Sea Interreg Europe LIFE programma

€ € € p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

100.000 50.000 150.000

Inzet middelen derden Tennet 150 kV Zeeuws-Vlaanderen flankerend beleid Beveland Wonen Kernenfonds Tennet Zuid-West 380 kV North Sea Port Euregio Scheldemondfonds Kabel IJmuiden Ver Windpark Borssele I t/m IV

€ € p.m. p.m. p.m. p.m. p.m.

230.000 100.000

Som subsidies en cofinanciering

€

630.000

€

1.484.000

€

1.796.000

Inzet interne middelen Huidige opgebouwde stand egalisatiereserve groenstructuur Reserve Kwaliteit Openbare Ruimte (KOR) Reserve Sloerand IBP onderdeel klimaatadaptatie 2022-2024

€ € € €

424.000 450.000 50.000 185.000

Reserve afschrijving investeringen maatschappelijk nut (som reserves)

€

1.109.000

Nog niet gedekt: kapitaallasten - reserves

€

687.000

Jaarlijkse dotatie uit egalistiereserve (jaarlijks €35.000 gedurende 20 jaar) Jaarlijks vrij besteedbaar budget groen wordt dan €159.000 - €35.000 = €124.000

€

700.000

Ruimte over 20 jaar

€

13.000

Oplossingsrichting dekking Opknippen 4-jarige periode, inzet van interne budgetten en externe cofinanciering Benodigd 4 jaar

Investering - bijdragen derden

€ 10.570.000 /5

€ 2.114.000 - € 630.000 =

Kapitaallasten Afschrijving Rente

€ €

€1.796.000 - €1.109.000 =

1.484.000 312.000

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11630471/1